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临沧市临翔区商务局2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、落实国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

2、落实国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；落实引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、负责全区药品流通管理工作，贯彻落实药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实行行业自律和开展行业培训工作。

7、负责落实会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责区内党政机关举办境内展会活动初审、转报、指导和绩效评估（节庆活动除外）；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

8、贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全区进出口配额计划，争取配额并初审申报许可证；执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划申报；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

9、推进全区进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

10、贯彻省、市、区对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我区边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动。

11、负责全区外商投资工作；分析研究全区外商投资情况，定期向区政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全区外商投资企业的初审、转报和进出口工作。

12、负责落实全区经贸涉外事务规定；归口审核报批全区经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全区经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

13、负责全区对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；落实境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

14、贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规；负责处理或协调处理全区重大的涉外事务。

15、承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

16、与区市场监督管理局有关职责分工。区商务局负责落实药品流通行业发展规划、政策和相关标准；区市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

17、有关对外援助职责分工。区委外事工作委员会负责 研究审议全区对外援助工作的重大事项；区委外事工作委员会办 公室负责对外援助重大事项的统筹协调；区商务局、区人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年临沧市临翔区商务局在区委、区政府的正确领导及市商务局的全面指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，积极努力完成各项任务。

1.经济指标工作完成情况

①社会消费品零售总额：完成社消94.06亿元，增速为-9.3%。

②批发业销售额：完成批发业销售额105.62亿元，增速为-10.7%。

③零售业销售额：完成零售业销售额49.5亿元，增速为-2.8%。

④外贸进出口预计完成1.23亿元，增速-9.6%。

⑤居民服务、修理和其他服务业完成1949.5万元，增速为-19%。（该指标错月使用，1-11月则为全年完成数）。

（二）2020年重点工作完成情况

1.全力做好疫情防控指导，确保企业有序复工复产。严格按照中央“六稳”、“六保”有关要求，全面做好常态化疫情防控及市场供应、促进消费各项工作，全区商贸流通企业实现全面复工复产。加强与相关部门沟通协调，深入商超对生活必需品及日常消费品的供应情况进行摸底排查，强化市场监测,实行干部职工挂钩服务企业制度，常态化通过电话、实地走访等形式，密切监测市场供需动态，防疫期间我区粮食、能源等重要物资及生活必需品供应有保障，市场平稳有序。

2.积极服务商贸企业，做好市场流通监测。一是做好商贸流通企业安全生产工作，与各商贸流通企业、加油站签订《安全生产责任书》34份，切实把安全生产大检查的过程作为大整改、大落实和化解风险、消除隐患的重要过程。二是加强成品油管理，完成辖区内28座加油站的注册登记、年检工作，继续推进油气回收工作，对平村加油站和南华晶鑫加油站尚未安装油气回收装置下发限期整改通知书，督促辖区内加油站按照施工安全规定进行整改。三是结合疫情防控市场保供工作中暴露出的工作短板，进一步优化生活必需、应急商品监测样本结构，调整充实市场运行监测系统监测样本企业。

3.抓电商、大力发展消费新业态。结合本地实际，创新开展消费促进活动，按照“政府引导、企业主导、市场运作”的方式，以限上商贸流通企业为主体，结合线上线下等方式开展促销活动，充分发挥消费对经济增长的拉动作用。电商扶贫车间自今年2月生产以来，累计收购加工蜂蜜30吨、火腿15吨、干果29吨、野生菌5吨，产值近1210万元。累计达成市外订单销售400 余万元，为全市其他企业提供代加工实现产值 500 余万元。带动用工36人，其中贫困户8人。三是构建“数据化管理、公共化服务、标准化生产、合作化联动、平台化销售”的五位一体电商产业扶贫体系。

（三）电子商务工作情况

2017年临翔区被商务部列为全国第四批电子商务进农村综合示范县（区），全区共建成1个区级服务中心、8个乡镇电商公共服务站、85个电商公共服务点，引进电商企业20户，电商综合服务企业1户。曾荣获了“全国电商百家县”荣誉称号，临翔区“电商产业扶贫车间”建设经验作为全国电商扶贫案例进行分享交流。聚焦扶贫抓增收。构建“数据化管理、公共化服务、标准化生产、合作化联动、平台化销售”的五位一体电商产业扶贫体系，为产业精准扶贫插上翅膀。组织有SC证农产品入驻832平台、与中国银行携手共建“公益中国”爱心扶贫APP，到华中科技大学开展农特产品义卖推介活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区商务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

临翔区商务局有内设股室5个，分别是办公室、市场贸易管理股、对外贸易管理股、外商投资管理股、电商中心，同比上年无增减变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区商务局2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休2人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区商务局部门2020年度收入合计2,534.77万元。其中：财政拨款收入2,378.76万元，占总收入的93.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入156.01万元，占总收入的6.15%。

同比上年总收入1402.75万元，增加收入1132.02万元，增长80.70%。其中：财政拨款收入增加1917.82万元，增长416.07%。其他收入减少785.8万元。比上年同期下降83.44%。主要原因为：增加项目建设经费、拨入电子商务进农村等项目资金。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区商务局部门2020年度支出合计1,115.83万元。其中：基本支出289.96万元，占总支出的25.99%；项目支出825.87万元，占总支出的74.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

同比上年总支出1,634.46万元，减少支出518.63万元. 下降31.73%。总支出减少的原因：2020年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市临翔区商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出289.96万元。同比上年274.32万元，增加了15.64万元，比上年同期增加5.7%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出267.28万元，占基本支出的92.18%。同比上年253.56万元，增加3.72万元，主要原因是社会保险费支出的增加,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出：22.68万元，占基本支出的7.85%。同比上年20.76万元，增加1.92万元，增长9.25%。2020年日常公用经费人均支出为：1.51万元，增加的原因为全面落实振兴乡村作工作任务，加大了交通费用。 平均工资福利支出为：15.96万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市临翔区商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出825.87万元。占总支出的74.01%。同比上年专项业务工作的经费支出1360.14万元，减少支出534.27万元，下降39.28%。主要原因是电子商务进农村项目验收完毕。具体项目开支：（1）内外贸工作经费支出53.31万元（2）企业补助资金151.2万元（3）电子商务进农村300万元（4）全省产业扶贫筹备工作经费300万元（5）“临沧茶仓”临翔智慧物流集散中心建设项目前期工作经费10万（6）中央外经贸资金10万元等。全区共建成1个区级服务中心、8个乡镇电商公共服务站、82个电商公共服务点。实现电商交易总额9.8亿元，农产品交易3.7亿元，惠及建档立卡贫困户1万余户，带动贫困户户增收近1400元。抓电商、大力发展消费新业态。结合本地实际，创新开展消费促进活动，按照“政府引导、企业主导、市场运作”的方式，以限上商贸流通企业为主体，结合线上线下等方式开展促销活动，充分发挥消费对经济增长的拉动作用。电子商务进农村综合示范项目验收完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区商务局2020年度一般公共预算财政拨款支出621.26万元，占本年支出合计的55.68%。比去年同期减少114.01万元，下降15.50%，主要原因是商贸事物支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出211.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.02%。比上年同期减少412.13万元，下降66.10%。主要用于人员工资福利支出：183.48万元，对个人和家庭补助：27.90万元；

2.社会保障和就业（类）支出45.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.35%。比上年同期减少26.6万元，下降37.09%。主要用于归口管理的行政单位离退休：27.90万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出：16.50万元，其他社会保障和就业支出：0.72万元；

3.卫生健康（类）支出30.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。比上年同期增加5.54万元，增长22.11%。主要用于行政单位医疗：21.20万元，事业单位医疗：2.80万元，公务员医疗补助：6.00万元，其他行政事业单位医疗支出：0.60万元；

4.农林水（类）支出300万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.29%。比上年同期增加300万元，增长300%。主要用于扶贫的生产发展支出：300万元；

5.商业服务业等（类）支出19.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。比上年同期增加18.77万元，增长5687.88%。主要用于其他商业流通支出：5.72万元，其他涉外发展服务支出：13.38万元；

6.住房保障（类）支出15.05万元，占一般公共预算财款总支出的2.42%。比上年同期增加0.39万元，增长2.66%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区商务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为4.19万元，完成预算的93.11%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.43万元，完成预算的97.2%；公务接待费支出决算为1.76万元，完成预算的88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定精神，下大力压减 “三公”经费支出，公务接待费、公务用车运维费有所下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.22万元，下降5.06%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，下降2.95%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降7.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因为：严格落实中央八项规定精神，下大力压减 “三公”经费支出，公务接待费、公务用车运维费有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出2.43万元，占57.96%；公务接待费支出1.76万元，占42.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.76万元。其中：国内接待费支出1.76万元（未发生外事接待费支），共安排国内公务接待6批次（无外事接待批次），接待人次46人（无外事接待人次）。主要用于临沧市临翔区商务局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费费用，无国（境）外公务接待批次，接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区商务局部门2020年机关运行经费支出22.68万元，同比2019年20.76万元增加1.92万元，增长9.25%，主要原因分为：振兴乡村、疫情防控工作等方面的支出增加。机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中办公费：0.75万元、邮电费：0.58万元、公务接待费：0.70万元、劳务费：0.69万元、工会经费：3.62万元、公务用车运行维护费：2.42万元、差旅费：2.18万元、培训费：0.09万元、其他交通费用：11.39万元、其他商品和服务支出：0.26万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市临翔区商务局部门资产总额2470.15万元，其中，流动资产2448.95万元，固定资产20.98万元，无形资产0.22万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1165.28万元，其中流动资产增加:1169.33万元，固定资产减少3.89万元。无形资产减少：0.16万元。流动资产增加原因：专户拨入项目资金，银行存款金额增加。

三、政府采购支出情况

2020年度，本部门无政府采购。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2020年度项目支出825.87万元，其中：（1）内外贸工作经费项目53.31万元，完成100% (2)企业补助资金项目151.2万元，完成100%（3）电子商务进农村项目300万元，完成100%（4）全省产业扶贫筹备工作经费项目300万元，完成100%（5）“临沧茶仓”临翔智慧物流集散中心建设项目前期工作经费项目10万元，完成100%（6）中央外经贸资金项目10万元，完成100%等。项目实施完成经济社会发展固定资产投资、招商引资、向上争取资金、邮政业务、批发、零售、其他营利性服务、社消、外贸进出口、升限等指标，推动电子商务工作，助力乡村振兴，加强对商贸流通企业监管力度，努力维护市场秩序；组织企业参加各项经贸活动，增强企业开拓国际市场能力，努力扩大外贸出口总量。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200649901111

2020年商务局部门决算公开报表(1)20211013065716402.xls