中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2018年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2018年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党临沧市临翔区委员会办公室是区委的重要办事机构和综合职能部门，机构规格为正科级。是区委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会办公室内设9个机构及1个下属事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　按照中央、省委、市委、区委的工作部署以及区委领导的要求开展工作；负责中央、省委、市委、区委决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实、督促检查，领导指示、批示的催办查办；深入实际调查研究，收集、整理、上报、编发、反馈信息，综合重要情况，为区委和各级党委决策提供依据。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制33人，其中：行政编制 26人，事业编制2人。在职实有34人，其中： 财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入1012.45万元，其中：一般公共预算1012.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入1012.45万元，其中:本年收入1012.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1012.45万元（本级财力1012.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 1012.45万元。本级财力安排支出1012.45万元，其中，基本支出790.95万元，占总支出的78.12%，项目支出221.5万元，占总支出的21.88%。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：①201（一般公共服务支出）-20129（群众团体事务）-2012999（其他群众团体事务支出）支出105万元；②201（一般公共服务支出）-20131（党委办公厅（室）及相关机构事务）-2013101（行政运行）支出442.66万元；③201（一般公共服务支出）-20131（党委办公厅（室）及相关机构事务）-2013199（其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）111.5万元；④201（一般公共服务支出）-20136（其他共产党事务支出）-2013699（其他共产党事务支出）5万元；⑤208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位离退休）-2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）56.9万元；⑥208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位离退休）-2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）22.76万元；⑦208（社会保障和就业支出）-20808（抚恤）-2080801（死亡抚恤）0.46万元；⑧208（社会保障和就业支出）-20899（其他社会保障和就业）-2089901（其他社会保障和就业支出）2.54万元；⑨210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101101（行政单位医疗）支出23.78万元；⑩210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101103（公务员医疗补助）支出7.13万元；11210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.73万元；12221（住房保障支出）-22102（住房改革支出）-2210201（住房公积金）支出34.14万元；13201（一般公共服务支出）-20136（其他共产党事务支出）-2013601（行政运行）支出68.32万元；14208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位离退休）-2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）9.28万元；15208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位离退休）-2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）3.71万元；16208（社会保障和就业支出）-20899（其他社会保障和就业）-2089901（其他社会保障和就业支出）0.37万元；17210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101101（行政单位医疗）支出3.49万元；18210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101103（公务员医疗补助）支出1.04万元；19210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.1万元；20221（住房保障支出）-22102（住房改革支出）-2210201（住房公积金）支出5.57万元；21201（一般公共服务支出）-20129（群众团体事务）-2012901（行政运行）支出95.7万元；22208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位离退休）-2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）4.6万元；23208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位离退休）-2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）1.84万元；24208（社会保障和就业支出）-20899（其他社会保障和就业）-2089901（其他社会保障和就业支出）0.18万元；25210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101101（行政单位医疗）支出2.09万元；26210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101103（公务员医疗补助）支出0.62万元；27210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.06万元；28221（住房保障支出）-22102（住房改革支出）-2210201（住房公积金）支出2.76万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出790.95万元，项目支出221.5万元）。

　　基本支出按经济科目分组，主要用于：①301—工资福利支出696.75万元，其中：30101—基本工资135.72万元、30102—津贴补贴365.92万元、30103—奖金11.31万元、30108—机关事业单位基本养老保险缴费70.79万元、30109—职业年金缴费28.31万元、30110—职工基本医疗保险缴费29.38万元、30111—公务员医疗补助缴费8.81万元、30112—其他社会保障缴费4万元（工伤保险0.7万元、生育保险2.12万元、失业保险0.26万元、大病保险0.9万元）、30113—住房公积金42.47万元，工资福利支出占基本支出的88.1%；②302—商品和服务支出33.77万元，其中：30201—办公费14.7万元、30228—工会经费7.07万元，30231—公务用车运行维护费12万元，商品和服务支出占基本支出的4.2%；③303对个人和家庭的补助60.42万元，30305—生活补助60.42万元，对个人和家庭的补助占基本支出的7.6%.

　　项目支出按经济科目分组，主要用于：①302—商品和服务支出214万元，其中：30201—办公费134万元、30202—印刷费30万元、30207—邮电费5万元、30213—维修（护）费10万元、30215—会议费35万元，商品和服务支出占项目支出的,96.61%；②303对个人和家庭的补助7.5万元，其中：30399—其他对个人和家庭的补助7.5万元。对个人和家庭的补助占项目支出的3.38%。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　本单位无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项。

• 政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，采购金额在10万元以下可以由单位自行采购，所以没有编制政府采购预算，到时将按实际需要再进行政府采购。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 2018年基本支出预算数790.95万元，（其中：工资福利支出696.75万元、商品和服务支出33.77万元，对个人和家庭的补助60.42万元），2017年基本支出预算数764.28万元（其中：工资福利支出517.78万元、商品和服务支出58.4万元、对个人和家庭的补助支出188.1万元）。2018年基本支出预算数比2017年增加26.67万元，增长3.4%，增长的主要原因是：“五险两金”缴费标准提高、调整规范机关事业单位人员津贴补贴。

　　2. 2018年基本支出预算由工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助（生活补助）三部分构成，2017年基本支出预算由工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助（生活补助、行政单位医疗、住房公积金）三部分构成，构成部分发生变化：是2018年将2017年中对个人和家庭的补助（行政单位医疗、住房公积金）列入工资和福利支出中。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年项目支出预算数221.5万元，主要用于区委办公室、区委党史研究室、团区委各项业务工作经费支出。2017年项目支出预算216.7万元，主要用于区委办公室、区委党史研究室、团区委各项业务工作经费支出。2018年项目支出比2017年增加4.8万元。增加的主要原因是：①共青团专项工作经费及创建经费增加95万元；②党史办各项业务经费减少3万元；③下派处级领导经费2018年不安排项目预算支出，减少12万元；④保密工作经费减少3万元；⑤通讯费2018年不安排预算支出，减少10万元；⑥光纤电路租用及密码通讯网络维护费减少2万元；⑦电子政务设备维修减少5万元；⑧机要值班补贴2018年不安排项目预算支出，减少5万元；⑨文印耗材及设备维护费减少10万元；⑩政府购买服务2018年不安排项目预算支出，减少2.2万元；11关工委工作经费减少4万元；12电子政务内网中心屏蔽机房维护费减少10万元；13接待工作经费2018年不安排项目预算支出，减少10万元；14重点工作督查经费减少17万元；15新增未成年人司法项目办公室工作经费，增加3万元。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年机关运行经费安排支出33.77万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本单位无政府性基金预算支出。

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额为21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出12万元，公务接待费支出9万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少15.6万元，减少42.62%，具体情况如下:

　　（一）因公出国（境）费

　　 2018年因公出国（境）预算数0万元，与2017年预算数无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车购置及运行维护费支出12万元。其中：公务用车购置经费预算数0万元，比2017年预算数无增减变动；公务用车运行维护费12万元，比2017年预算数减少15.6万元，减少56.52%，主要是公车改革，公务用车减少。

　　（三）公务接待费

　　2018年公务接待费预算数9万元，比2017年预算数无增减变动，经费主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

　　第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2018年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　中国共产党临沧市临翔区委员会办公室

　　2018年2月18日