监督索引号53090200649901000

　　临沧市临翔区商务局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明、

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、落实国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性 政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现 代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

　　2、落实国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；落实引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规 划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系 建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　3、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商 贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建 议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、 电子商务等现代流通方式的发展。

　　4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；推动商 务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　5、负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监 测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行 预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　6、负责全区药品流通管理工作，贯彻落实药品流通行业 发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流 通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违 规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实 行行业自律和开展行业培训工作。

　　7、负责落实会展产业发展规划、政策措施并组织实施； 负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责区内党政机关举办境内 展会活动初审、转报、指导和绩效评估（节庆活动除外）；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工 作。

　　8、贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口 商品目录，组织实施全区进出口配额计划，争取配额并初审申报 许可证；执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划申报；会同有关部门协调大 宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落 实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口 政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措 施及其他进出口公平交易有关工作。

　　9、推进全区进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术 引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出 口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的 规划和政策，推动服务外包平台建设。

　　10、贯彻省、市、区对东盟国家经济贸易方针、政策，制 定我区边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与 东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动。

　　11、负责全区外商投资工作；分析研究全区外商投资情 况，定期向区政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中 长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及 配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核 准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事 项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的 情况；指导和管理全区外商投资企业的初审、转报和进出口工作。

　　12、负责落实全区经贸涉外事务规定；归口审核报批全 区经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口 管理全区经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及 重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

　　13、负责全区对国外经济合作工作；执行对国外经济合 作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业 务的管理；落实境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内 企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责 境外罂粟替代发展工作。

　　14、贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规；负责处理 或协调处理全区重大的涉外事务。

　　15、承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　16、与区市场监督管理局有关职责分工。区商务局负责落实药品流通行业发展规划、政策和相关标准；区市场监督管理 局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

　　17、有关对外援助职责分工。区委外事工作委员会负责 研究审议全区对外援助工作的重大事项；区委外事工作委员会办 公室负责对外援助重大事项的统筹协调；区商务局、区人民政府 外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　在区委、区政府的正确领导及市商务局的全面指导下，临翔区商务局全面深入学习贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，深刻领会十九届三中、四中全会精神，基本保持各项工件稳步推进。

　　1.经济指标工作完成情况。2019年全年，社会消费品零售总额完成68.07亿元，增幅4.6%；批发业销售额完成137.79亿元，增幅0.1%；零售业销售额完成56.5亿元，增幅11%；外贸进出口完成1.36亿元，增幅22%；其他营利性服务业完成增幅30%；邮政业务总量完成0.53亿元，增幅21%；2019年区级下达商务局的升限任务是4户，实际完成 4户（其中批发业2户，零售业2户）。向上争取资金561.5万元，完成任务数的100.27%。

　　2.深化电商进农村工作，推动临翔农产品“走出去”。一是培育品牌，畅通物流。构建企业电商产品数据库，2019年，通过8个乡镇电商服务站联动嫁接临翔区45个合作社65款农产品进入电商供应链分销平台。同时代区政府拟定了《临翔区城乡高效物流实施方案》及《快递进村实施办法》，在上级邮政管理局的支持下，整合中通快递、韵达快递、申通快递、以及本地企业云南大洋芋商贸有限公司4家快递物流公司，临翔区目前建成共计1500平米共享仓储中心，中心为各个乡镇配备13辆新能源电动车。二是服务至上，带动脱贫。成立了电子商务公共服务中心，发布了临翔区电商公共服务中心服务标准，定目标、定事项、定职责、定流程，主动服务和保障涉农涉电商的企业、专业合作社和种养殖户，在电子证照、农产品质量认证、农产品质量安全、生产主体信用、农产品溯源等方面提供“一站式”办理服务。推动电子证照、农产品质量认证、农产品质量安全、电子商务信用、农产品溯源等部门信息共享。不断加大培训力度，2019年共培训97期，286场，培训人数3576人，培训人次8548人次，建档立卡户人数1506人，建档立户人次2588人次。聚焦扶贫抓增收，构建“数据化管理、公共化服务、标准化生产、合作化联动、平台化销售”的五位一体电商产业扶贫体系，为产业精准扶贫插上翅膀。与中国银行携手共建的“公益中国”爱心扶贫APP，现已有扶贫代理人30名，产品310件，目前，爱心人士注册5161人，累计实现贫困产品销售148.78万元。来自贫困户的核桃、坚果、花生、红菇等农产品进过清理、分拣、包装发向全国各地，累计为1000多户贫困户和500多户其他农户创造了600多万的收入，期间，还累计招用贫困户临时工2000余人次，为我区决胜脱贫攻坚贡献了智慧和力量。三是农村电商见效益。2019年临翔区电子商务公共服务中心提供网站设计，产品图片包装，产品营销策划免费公共服务108次，组织能力提升培训15期3512人次，实现网络销售额8800多万元，给乡镇嫁接保险代购、车辆销售、百货进村、代缴各类费用、快递收发等公共服务5项，带动乡村公共服务站人员人均增收1000元。立足农产品“上行”渠道建设，组织电商协会相关企业赴华中科技大学开展扶贫农产品展销活动，销售产品24.8万元，学校工会与临翔区电商协会签订农产品订单230万元。

　　3.主动融入“一带一路”建设，持续拓展进出口业。不断培育辖区外向型企业，企业先行，主动融入国家“一带一路”倡议、经济走廊建设、云南面向南亚东南亚辐射中心建设。一是积极为企业提供广泛与国内外客商进行接触洽谈的平台。组织辖区5家企业参加在昆明举办的商洽会；组织辖区具有代表性的4家企业参加9月中旬在缅甸仰光举办的产品展会；组织辖区8家企业参加了11月17日在上海市举办的对口帮扶地区特色商品洽谈展销会；组织辖区6家企业和电商协会参加在缅甸腊戌举办的边交会，3天合计现场交易量 3660 万缅币（约 18.4 万）人民币，意向性订单合计112万人民币。二是不断培育辖区外向型企业，企业先行，主动融入国家“一带一路”倡议、经济走廊建设、云南面向南亚东南亚辐射中心建设。积极协助云南鑫圆锗业有限公司成功申报为第一批云南外向型农业发展百强企业，争取奖励资金50万元；组织国滇咖啡公司申报第二批云南外向型农业发展百强企业，目前正在申报中。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入区商务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。临翔区商务局有内设股室5个，分别是办公室、市场贸易管理股、对外贸易管理股、外商投资管理股、电商中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临翔区商务局2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制3人 ；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（财政补助事业编制3人）。

　　离退休人员9人。其中：离休2人，退休7人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　九、表项目支出绩效自评

　　十、表项目支出绩效自评报告（表）

　　十一、部门整体支出绩效自评报告

　　十二、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临翔区商务局2019年度总收入合计1,402.75万元。其中：财政拨款收入460.94万元，占总收入的32.86%； 其他收入941.81万元，占总收入的67.14%。

　　同比上年总收入1,281.56万元，增加收入121.19万元，比上年同期增：9.46%.其中财政拨款收入减：818.69万元，比上年同期减少63.98%;其他收入增加939.89万元。比上年同期增长48,832.69%。总收入增加的原因：2019年收到临沧市商务局拨入项目经费资金。

　　二、支出决算情况说明

　　临翔区商务局2019年度总支出：1,634.46万元，其中基本支出274.32万元，占总支出的16.78%（基本支出中的人员经费支出253.56万元、占基本支出的92.43%，日常公用经费支出20.76万元，占基本支出的7.57%）;项目支出1,360.14万元，占总支出的83.22%。支出比上年同期增加1,098.06万元，比上年同期增长204.71%。其中：基本支出比上年同期同期减少98,137.36万元，比上年同期减少3.45%；项目支出比上年同期同期增加1107.88万元，比上年同期增长增加439.18%。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临翔区商务局正常运转的日常支出274.32万元，同比上年284.13万元，减少9.81万元，比上年同期下降3.45%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的253.56万元，占基本支出的92.43%。同比2018年265.87万元减少12.2万元。减少的原因为社会保险调减。

　　办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出20.76万元，占基本支出的7.57%。同比上年18.27万元增加2.49万元。比上年同期增长13.63%。2019年日常公用经费人均支出为1.38万元。增加的原因为在区脱贫攻坚指挥部的统一领导下，全力落实扶贫协作工作任务，加大了交通费用。

　　（二）项目支出情况

　　2019年项目支出1,360.14万元，同比上年252.26万元，增加了支出1,107.88万元。比上年同期增长439.18%。增加支出的原因是2019年为深化电商进农村工作，推动临翔农产品“走出去”着力建设农产品生产认证标准、品牌培育、营销推广和质量保障体系，引导电子商务产业与传统产业的深度融合, 大力推进“电商扶贫车间”建设，不断提升农产品质量；积极为企业提供广泛与国内外客商进行接触洽谈的平台。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临翔区商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出735.27万元,占本年支出合计的44.99%。比去年同期增加240.14万元，增长48.50%，主要原因是商贸事物支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出623.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.80%。比上年同期增加300.93万元，增加93.29%.主要用于工资福利支出225.57万元，商品和服务支出20.76万元，对个人和家庭补助27.99万元，其他商贸事物支出349.19万元；

　　2.社会保障和就业（类）支出71.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%，比上年同期4.61万元，增长6.87%。主要用于用于归口管理的行政单位离退休27.99万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出14.96万元，其他社会保障和就业支出1.21万元，死亡抚恤27.56万元；

　　3.卫生健康（类）支出25.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%，比上年同期减少1.53万元，下降5.75%。主要用于行政单位医疗18.47万元，事业单位医疗2.50万元，公务员医疗补助3.73万元，其他行政事业单位医疗支出0.36万元；

　　4.商业服务业等（类）支出0.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。比上年同期减少64.38万元，下降99.49%。主要用于其他商业流通支出；

　　5.住房保障（类）支出14.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。比上年同期增加1.86万元，增长14.53%。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临翔区商务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为4.41万元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.91万元，完成预算的95.5%。决算数小于预算数的原因：因厉行节约减少了“三公”经费的开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少：2.75万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年同期持平，公务用车购置及运行费支出决算2.5万元，与2018年2.49万元相比增加0.01万元，增长0.04%，其增加主要原因是车辆老化，车辆修理费增加。公务接待费与2018年4.67万元相比减少2.76万元，下降40.90%。减少原因为单位厉行节约减少了接待费的开支。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占56.69%；公务接待费支出1.91万元，占43.31%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.91万元。其中：国内接待费支出1.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务7批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人。主要用于本单位相关工作，产生的接发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区商务局2019年机关运行经费支出20.76万元，同比2018年18.26万元增加：2.5万元，增长13.69%，主要原因是在职在编人员增加2人，经费开支增加。机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中办公费0.04万元、邮电费0.89万元、公务接待费0.31万元、劳务费1.25万元、工会经费3.03万元、公务用车运行维护费2.5万元、会议费1.19万元、培训费0.28万元、其他商品和服务支出0.5万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，资产总额1304.87万元，其中，流动资产1279.62万元，固定资产24.87万元，无形资产0.38万元， （具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加109.75万元，其中流动资产增加113.80万元，固定资产减少3.89万元, 无形资产减少0.16万元。资产增加原因:项目资金未支付完，财政应返还额度加大。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，本部门无政府采购。

　　四、部门绩效自评情况

　　我局遵照执行部门预算管理制度，负责2019年预算编制工作；组织实施经区人民代表大会批准的年度预算；对预算执行实施全方位监控；实施预算绩效管理;健全预决算公开机制。预算编制中切实做好控制一般性支出、严控预算追加，严格按照政策规定，坚持保工资、保运转、保重点的原则，将人员支出预算足额纳入年初预算，部门项目支出原则在上年基础上只减不增。将全部收入、支出纳入预算，严格落实预算法，切实硬化预算约束，严格执行人民代表大会批准的预算，强化单位主体责任。

　　我局专门成立绩效评价领导小组，办公室组织协调，各项目责任科室具体负责，2019相继开展电子商务进农村综合示范项目、贸易洽谈会等6个项目。执行率均为100％。均取得较好成绩，绩效自评结果为优。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　监督索引号53090200649901111