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临沧市临翔区圈内乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区圈内乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区圈内乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区圈内乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

3.开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）机构设置情况

圈内乡设置党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室5个办公室，农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所7个中心站所。

（三）重点工作概述

1.加快产业振兴步伐，着力夯实发展基础。围绕“一核两线三山四水五业”的乡域发展规划，抓好产业建设，着力推动集群化、网络化发展格局形成。

2.突出美丽家园建设，着力强化乡村治理。着力推进“百村示范、千村整治”工程，加大“两违”整治力度，全面落实“四个一”人居环境提升长效机制，抓实“美丽村庄”、“美丽庭院”建设。

3.聚焦基础设施改善，着力提升发展能力。全面支持好美丽公路建设，促进乡村公路“建、管、养、运”全面协调发展。

4.持续关注民生福祉，着力推进和谐发展。坚持教育优先发展，统筹推进学前教育、义务教育合理配置教育资源，加快推进教育现代化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入26250771.09元，其中：一般公共预算12857741.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入13393030元。

与上年对比增加13442610.94元，主要原因是今年新增上年结转结余收入，所以财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入26250771.09元，其中：本年收入12857741.09元，上年结转收入13393030元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12857741.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加13442610.94元，主要原因是今年新增上年结转收入，所以财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出26250771.09元。财政拨款安排支出26250771.09元，其中：基本支出12577421.09元，与上年对比减少88739.06元，主要原因是人员经费和日常公用经费支出减少；项目支出12973350元，与上年对比增加12831350元，主要原因是上年结余项目支出增加；政府性基金预算支出700000元，与上年对比增加700000元，主要原因是上年结余政府性基金700000元，故政府性基金预算支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-行政运行（项）”支出146524.44元，主要用于人大在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大会议（项）”支出80000元。主要用于人代会会议费开支；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大代表履职能力提升（项）”支出30000元，主要用于人大代表履职工作相关开支；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-代表工作（项）”支出62000元，主要用于人大代表活动相关开支；

5.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出2322334.52元，主要用于政府机关在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

6.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出39750元，主要用于乡纪委工作经费支出；

7.2010601“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）-行政运行（项）”支出120491.24元，主要用于财政所在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

8.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出428085.12元，主要用于党委在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

9.2013299“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）-其他组织事务支出（项）”支出96400元，主要用于发放村干部生活补助；

10.2013899“一般公共服务支出（类）－市场监督管理事务（款）-其他市场监督管理事务（项）”支出6600元，主要用于发放村级食品安全信息员补助；

11.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）”支出210000元，主要用于支付人居环境提升等各项工作经费；

12.2040201“公共安全支出（类）－公安（款）-行政运行（项）”支出21120元，主要用于发放农村交通安全监督员工资；

13.2040299“公共安全支出（类）－公安（款）-其他公安支出（项）”支出5280元，主要用于发放上年结转农村交通安全监督员工资；

14.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）-行政运行（项）”支出291896.4元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

15.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-行政运行（项）”支出701720.08元，主要用于社会保障服务中心在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

16.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出334794.24元，主要用于发放人社部门农保员工资。

17.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出762165.5元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

18.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出33311.88元，主要用于发放遗属生活补助。

19.2081199“社会保障和就业支出（类）－残疾人事业（款）-其他残疾人事业支出（项）”支出19800元，主要用于发放村级残疾人联络员工资。

20.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出47285.6元，主要用于其他社会保障和就业开支。

21.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）-其他计划生育事务支出（项）”支出19800元，主要用于发放计划生育宣传员补助资金。

22.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出230027.08元，主要用于行政单位在职人员医疗保障支出。

23.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出298725.24元，主要用于事业单位在职人员医疗保障支出。

24.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出165140.21元，主要用于公务员医疗补助支出。

25.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出22320元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

26.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）”支出793845.44元，主要用于村镇规划建设服务中心在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

27.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）”支出3090999.12元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

28.2129999“城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）”支出300000元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

29.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）-事业运行（项）”支出934522.85元，主要用于农业农村服务中心在职人员工资福利及一般公用经费开支。

30.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）-事业机构（项）”支出607550.64元，主要用于林业草原服务中心在职人员工资福利及一般公用经费开支。

31.2130304“农林水支出（类）－水利（款）-水利行业业务管理（项）”支出493907.36元，主要用于水务服务中心在职人员工资福利及一般公用经费开支。

32.2130504“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）-农村基础设施建设（项）”支出220000元，主要用于圈内乡南赛河村水毁道路修复项目专项资金支出。

33.2130505“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）-生产发展（项）”支出7937000元，主要用于涉农项目专项资金支出。

34.2130599“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）”支出1500000元，主要用于涉农项目专项资金支出。

35.2210105“住房保障支出（类）－保障性安居工程支出（款）-农村危房改造（项）”支出2453000元，主要用于农房抗震改造项目专项资金支出。

36.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出571624.13元，主要用于在职人员公积金补助开支。

37.2240601“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害防治（款）-地质灾害防治（项）”支出2750元，主要用于发放地质灾害监测员补助。

38.2240703“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）-自然灾害救灾补助（项）”支出150000元，主要用于发放冬春救助补助。

39.2296099“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）”支出700000元，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8289747.16元（基本支出8289747.16元，项目支出0元），主要用于人员经费支出。其中，30101基本工资1823642.4元，主要用于发放职工基本工资；30102津贴补贴1651716元，主要用于发放职工津贴补贴；30103奖金587445元，主要用于发放职工奖金；30107绩效工资2148576元，主要用于发放职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费762165.5元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费528752.32元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费165140.21元，主要用于支付公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费50685.6元，主要用于支付其他社会保障缴费；30113住房公积金571624.13元，主要用于缴纳住房公积金。

2.302商品和服务支出2479400.93元（基本支出1816050.93元，项目支出663350元），主要用于日常公用经费支出。其中：30201办公费1094750元，主要用于日常办公开支；30206电费24000元，主要用于电费支出；30207邮电费46000元，主要用于邮电费支出；30211差旅费2137元，主要用于差旅费支出；30215会议费80000元，主要用于人代会会议费支出；30217公务接待费65863元，主要用于公务接待支出；30226劳务费777152.24元，主要用于劳务费支出；30228工会经费86498.69元，主要用于工会经费支出；30231公务用车运行维护费105000元，主要用于工支付公务用车运行维护费；30239其他交通费用198000元，主要用于发放行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助5074623元（基本支出2471623元，项目支出2603000元），主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305生活补助2621623元，主要用于支付村干部生活补助和冬春临时生活困难救助补助资金；30399其他对个人和家庭的补助2453000元，主要用于支付农房抗震改造项目专项资金。

4.310资本性支出10407000元（基本支出0元，项目支出10407000元），主要用于资本性支出。其中：31003专用设备购置850000元，主要用于支付圈内乡核桃水果一体化加工设备提质升级项目专项资金；31005基础设施建设9557000元，主要用于支付基础设施建设项目。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额126300元，其中：政府采购货物预算126300元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区圈内乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170863元，较上年减少2037元，下降1.18%，主要原因是圈内乡认真贯彻落实中央八项规定，缩减“三公”经费开支，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区圈内乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减。

（二）公务接待费

临翔区圈内乡人民政府2022年公务接待费预算为65863元，较上年减少2037元，下降3%，国内公务接待批次预计为130次，共计接待1300人次。

主要原因是圈内乡认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出，压缩“三公”经费支出规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区圈内乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为105000元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费105000元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）圈内乡人代会补助经费

1.项目名称

圈内乡人代会经费。

2.立项依据

《三届区委第74次常委会议纪要》。

3.项目实施单位

临沧市临翔区圈内乡人民政府。

4.项目基本概况

召开圈内乡人民代表大会，听取人大代表的意见建议。

5.项目实施内容

召开圈内乡人民代表大会，人大代表通过听取政府工作报告、主席团工作报告、财务收支报告，提出意见建议，并表决通过各项决议（草案）。

6.资金安排情况

圈内乡人代会补助经费2022年预算批复80000元。

7.项目实施计划

圈内乡在2022年计划召开至少2次人民代表大会。

8.项目实施成效

按照计划开展人民代表大会，听取人大代表的意见建议，结合圈内乡实际情况，切实解决人大代表所反映的问题。

（二）圈内乡人大代表活动经费

1.项目名称

圈内乡人大代表活动经费。

2.立项依据

《三届区委第88次常委会议纪要》。

3.项目实施单位

临沧市临翔区圈内乡人民政府。

4.项目基本概况

人大代表开展相关活动，加强交流。

5.项目实施内容

开展人大代表活动，通过活动的方式，加强各代表之间的沟通，就民生问题充分交换意见。

6.资金安排情况

圈内乡人大代表活动经费2022年预算批复62000元。

7.项目实施计划

圈内乡计划在2022年组织开展人大代表活动。

8.项目实施成效

按计划开展人大代表相关活动，加强人大代表的沟通交流。

（三）圈内乡人大主席团履职经费

1.项目名称

圈内乡人大主席团履职经费。

2.立项依据

中共临沧市临翔区委批转《中共临沧市临翔区人大常委会/人大常委会委员会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知。

3.项目实施单位

临沧市临翔区圈内乡人民政府。

4.项目基本概况

人大主席团开展履职工作，提升履职能力。

5.项目实施内容

人大主席团开展履职工作，发挥人大主席团的作用，关注全乡存在的困难及问题，提出意见建议和解决方案。

6.资金安排情况

圈内乡人大主席团履职经费2022年预算批复30000元。

7.项目实施计划

圈内乡计划在2022年通过开展人代会和人大代表活动，提升人大主席团履职能力。

8.项目实施成效

有效提升人大主席团履职能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区圈内乡人民政府2022年机关运行经费安排1816050.93元，与上年对比增加361141.36元，主要原因是日常公用经费增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临翔区圈内乡人民政府资产总额29294658.87元，其中，流动资产27986946.05元，固定资产1282791.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24921.39元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3692724.34元，其中：流动资产减少9556543.31元，固定资产减少129026.63元，无形资产减少7154.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入20300元，其中出租资产200平方米，资产出租收入20300元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090200455900111