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　　临沧市临翔区商务局2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区商务局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区商务局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区商务局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.落实国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性 政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现 代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

　　2.落实国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；落实引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规 划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系 建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商 贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建 议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、 电子商务等现代流通方式的发展。

　　4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；推动商 务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监 测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行 预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　6.负责全区药品流通管理工作，贯彻落实药品流通行业 发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流 通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违 规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实 行行业自律和开展行业培训工作。

　　7.负责落实会展产业发展规划、政策措施并组织实施； 负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责区内党政机关举办境内 展会活动初审、转报、指导和绩效评估（节庆活动除外）；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

　　8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口 商品目录，组织实施全区进出口配额计划，争取配额并初审申报 许可证；执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划申报；会同有关部门协调大 宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落 实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口 政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措 施及其他进出口公平交易有关工作。

　　9.推进全区进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术 引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出 口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的 规划和政策，推动服务外包平台建设。

　　10.贯彻省、市、区对东盟国家经济贸易方针、政策，制 定我区边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与 东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动。

　　11.负责全区外商投资工作；分析研究全区外商投资情 况，定期向区政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中 长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及 配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核 准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事 项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的 情况；指导和管理全区外商投资企业的初审、转报和进出口工作。

　　12.负责落实全区经贸涉外事务规定；归口审核报批全 区经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口 管理全区经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及 重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

　　13.负责全区对国外经济合作工作；执行对国外经济合 作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业 务的管理；落实境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内 企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责 境外罂粟替代发展工作。

　　14.贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规；负责处理 或协调处理全区重大的涉外事务。

　　15.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　16.与区市场监督管理局有关职责分工。区商务局负责落实药品流通行业发展规划、政策和相关标准；区市场监督管理 局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

　　17.有关对外援助职责分工。区委外事工作委员会负责 研究审议全区对外援助工作的重大事项；区委外事工作委员会办 公室负责对外援助重大事项的统筹协调；区商务局、区人民政府 外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区商务局属政府行政机关，内设4个股室，即办公室、市场贸易管理股、对外贸易管理股、外商投资管理股，加挂外事办牌子。

　　核定编制11人，2019年末在职人员15人。

　　（三）重点工作概述

　　一是完成区级下达经济指标任务。重点抓好限额以上企业培育，同时，借助大力开展消费扶贫，企业外出展览推介增多的机会，研究制定措施，让此类销售额体现在经济指标中。进一步加大对外贸易服务，积极对接市级在2019、2020年分批组织的市内外经贸企业到缅甸对接考察，支持企业加大对缅甸市场开拓力度。充分利用好进口博览会、南博会等平台，加快拓展南亚东南亚市场、“一带一路”共建国家等多元化市场，逐步形成多元化市场格局。

　　二是完成好每年区政府下达的固定资产投资、招商引资，向上争取资金等重点工作目标任务。

　　三是进一步抓好电子商务进农村示范县项目、电商扶贫车间项目的跟踪问效，认真组织企业，做好云品出滇，云品入沪。全力巩固电子商务进农村示范项目建设的成果，着力提升项目实施的成效，致力于临翔农产品标准化、规模化、品牌化工作，着力建设农产品生产认证标准、品牌培育、营销推广和质量保障体系，引导电子商务产业与传统产业的深度融合, 着力打通“农产品”上行渠道；进一步整合社会资源，加大电商产业扶贫车间建设力度，积极向上争取资金支持，完善溯源体系建设，实现农产品品牌化。

　　四是大力支持我区有实力的企业“走出去”，积极开拓国际市场，培育对外经济技术合作企业，积极开展对外承包工程和劳务输出，进一步争取项目和政策支持，推动跨境电商的发展。

　　五是切实服务重大项目落地，及时跟进项目推进情况，积极帮助项目业主协调及解决在推进过程中遇到的困难问题。

　　六是继续抓好商贸流通企业的各项工作，完善安全监管责任体系，加强行业领域安全监管，加大打击侵权假冒工作的排查及整治力度，认真贯彻省、市、区关于进一步做好打击侵权和假冒伪劣工作的决策和部署，查处一批典型案例，整顿和规范市场秩序，创造公平、公正的市场竞争环境。

　　七是抓住机遇，认真做好对缅开放工作。主动服务和融入“一带一路”建设，找准临沧定位，加快沿边对外开放，发挥区位优势、交通枢纽优势、经济文化中心优势，积极做好对缅开放工作。积极发挥临翔区电商协会作用，服务边境贸易，主动到孟定调研边境及境外电商、物流市场，积极与缅甸跨境公司商谈，为下一步临翔区跨境电商及跨境物流发展打下良好基础。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 8人，事业编制3人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 9人，其中： 离休 2人，退休 7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020 年部门财务总收入310.98万元，其中：一般公共预算财政拨款310.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加财务总收入20.93万元，主要原因分析：2020年人员增加，所以经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入310.98万元，其中:本年收入310.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款310.98万元（本级财力310.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨0万元。

　　与上年对比增加财务总收入20.93万元，主要原因分析：2020年人员增加，所以经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 310.98万元。财政拨款安排支出 310.98万元，其中，基本支出302.98万元，与上年对比：基本支出增加20.93万元，主要原因分析：2020年人员增加，所以经费增加；项目支出8.00万元，与上年持平。

　　（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.一般公共服务支出204.30万元

　　一般公共服务支出－商贸事务－行政运行196.30万元，主要用于单位人员工资福利支出和商品和服务支出；— 其他商贸事务项目支出8.00万元，主要用于各项经济贸易工作经费支出。

　　2.社会保障和就业支出56.81万元

　　社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出28.95万元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出；归口管理的行政单位离退休人员关于对个人和家庭补助27.30万元；社会保障缴费（工伤、生育、失业、大病保险）0.56万元。

　　3.卫生健康支出28.16万元

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗支出28.16万元，主要用于在职（退休）人员医疗保险和大病保险单位部分缴费支出。

　　其中:卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗19.21万元，主要用于在职人员中公务员医疗单位部分缴费支出。

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗补助2.80万元，主要用于在职人员中事业人员医疗补助缴费支出。

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助5.55万元，主要用于在职人员中公务员医疗补助缴费支出。

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出补助0.60万元，主要用于在职人员中大病保险医疗补助缴费支出。

　　4.住房保障支出21.71万元

　　住房保障支出－住房改革支出－住房公积金21.71万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出302.98万元，项目支出8.00万元，具体项目明细）

　　1.基本支出：302.98万元

　　（1）工资福利支出：264.32万元

　　基本工资57.22万元、津贴补贴123.70万元、奖金4.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.95万元、职工基本医疗保险缴费14.01万元、公务员医疗补助缴费5.55万元、社会保障缴费1.17万元、住房公积金21.71万元、离休医疗费8.00万元。

　　（2）商品和服务支出：11.37万元

　　办公费0.50万元、印刷费0.52万元、水费0.11万元、公务接待费1.00万元、劳务费1.90万元、委托业务费0.72万元、工会经费3.62万元，公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用0.50万元。

　　（3）对个人和家庭的补助：27.29万元

　　行政事业单位离退休费27.20万元。

　　2.项目支出：8.00万元

　　商品和服务支出8.00万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本部门 无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本部门 无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　2020年本部门 无政府采购预算，所以无数据。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区商务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元；公务接待费支出2.00万元，“三公”经费与上年持平。

　　1.因公出国（境）费

　　临沧市临翔区商务局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

　　2.公务接待费

　　临沧市临翔区商务局部门2020年公务接待费预算为2.00万元，上年预算2.00万元，与上年持平，原因是：本部门按照厉行节约的要求严控公务接待费用支出。国内公务接待批次为15次，共计接待220人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　临沧市临翔区商务局部门2020年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.50万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。原因是：自公车改革后，本部门厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　各项经济贸易工作经费

　　（二）立项依据

　　聚焦农产品“上行”，充分利用好展会平台，推介临翔区特色农产品。

　　（三）项目实施单位

　　临沧市临翔区商务局

　　（四）项目基本概况

　　根据展会实施方案，统一设置区域特色展厅，用于展示临翔区农特产品。

　　（五）项目实施内容

　　临翔区统一设置1个室内展厅，展览面积约120平方米，重点展示临翔区10个乡（镇、街道）及部分在临翔企业特色地域产品，主要以网络销售模式，体现电商的便捷，展现临翔电商发展成果。

　　（六）资金安排情况

　　各项经济贸易工作办公费8.00万元

　　（七）项目实施计划

　　依托商洽会、南博会等实施项目

　　（八）项目实施成效

　　组织了临翔区农产品企业参加商洽会、南博会，宣传和展示我区的优质农产品，提升我区农业品牌的影响力和市场竞争力，提高我区农产品知名度和影响力，扩大销售范围，带动群众增收。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区商务局2020年用于保障局机关内设机构正常运转的日常支出（基本支出）11.37万元，与上年对比增加1.29万元，增加12.80%，增减变化的原因主要是人员增加及工会经费比上年有所增加。

　　机关运行经费主要用于：部门公用经费7.75万元（日常的办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费等支出）；工会经费3.62万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。绩效目标的设定符合中央、省、市、区有关政策，与区商务局的职能相关，结合区商务局工作实际制定2020年度预算绩效目标：

　　一、投入指标：2020年预算部门整体目标实施需投入310.98万元，其中基本支出302.98万元（工资福利支出264.32万元、商品和服务支出11.37万元、对个人和家庭的补助27.29万元）；项目支出8.00万元（各项经济贸易工作经费）。

　　二、产出指标：1.数量指标：按预算投入完成年初工作任务100%；2.时效指标：完成进度预算执行，保障工作顺利开展。3.成本指标：预算收入投入数310.98万元；4.质量指标：2020年度各项工作均按区商务局标准及年初既定目标100%完成；5.社会效益指标：服务对象的满意度均达90%以上。

　　监督索引号53090200649900111

临沧市临翔区商务局2020年部门预算公开表.xls