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临沧市临翔区商务局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）落实国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

（2）落实国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；落实引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（3）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（5）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（6）负责全区药品流通管理工作，贯彻落实药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实行行业自律和开展行业培训工作。

（7）负责落实会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责区内党政机关举办境内展会活动初审、转报、指导和绩效评估（节庆活动除外）；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

（8）贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全区进出口配额计划，争取配额并初审申报许可证；执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划申报；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

（9）推进全区进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

（10）贯彻省、市、区对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我区边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动。

（11）负责全区外商投资工作；分析研究全区外商投资情况，定期向区政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全区外商投资企业的初审、转报和进出口工作。

（12）负责落实全区经贸涉外事务规定；归口审核报批全区经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全区经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（13）负责全区对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；落实境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

（14）贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规；负责处理或协调处理全区重大的涉外事务。

（15）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（16）与区市场监督管理局有关职责分工。区商务局负责落实药品流通行业发展规划、政策和相关标准；区市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

（17）有关对外援助职责分工。区委外事工作委员会负责研究审议全区对外援助工作的重大事项；区委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；区商务局、区人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.主要经济目标任务完成情况：2022年全年社会消费品零售总额114.26亿元、同比增长5.2%；外贸进出口2.1亿元（企业预计数）、同比增长-23%。

2.统筹做好疫情防控和经济社会发展

（1）按照疫情要防住、经济要发展的要求，严格落实商务重点领域疫情防控措施，不断完善疫情防控应急预案和突发事件生活必需品保供应急预案，持续督促8家大型超市做好扫码、验码、测温、戴口罩、查核酸工作，下发《关于切实加强商场超市疫情防控的通知》《关于疫情防控有关工作提醒》《关于开展重点人群常态化定期核酸检测工作的通知》，对辖区监管大型超市、加油站等重点场所开展疫情防控常态化检查，累计出动人数520余人次，开展督促检查130家户次。积极推进辖区重点场所员工新冠病毒疫苗接种工作，做到应种尽种，8家大型商超及辖区加油站累计完成疫苗接种760余人次。

（2）抓实“三进”市场主体活动。认真贯彻落实商贸领域惠企支企政策，结合现代商业企业家培训工程，持续推进市场主体培育，组织开展现代商业企业家培训10期，参训183人次，组织企业供需对接洽谈会1次，兑付限额以上企业培育促消费奖补资金、外经贸专项资金、境外罂粟替代种植专项资金、住宿餐饮企业奖补及贴息资金共1440000元。8户企业获批2021年“千企冲刺”奖补补助1300000元。积极服务8户批发零售企业申报核酸检测费用补助。

（3）积极开展促销活动，通过会展渠道拓展市场。一是大力发展夜间消费模式，把培育壮大夜间消费与美丽县城建设结合起来，积极在玉龙湖锁水塔打造具有鲜明地方特色与浓郁民族风情的夜经济地标和商圈；二是鼓励企业探索新消费模式大力开展促销活动，满足消费便利需求、实现轻松购物。开展了“促消费稳经济保供应惠民生”“2022临翔茶马古镇古风市集美食文化活动”等促消费系列活动，组织辖区内70户企业共同开展此次促消费活动，共投入上级下达促消费资金1200000元，撬动企业投入1380000元，带动消费60880000元。三是积极组织企业参加各类展会，落实定点帮扶部署，帮助本地企业打开市场，扩大产品销售渠道。组织辖区内26户限上限下零售及餐饮企业参加云南省首届“彩云购物节”活动；组织企业参与南博会、边交会线上活动。

3.完善市场流通体系建设

（1）统筹发展和安全，防范化解商务领域重大风险。将安全生产纳入重要议事日程，及时安排研究部署。一是签订《安全生产责任书》33份，制定并下发《关于印发临翔区商务系统安全生产大检查工作方案的通知》《临翔区商务局关于开展2022年商务领域“安全生产月”活动的通知》《临沧市临翔区商务局关于贯彻落实安全生产十五条措施工作方案的通知》，强化生态环境保护工作，印发《临沧市临翔区商务局关于中央生态环境保护督察交办一般投诉举报问题整改方案的通知》，全面排查整治各类隐患及存在问题；二是组织开展安全生产大检查7场次，开展联合执法检查油品市场3场次，累计出动检查人员84余人次、检查企业62家次，利用电子屏持续滚动播放安全宣传标语80余条；三是完成辖区内27座加油站的注册登记、年检工作，申报新建加油站1座（邦卖加油站），完成综合验收3座，申办成品油零售经营批准证书5座，调整加油站项目批复主体单位2座；四是规范废旧物品回收管理工作，对城区废品回收点进行全面排查检查，开展废旧物资循环利用规划前期工作，积极督促整改中央生态环境保护督察交办一般投诉举报问题3件、市环保转办问题21件，按要求按时限完成整改验收，持续督促企业依法经营、接受监督。

（2）完善商贸流通市场建设规划，抓好当前市场缺位的物流中心、仓储转运中心等重点商贸冷链物流设施建设项目，推进再生资源及二手车市场规划，加强与住建、国土资源等部门衔接，确保重点商贸流通设施的规划落实。

4.促进电子商务和现代物流融合发展

（1）整合资源，不断推进物流体系建设。持续加强与供销合作，整合相关资源，帮助供销社顺利通过3A级物流企业资质认证。牵头召集电商协会会员单位、机场快运、中铁快运、相关快递公司，宣传物流快递政策，统筹资源，力争临翔产品更好出山出临，更快速度送达消费者手中。争取省、市对流通企业给予奖励支持，2户企业获得现代物流业发展资金5500000元。

（2）组织短视频直播培训，以直播带货的形式不断壮大消费。共组织4期3000人次短视频直播培训，孵化优质农村学员86人，电商带动就业35人，开通个人抖音直播账号115个。

（3）电商助力农产品销售。一是积极对接外部销售渠道，力推临翔优质生态农产品走出临沧走进大城市，重点推介临翔区电商扶贫车间成功模式，接待参观19场次，对接省公安厅五一工会采购400000元，与上海崇明区、华中科技大学、省中行进行前期对接，华中科技大学预计采购2100000元工会礼包。二是组织召开3次电商协会会议，帮助企业拓展销售渠道，解决销售、贷款、加工、直播带货、渠道共享等问题。三是找准“十四五”电商工作目标及项目挖掘，同时在电商示范项目实施过程中，做好其他电商项目包装，积极向省厅争取项目支持撬动商贸流通及促进“双循环”工作。

5.进一步稳外贸稳外资

（1）持续优化外商投资环境。一是积极争取市级对外商投资企业在利用外资及增资方面的奖励支持，认真贯彻市场准入负面清单制度，落实“全国一张清单”管理模式，进一步降低市场准入门槛。二是深入辖区内外商投资企业开展《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实施条例》等相关法律法规的宣传，全面落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度。三是组织5户企业参加《外贸企业运行监测系统培训》，提高企业报送效率。

（2）持续扩大对外贸易。一是巩固服务好境外（缅甸）罂粟替代种植项目，引导企业到缅甸北部与境外公司合作投资种植天然橡胶2.6万亩，指导临沧市南大进出口有限责任公司申报获得2022年度境外替代种植发展资金境外替代种植运保费补助288400元。二是组织云南省跨境电商协会、云南皓博跨境电子商务有限责任公司、临沧浩铭跨境电子商务有限责任公司、临翔区电子商务协会共同承办“2022年临翔区首期跨境电商实务培训”。三是切实做好中缅印度洋新通道建设各项要素保障工作，积极协助市级有关部门完成了中缅印度洋新通道两次试运行；注重培养对外开放人才，组织相关同志参加对外开放工作培训20余场次；组织辖区10户外贸企业参加商务部、云南省举办的《区域全面合作伙伴关系协定》（RCEP）线上专题培训班；组织辖区5户外贸企业参加中国（云南）国际贸易窗口退税线上培训。组织6户企业11款产品参加第三届缅甸（腊戍）—中国（临沧）边境经济贸易交易会，产品得到缅方参展商的极大认可。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、市场贸易管理股、对外贸易管理股、外商投资管理股、电商中心。所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区商务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，具体是临翔区商务局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区商务局2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

1.临沧市临翔区商务局2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市临翔区商务局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区商务局2022年度收入合计10,145,457.25元。其中：财政拨款收入9,845,457.25元，占总收入的97.04%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入300,000元，占总收入的2.96%。与上年收入5,185,236.18元相比，收入合计增加4,960,221.07元，增长95.66%。增加原因: 本单位今年增加下达限上企业培育促消费第二批奖补资金和应急保供调运企业补助资金专项经费、2022年示范县尾款 ,故财政拨款收入与上年相比增加。其中：财政拨款收入增加4,666,985.96元，增长90.12%；增加原因: 本单位今年增加下达限上企业培育促消费第二批奖补资金和应急保供调运企业补助资金专项经费 、2022年示范县尾款 ,故财政拨款收入与上年相比增加。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加293,235.11元，增长4,334.66%； 增加原因是: 2.本单位今年收到疫情指挥办公室拨入疫情防控经费 ,故其他收入与上年相比增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区商务局2022年度支出合计12,193,897.95元。其中：基本支出3,226,782.89元，占总支出的26.46%；项目支出8,967,115.06元，占总支出的73.54%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年支出1,1943,795.27元相比，支出合计增加250,102.68元，增长2.09%。增加主要原因：本单位今年增加下达限上企业培育促消费第二批奖补资金和应急保供调运企业补助资金专项经费 、2022年示范县尾款 ,故与上年相比支出增加。其中：基本支出同比上年增加165,258.75元，增长5.40%；增加主要原因：本单位今年调整保险基数及人员工资，故与上年相比基本支出增加；项目支出同比上年增加84,843.93元，增长0.96%；增加主要原因：本年电子商务进农村项目支出比上年增加，所以项目支出增加。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区商务局机构正常运转的日常支出3,226,782.89元。同比上年3,061,524.14元，增加165,258.75元，增长5.40%,增加原因: 本单位今年调整保险基数及人员工资，故与上年相比支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,014,900.05元，占基本支出的93.43％；同比上年2,863,271.26元，增加151,628.79元，增长5.30%，主要原因分析：本单位今年调整保险基数及人员工资，故与上年相比基本支出增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211,882.84元，占基本支出的6.57％。同比上年198,252.88元，增加13,629.96元，增长8.88%。主要原因分析：本单位今年参加展会次数多，差旅费开支增加。2022年日常公用经费人均支出为12,463.70元。平均工资福利人均支出156,429.91元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区商务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,967,115.06元。占总支出的73.54%，同比上年专项业务的经费8,882,271.13元，增加支出84,843.93元，增长0.96%,主要原因分析：电子商务进农村专项资金等项目的开展。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支：

（1）中央外经贸专项资金促进外贸稳中提质项目经费88,537元；（2）电商进农村示范县服务业专项资金3,000,000元（3）电子商务进农村专项资金2,000,000元（4）2021年限额以上企业培育促消费第一批奖补经费262,000元（5）商务工作专项经费工作经费及各项128,440.7元（6）商贸进出口“两稳一促”专项资金50,000元 （7）企业培育促销专项经费1,150,000元（8）境外罂粟替代种植专项资金345,837.36元（9）中央对地方民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持经费191,500元（（10）中央外经贸发展专项资金243,000元（11）疫情防控的补助资金300,000元（12）住宿餐饮企业相关奖补资金经费807,800元 (13) 限上企业培育促消费及“千企冲刺”销售竞赛第一批奖补资金400,000元。2022年统筹做好疫情防控和经济社会发展，抓实“三进”市场主体活动。认真贯彻落实商贸领域惠企支企政策，结合现代商业企业家培训工程，持续推进市场主体培育，兑付限额以上企业培育促消费奖补资金、外经贸专项资金、境外罂粟替代种植专项资金、持续扩大对外贸易，积极协助市级有关部门完成了中缅印度洋新通道两次试运行；落实商贸企业稳增长政策，鼓励企业继续保持稳定经营，强化招大引强，统筹年度出入库工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区商务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,845,457.25元，占本年支出合计的97.14%。比上年同期11,907,493.27元,相比减少62,036.02元,下降0.52%，减少主要原因：本单位今年减少商业服务业等支出项目，故支出与上年相比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,222,715元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.77%。比上年相比减少300,467.01元，下降11.91%，减少原因：本单位今年调整保险数及人员工资,所以基本支出比上年减少。主要用于人员工资福利支出1,930,832.16元，公用经费支出211,882.84元，其他商贸事务支出80,000.00元；

2.社会保障和就业（类）支出606,866.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。比上年减少25,996.84元，下降4.11%。减少原因：本单位今年调整保险数及人员工资,所以支出比上年减少。主要用于归口管理的行政单位离退休156,416.00元，机关事业单位基本养老保险缴费245,147.04元，死亡抚恤199,175.60元, 其他社会保障和就业6,128.80元;

3.卫生健康（类）支出259,905.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。比上年减少17,449.75元，下降6.29%。减少原因：本单位今年调整保险数及人员工资,所以支出比上年减少。主要用于行政单位医疗174,607.20元，公务员医疗补助54,299.43元，事业单位医疗补助24,488.82元，其他行政事业医疗补助6,510元；

4.商业服务业等（类）支出8,538,674.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.09%。比上年同期7,348,944.78元,增加1,189,729.58元，增长16.19%。增长原因：本年度电子商务进农村项目等支出比上年增加，所以支出比上年增长。主要用于商贸进出口专项资金支出、电子商务进农村综合示范县存量资金项目支出；

5.住房保障（类）支出217,296元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。比上年同期154,448元,增加62,848元，增长40.62%。增长的主要原因：工资增加住房公积金支出增加,主要用于住房公积金支出。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、商业服务业等（类）支出、住房保障（类）支出外、无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,000元，支出决算为40,375元，完成年初预算的93.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费事件，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算25,000元，占总支出决算的61.92%；公务接待费支出决算15,375元，占总支出决算的38.08%，具体是国内接待费支出决算15,375元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区商务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,000元，支出决算为40,375元，完成年初预算的93.90%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无法与去年对比分析；本年度未发生公务用车购置费支出，无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算为25,000元，年初预算数为25，000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为15,375元，年初预算数为18，000元，完成年初预算的85.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数40,375元比上年增加2,713元，增长7.20%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无法与去年对比分析; 本年度未发生公务用车购置费支出，无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算数25,000元比上年减少773元，下降3.0%；公务接待费支出决算数15,375元比上年增加3,486元，增长29.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：公务接待次数增加，支出增大，故费用比上年增支；公务用车运行维护费减少原因：本单位今年厉行节约，减少公车费用，故公务用车运行维护费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于临沧市临翔区商务局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市临翔区商务局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等发生的接待支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

（三）本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区商务局部门2022年机关运行经费支出211,882.84元，比上年增加13,629.96元，增长6.88%,主要原因：本单位今年参加展会次数多，差旅费开支增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中办公费34,500元、公务接待费15,375元、工会经费24,807.84元、公务用车运行维护费25,000元、其他交通费用112,200元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区商务局部门资产总额2,910,408.56元，其中，流动资产2,733,155.70元，固定资产175,747.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,504.95元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少829,607.26元，下降22.18%.减少原因: 专户拨入的项目资金拨付完毕、计提固定资产折旧、无形资产摊销，所以资产总额减少，其中固定资产减少38,576.14元。下降18%。减少原因：计提固定资产折旧，所以固定资产金额减少。无形资产减少1,510.04元，下降50.08%。减少原因:计提无形资产摊销,所以无形资产金额减少。流动资产减少789,521.08元，下降22.41%。流动资产减少原因：专户拨入的项目资金拨付完毕。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,100,950元，其中：政府采购货物支出11,100,950元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额11,100,950，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度,通过开展支出绩效自评，从整体上提升预算绩效管理工作水平。实现项目绩效目标，评定结果为良好。部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200649901111