监督索引号53090200455901000

临沧市临翔区圈内乡2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区圈内乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区圈内乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

3.开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.综合实力显著提升。2021年预计实现全乡农村经济总收入70092万元，增幅17.6%；农民人均可支配收入15100元，增幅11%;预计实现第一产业总产值58100万元，增幅19%；第二产业总产值4790万元，增幅11%；第三产业总产值7202万元，增幅10%。预计实现金融机构存款余额3.78亿元，增幅13.23%；贷款余额1.9亿元，增幅4.05%。

2.疫情防控有力有效。坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的系列重要讲话、批示精神和市、区疫情防控指挥部工作部署，压紧扛实疫情防控责任，全面建立疫情防控体系，全力打好疫情防控人民战争。年内累计投入疫情防控检测人员8000多人次，核查机动车约20.6万辆，完成疫苗接种50955针剂，疫情防控取得阶段性成果。

3.脱贫成果得到巩固。用好“一平台三机制”，扎实开展农村低收入人口动态监测与帮扶。认真落实防返贫监测，识别脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户“三类”监测对象20户58人。认真落实脱贫攻坚“包保”机制、周一例会制度，常态化、制度化抓好村级工作手册和工作提醒台账落实。全面实现低收入人群帮扶、产业帮扶、村集体经济和就业培训全覆盖，坚决守住规模性返贫底线。

4.产业建设质效双增。2021年，种植烤烟1.73万亩，完成烟叶收购4.68万担，实现收入7173.6万元，增收341.6万元，开创历史新高；种植油菜24419亩，产量5362吨，实现收入3431万元；种植甘蔗4558亩，产量22870吨，实现收入967.4万元；茶叶采摘面积22914亩，毛茶总产量2402吨，实现收入5527.42万元；种植蔬菜6000多亩、特色水果4855亩；生猪存栏37621头，出栏31819头；肉牛存栏4918头，出栏1321头；山羊存栏5021头，出栏3394头；家禽存栏9.2万羽，出栏1.45万羽；禽蛋产量149吨，肉类总产207吨。着力打造旅游目的地，以斗阁大摆田、昆赛村露地蔬菜基地、官山石榴园为示范点的乡村旅游业快速发展，累计接待游客5万余人，实现旅游总收入200余万元。

5.就业帮扶持续发力。2021年全乡共登记农村劳动力19670人，累计开展劳动技能培训31场次，转移就业14976人，其中脱贫人口转移就业1629人。聘用村级公益性岗位51名、城镇公益性岗位9名、光伏公益性岗位181名。

6.项目建设扎实推进。龙浩坝水库及南北干渠全面竣工，宁安河、玉带河河道治理工程进入扫尾阶段，全乡水生态恢复治理与农田灌溉基础设施更加夯实。国家农村产业融合发展示范园建设稳步推进，将加快全乡茶叶产业、乡村旅游、乡村振兴发展步伐。实施昆赛蔬菜基地配套设施建设项目等13个统筹整合财政涉农项目，项目投资2083.9万元,产业发展动力进一步蓄积。

7.设施管护更加有效。协调完成斗亥线路面修复改造，组织修建各类蓄水池200多个，上报农村安全饮水巩固提升工程9个，改造供水管网15.6千米。管养农村公路93.53公里，清理整治户外广告100多处，清扫路面450公里，清理水沟路肩160公里，清理涵洞11.5公里。

8.乡村建设有序推进。深入开展“万名干部规划家乡行动”成果提升完善工作，有序推进“多规合一”的实用性村庄规划编制，全乡11个行政村85个自然村规划全面完成，“十四五”期间规划建设乡村振兴精品示范村6个，打造“美丽村庄”25个。完成44户宅基地审批。完成11个村集体经济合作联合社组建工作。申请列入“巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴项目库”项目197个，申报落实省委、省政府临沧现场办公会精神建设项目64个。继续推进实施“百村示范、千村整治”工程和党建引领乡村振兴示范村（重点村）建设工作。细博村和昆赛村获评2021年区级“美丽村庄”。

9.生态文明持续改善。深入推进人居环境整治，排查整改公厕81座、户厕7285座，新建公厕2座、卫生户厕240座；开展环境卫生整治396场次；认真落实河（湖）长制，开展河道巡查120次，对全乡范围内18家采砂采石场进行整治，配合区级执法队伍关闭非法采砂点15个。开展“清河行动”96次，清理河道87.5公里；扎实开展“洁净村庄”建设行动；规范林木采伐审批，加快推进整改复耕项目建设，森林管护全面加强。

10.社会保障全面覆盖。收缴城乡居民医疗保险28797人，参保率96.19%；收缴城乡居民养老保险14465人，参保率92.36%。落实特困供养生活补助134人，发放资金144.28万元；落实最低生活保障2191人，发放资金694.31万元；纳入三类儿童基本生活补助11人，发放资金13.72万元；落实80岁至99岁高龄补助老人675人，发放资金40.28万元；落实残疾人两项补贴823人，发放资金7.41万元；发放城乡养老基金4702人，发放资金609.38万元；落实临时救助89户，发放资金23.4万元。

11.“平安圈内”成效明显。社会治安综合治理不断加强，对学校、疫情防控点、集市等公共区域开展巡查49次。成功调处信访件12件。累计开展安全检查和专项整治活动30余次；深入学校开展安全知识教育和安全应急演练3场次；开展道路交通安全隐患排查9次，实施细博等5个行政村道路安全防护工程69.65公里，有效预防和减少了道路交通事故的发生。进一步强化地质灾害防治，实施细博赵家、昔木幕岸应急治理工程2个。认真开展民族团结进步示范区创建工作，申报民族团结进步示范项目17个，建成民族文艺队伍1支。

12.政府建设不断加强。深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九届六中全会精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉做“两个确立”的忠诚拥护者、“两个维护”的忠实践行者。坚持人民至上，问政于民、问计于民、问需于民，及时回应群众关切。牢固树立“过紧日子”的思想，从严从紧抓好预算执行。带头遵守廉洁从政各项规定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区圈内乡2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政事务；

3.其他事业单位：文化旅游体育与传媒、人力资源和社会保障管理事务、城乡社区管理事务、农业农村、林业和草原、水利行业业务管理。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区圈内乡2021年末实有人员编制66人。其中：行政编制26人，事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人，事业人员39人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区圈内乡2021年度收入合计3,785.31万元，与上年对比减少602.04万元，下降13.72%。其中：财政拨款收入2,335.6万元，占总收入的61.7%，与上年对比减少322.12万元，下降12.12%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,449.71万元，占总收入的38.3%，与上年对比减少279.92万元，下降16.18%。收入较上年减少的主要原因是项目资金和征地资金等收入减少，导致总收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区圈内乡2021年度支出合计4,282.41万元，比上年同期减少733.38万元，下降14.62%。其中：基本支出1,251.55万元，占总支出的29.23%，比上年同期减少1.67万元，下降0.13%；项目支出3,030.86万元，占总支出的70.77%，比上年同期减少731.71万元，下降19.45%。；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出较上年减少的主要原因是项目资金和征地资金支出减少，导致总支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区圈内乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1251.56万元，比上年同期减少1.67万元，下降0.13%。主要原因是日常公用经费支出减少，导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出829.3万元，占基本支出的66.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费422.27万元，占基本支出的33.74%。平均工资福利支出为13.75万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区圈内乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,030.86万元。比上年同期减少731.71万元，下降19.45%，主要原因是征地资金、涉农整合等资金支出减少，导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：圈内村集中养殖小区建设项目、斗阁村大摆田自然村民族团结示范项目等基础设施项目共计支出1662.84万元；人大代表活动经费、村级活动场所前期服务费、征地拆迁工作经费等项目经费共计支出90.04万元；村级光伏扶贫电站公益性岗位和村级公益建设劳务费补助资金、村（社区）“两委”换届选举离任村（社区）干部离任补偿经费等补助支出共计217.95万元，疫情防控等资金支出共计1060.03万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区圈内乡2021年度一般公共预算财政拨款支出3,059.25万元，占本年支出合计的71.44%。与上年对比增加704.99万元，增长29.95%，主要原因是乡村振兴工作经费、乡镇财政所能力提升、涉农整合项目等财政拨款项目支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出581.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.99%，比上年同期增加140万元，增长31.74%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、党委办公室及相关机构事务、其他一般公共服务支出；

2.公共安全（类）支出1.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，比上年同期增加1.94万元，增长100%。主要用于公共安全支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出28.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%，比上年同期增加0.79万元，增长2.81%。主要用于本单位文化站、广播站正常运转的日常支出、工资福利支出；

4.社会保障和就业（类）支出197.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%，比上年同期增加91.9万元，增长86.64%。主要用于社会保障服务中心日常开支、工资福利支出及其他民政事业基础设施建设支出；

5.卫生健康（类）支出64.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%，比上年同期减少7.06万元，下降9.82%。主要用于在职人员医疗保险支出；

6.节能环保（类）支出48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%，比上年同期增加41.5万元，增长638.46%。主要用于环境整治支出；

7.城乡社区（类）支出848.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.73%，比上年同期增加318.11万元，增长60.01%。主要用于人员经费、日常公用经费支出及其他城乡公共基础设施建设；

8.农林水（类）支出533.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.42%，比上年同期减少362.33万元，下降40.47%。主要用于农林水相关站所、村组人员日常经费、工资福利支出及农村道路等基础设施建设；

9.住房保障（类）支出752.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.61%，比上年同期增加477.7万元，增长173.66%。主要用于我单位职工住房公积金支出及农危改专项补助资金；

10.灾害防治及应急管理（类）支出2.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，比上年同期增加2.43万元，增长100%。主要用于应急救灾防治支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区圈内乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.29万元，支出决算为18.26万元，完成预算的105.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为12.1万元，完成预算的115.24%；公务接待费支出决算为6.16万元，完成预算的90.72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是油价上涨,燃油费增加；接受检查和调研工作次数增加，公务接待支出增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4万元，增长28.05%，主要原因是接受检查和调研工作次数较上年略有增加，支付部分上年接待费用，所以公务接待支出增加，故三公经费比上年增支4万元。其中：因公出国（境）费由于本年度未发生因公出国境事件，故没有与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.31万元，下降2.63%，主要原因是与上年相比公车维修费用相对减少，公务用车运行维护费减少；公务接待费增加4.31万元，增长55.53%，主要原因是接受检查和调研工作次数增加，支付部分上年接待费用，公务接待支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.1万元，占66.27%；公务接待费支出6.16万元，占33.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出6.16万元。其中：

国内接待费支出6.16万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待197批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次1,250人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于日常检查、调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区圈内乡2021年机关运行经费支出78.15万元，与上年对比减少397.51万元，下降83.57%，主要原因日常开支减少，日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费3.3万元，印刷费1.11万元，电费0.43万元，邮电费1.14万元，差旅费1.16万元，公务接待费6.16万元，劳务费24.91万元，工会经费6.31万元，公务用车运行维护费12.1万元，其他交通费21.53万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区圈内乡资产总额3136.21万元，其中：流动资产2798.69万元，固定资产323.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.82万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少935.22万元，下降22.97%，其中：流动资产减少955.66万元，下降25.46%；固定资产增加20.44万元，增长6.74%。出租房屋200平方米，账面原值7.16万元，实现资产使用收入2.03万元。资产总额减少的主要原因是：银行存款减少，导致资产总额减少。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额109.68万元，其中：政府采购货物支出109.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年临翔区圈内乡人民政府项目绩效自评金额3,030.86万元，共四类项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区圈内乡2021年国有资本经营预算财政拨款收入0.08万元，支出0.08万元，比上年同期增加0.08万元，增长100%，主要原因是新增国有资本经营预算财政拨款收支；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余143.6万元，支出143.6万元，比上年同期增加143.6万元，增长100%，主要原因是新增政府性基金预算财政拨款支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200455901111