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临沧市临翔区商务局2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市临翔区商务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.落实国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性 政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

2.落实国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；落实引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系 建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商 贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、 电子商务等现代流通方式的发展。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.负责全区药品流通管理工作，贯彻落实药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流 通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违 规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实 行行业自律和开展行业培训工作。

7.负责落实会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责区内党政机关举办境内展会活动初审、转报、指导和绩效评估（节庆活动除外）；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工 作。

8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全区进出口配额计划，争取配额并初审申报许可证；执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划申报；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口 政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

9.推进全区进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的 规划和政策，推动服务外包平台建设。

10.贯彻省、市、区对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我区边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动。

11.负责全区外商投资工作；分析研究全区外商投资情况，定期向区政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及 配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的 情况；指导和管理全区外商投资企业的初审、转报和进出口工作。

12.负责落实全区经贸涉外事务规定；归口审核报批全区经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全区经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及 重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

13.负责全区对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；落实境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内 企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

14.贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规；负责处理或协调处理全区重大的涉外事务。

15.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

16.与区市场监督管理局有关职责分工。区商务局负责落实药品流通行业发展规划、政策和相关标准；区市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

17.有关对外援助职责分工。区委外事工作委员会负责研究审议全区对外援助工作的重大事项；区委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；区商务局、区人民政府 外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区商务局属政府行政机关，加挂外事办牌子。内设4个股室，即办公室、市场贸易管理股、对外贸易管理股、外商投资管理股，下设区级电子商务服务中心（不单独申报预算）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.紧盯目标任务，强化商务经济运行。一是强化商务经济运行，认真落实全区商贸经济指标责任机制，奋力实现一季度“开门红”，力争全年实现各项目标任务。二是抓实固定资产投资、招商引资、向上争取资金等相关工作，努力完成目标任务。三是持续开展商贸专班服务，提升服务企业能力，积极开展“三进市场主体”活动，切实帮助企业解决困难问题。四是持续推进营商环境建设，做好商贸市场主体培育，加大企业升限升规培育力度，促进商贸经济健康发展。五是把恢复和扩大消费摆在优先位置，积极组织开展促销费系列活动，进一步激发消费潜能。

2.促内贸发展，逐步完善市场体系建设。一是积极引导企业“走出去”，多为企业搭建交流平台，畅通企业信息互通，组织辖区企业参加省内、省外的展会等各类经贸活动。二是加快县域商贸流通市场体系建设，持续推进再生资源回收、二手车交易等行业规范化，加快推进城北加油站迁建项目、小高桥加油站迁建项目、海乃加油站新建项目、邦卖加油站新建项目等加油站建设；三是压实安全生产及生态环境保护主体责任，切实解决安全生产和环保工作的薄弱环节和突出问题,坚决杜绝重特大事故、较大事故发生。

3.加快电商与物流融合发展。一是坚持问题导向。致力于电商助力乡村振兴思路，在物流、县域商业体系，供应链、产业链及数字化建设等薄弱环节进行强链补链，认真推进2020年电子商务进农村综合示范项目实施，力争2023年做到全省示范。二是优化商业模式。以直播电商为切入点，紧密结合全区旅游规划布局，建设乡村旅游+电商购物点。三是培育电商人才。继续开展优质电商人才培养计划，服务人才振兴战略，进一步优化电商人才结构，专注培养直播人才及乡村CEO。四是深挖消费潜力。促进区域产品内循环，优质特产外循环，鼓励更多的生产企业，合作社参与开发高端特色产品，以数字化供应链建设实现企业大幅“降本提效”，让临翔特产具有较高市场竞争力。五是构建新型商业模式。积极汇同区供销社加快推进“临翔数字物流园区”建设，争取年内建成并投入运营，整合辖区4家以上快递公司入驻，力争完成收入500万元以上，打造全省“统仓共配”先进典型，以“数字商务”推动临翔县域商业体系建设，构建创新型商业模式。

4.抓住机遇争取外贸工作更上新台阶。一是积极服务重大项目建设。协调推进火车站乡村振兴配套项目，积极配合做好中缅印度洋新通道海公铁联运。二是组织辖区企业参加进口博览会、南博会、商洽会、边交会等各类经贸活动。三是巩固服务好境外（缅甸）罂粟替代种植项目。积极为企业争取专项发展资金，2023年计划完成境外罂粟替代种植橡胶返销进口计划指标4300吨。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，事业编制3人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13,971,956.45元，其中：一般公共预算9,181,956.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入4,790,000.00元。

与上年对比，我部门财务总收入较上年3,203,910.29元增加10,768,046.16元，增长336.09%，主要原因是根据2023年度工作计划以及加快预算执行进度的工作要求，我们项目资金规模有所调整增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13,971,956.45元，其中:本年收入9,181,956.45元，上年结转收入4,790,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,181,956.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，我部门财政拨款收入较上年 3,203,910.29元增加10,768,046.16元，增长336.09%，主要原因是根据2023年度工作计划以及加快预算执行进度的工作要求，我们项目资金规模有所调整增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13,971,956.45 元。财政拨款安排支出13,971,956.45 元，其中：基本支出3,035,956.45元，与上年2,815,336.29元对比增加220,620.16元，增长7.84%，主要原因分析2023年度人员工资核算标准发生变化，工资福利支出增加较大；因疫情防控措施调整，部分商品和服务支出发生金额调增长；项目支出10,936,000.00元，与上年388,574.00元对比增加10,547,426.00元，增长2714.39%，主要原因分析商业流通事务、涉外发展服务项目支出增加，为稳定批零住餐企业发展需要，组织开展促销活动等，导致我部门开支预算增幅较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）-行政运行（项）”支出2,191,286.16元，主要用于发放人员工资和保障日常运转；

2.2011399“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）-其他商贸事务（项）”支出70,000.00元，主要用于商务事务项目工作开展的相关支出；

3.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出147,888.00元，主要用于单位退离休人员的养老保险支出费用；

4.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险费（项）”支出273,185.28元，主要用于行政事业单位在职人员的养老保险支出费用 ;

5.2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业（项）”支出3,318.84元，主要用于工伤保险费、生育保险费等支出费用;

6.2101101 “卫生健康支出 (类)-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出120,032.32元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险；

7.2101102“卫生健康支出 (类)-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出22,412.16元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险；

8.2101103“卫生健康支出 (类)-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出63,457.92元，主要用于公务人员医疗补助；

9.2101199 “卫生健康支出 (类)-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出9,486.81元，主要用于缴纳单位职工大病补充医疗保险；

10.2150805 “资源勘探工业信息等支出 (类)-支持中小企业发展和管理支出（款）-中小企业发展专项（项）”支出900，000.00元，主要用于升限企业及大个体市级奖励资金；

11.2160299“商业服务业等支出 (类)-商业流通事务（款）-其他商业流通事务（项）”支出8,466,000.00元, 主要用支持现代物流发展专项资金、电商进农村示范县服务业专项资金、举办展览（展会）等商务事务支出；

12.2169999“商业服务业等支出 (类)-其他商业服务业等 支出 -其他商业服务业等（项）”支出1,500,000.00元,主要用于电子商务进农村综合示范项目专项资金；。

13.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（项）-住房公积金（项）”支出204,888.96元, 主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2,622,308.29元（基本支出2,622,308.29元，项目支出0元）。其中：30101基本工资支出722,136.00元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资；30102津贴、补贴支出675,516.00元，主要用于在职人员按照规定发放的津贴、补贴；30103奖金280,318.00元，主要用于在职人员按照规定发放的目标绩效考核奖金；30107绩效工资支出287,556.00元，主要用于在职人员按照规定发放的绩效工资；30108机关事业单位养老保险缴费支出273,185.28元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员按照规定缴费养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费102,444.48元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳医疗保险费用；30111公务员医疗补助缴费63,457.92元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳的公务员医疗保险补助费；30112其他社会保障缴费12,805.65元，主要用于缴纳在职人员工伤、生育社会保险费；30113住房公积204,888.96元，主要用于缴纳在职人员住房公积金、发放住房补贴。

2.302商品和服务支出285,760.16元（基本支出225,760.16元，项目支出60,000.00元），主要用于单位购买商品和服务支出，但不包括用于购买资产、战略性物资储备等资本性支出。其中：30201办公费66900元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志网络租赁费用及商贸事务项目商品支出等；30211差旅费35,000元，主要用于单位出差人员发生差旅费及住宿费支出；30217公务接待费17,600.00元，主要用于公务接待开支等支出；30228工会经费29,060.16元, 按照规定提取缴纳的工会经费；30231公务用车运行维护费25,000元,主要用于单位在编实有车辆的运行维护支出；30229其他交通费用112,200.00元,主要用于支付公务员及工勤人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出187,888.00元（基本支出187,888.00元，项目支出0元）。其中：30305离退休费支出147,888.00元 ，主要用于离退休人员的生活补助；30307医疗费补助支出40,000.00元，主要用于核算单位退休职工的生活补助及医疗费补助。

4.310各项工作经费支出10,000.00元（基本支出0元，项目支出10,000.00元），主要原因购置办公设备。其中：31002 办公设备购置支出10,000.00元，主要用于购置更新老化的办公设备。

5.312对企业补助10,866,000.00元（基本支出0元，项目支出10,866,000.00元）。其中：31204费用补贴6,076,000元，主要用于电子商务进农村综合示范项目专款资金1,500,000.00元、电子商务进农村综合项目专款资金4,576,000.00元；31299其他对企业补助支出4,790,000.00元，主要用于电商进农村示范县服务业专项资金2,000,000.00元、升限企业及大个体市级奖励资金900,000.00元、限上企业培育促消费及“千企冲刺”销售竞赛第一批奖补资金390,000.00元、支持现代物流业发展专项资金1,500,000.00元。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区商务局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区商务局无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区商务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额42,000.00元，其中：政府采购货物预算42,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

区商务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,600.00元，较上年43,000.00元对比减少400.00元，下降0.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

区商务局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

区商务局2023年公务接待费预算为17,600.00元，较上年18,000.00元对比减少400元，下降 2.22%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少原因是单位加强公务接待管理，严格执行厉行节约相关规定，职能调增但未增加公务接待经费，公务接待费预算较上年减少400元。

（三）公务用车购置及运行维护费

区商务局2023年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

2020年电子商务进农村综合示范项目

（二）立项依据

财政部办公厅、商务部办公厅、国务院扶贫办综合司《关于做好2020年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2020〕48号）

（三）项目实施单位

临翔区商务局

（四）项目基本概况

项目自2021年启动实施以来，主要是用于公共服务提升、电商人才培养、品牌培育和销售渠道建设、数字物流园区建设等方面。2022年进行优化调整，主要用于电商服务中心提升、农产品上行产业供应链打造及赋能、农村电商培训体系等方面。

（五）资金安排情况

临翔区2020年示范工作争取专项资金支持1500万元，年内下达资金350万元。

（六）项目实施计划

按照项目进度实施，确保2023年12月前完成项目并通过第三方绩效评价。

（七）项目实施成效

全面推进数字商务建设，进一步释放市场消费潜力，助力乡村振兴；健全农产品进城供应链体系建设，加大工业品下行、农产品上行力度，构建双循环相互促进新发展格局；持续推进全区数字物流园区建设，全面实现城乡物流统配共送及冷链物流拓展；实施人才培养工程，推动电商群体实力升级。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区商务局2023年机关运行经费安排225,760.00元，与上年214,507.84元对比增加11,252.16元，增长5.24%，主要原因分析：日常公用基本运转费用增加、辅助性岗位人员经费不统计在机关运行经费；机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区商务局资产总额2,910,408.56元,其中流动资产2,733,155.70元，固定资产175,747.91元（账面净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,504.95元（账面净值），其他资产0元。与上年3,740,015.82元对比，本年资产总额减少829,607.26元，下降22.18%，其中固定资产减少38,576.14元（账面净值），无形资产减少1,510.04元（账面净值）,预付账款减少1,000,000元，货币资金增加210,478.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据 。

监督索引号53090200649900111