监督索引号53090200455901000

　　临沧市临翔区圈内乡2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区圈内乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区圈内乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

　　2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

　　3.开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

　　5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　7.建立健全农村市场经济体系。

　　8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

　　10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.统筹抓好经济建设和疫情防控，社会平稳和谐发展。

2.决战决胜脱贫攻坚，脱贫成果不断巩固。

　　3.着力推进项目建设，乡村振兴有效衔接

4.积极探索三产融合，产业逐步转型升级。

　　5.深入开展专项行动，人居环境全面提升。

6.加强生态文明建设，污染防治初见成效。

　　7.推进全面深化改革，发展动力有效激活。

8.健全完善社会保障，民生福祉不断进步。

　　9.加强政府自身建设，履职能力全面提高。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区圈内乡2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.行政单位：人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务；

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政事务；

　　3.其他事业单位：文化和旅游、广播电视、人力资源和社会保障管理事务、城乡社区管理事务、农业、林业和草原、水利行业业务管理。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区圈内乡2020年末实有人员编制66人。其中：行政编制26人，事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人，事业人员35人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区圈内乡2020年度收入合计4,387.35万元，比上年同期减少1153.57万元，下降20.82%。其中：财政拨款收入2,657.72万元，占总收入的60.58%，比上年减少14.73万元，下降0.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,729.63万元，占总收入的39.42%，比上年减少1138.84万元，下降39.7%。收入较上年减少的主要原因是龙浩坝水库征地资金、涉农整合资金等项目收入减少，导致总收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区圈内乡2020年度支出合计5,015.8万元，比上年同期减少2649.5万元，下降34.56%。其中：基本支出1,253.22万元，占总支出的24.99%，比上年同期增加140.69万元，增长12.65%；项目支出3,762.57万元，占总支出的75.01%，比上年同期减少2790.2万元，下降42.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出较上年减少的主要原因是龙浩坝水库征地资金、涉农整合资金等项目支出减少，导致总支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区圈内乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,253.22万元，与上年对比增加140.69万元，增长12.65%，主要原因是日常开支增加，导致基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出777.56万元，占基本支出的62.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费475.66万元，占基本支出的37.96%。平均工资福利支出为13.11万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区圈内乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,762.57万元，比上年同期减少2790.2万元，下降42.58%，主要原因是龙浩坝水库征地资金、涉农整合资金等项目支出减少，导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出549.16万元，占项目支出的14.6%，对个人和家庭的补助124.54万元，占项目支出的3.31%，资本性支出3088.87万元，占项目支出的82.09%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区圈内乡2020年度一般公共预算财政拨款支出2,354.26万元，占本年支出合计的46.94%。与上年对比减少729.24万元，下降23.65%,主要原因是人员经费和日常公用经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（201类）支出441.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.73%,与上年同期相比减少140.67万元，下降24.18%。主要用于工资福利支出298.17万元，商品和服务支出127万元，对个人和家庭的补助0.9万元，资本性支出15万元；

　　2.文化旅游体育与传媒（207类）支出28.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%,与上年同期相比减少2.32万元，下降7.61%。主要用于工资福利支出26.93万元，商品和服务支出1.22万元；

　　3.社会保障和就业（208类）支出106.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%,与上年同期相比减少7.84万元，下降6.88%。主要用于工资福利支出95.84万元，商品和服务支出7.25万元，对个人和家庭的补助2.98万元；

　　4.卫生健康（210类）支出71.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%,与上年同期相比增加15.72万元，增长27.99%。主要用于工资福利支出71.88万元；

　　5.节能环保（211类）支出6.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，与上年同期相比减少17万元，下降72.34%。主要用于商品和服务支出6.5万元；

　　6.城乡社区（212类）支出530.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.52%，与上年同期相比增加220.47万元，增长71.2%。主要用于工资福利支出55.28万元，商品和服务支出389.6万元，资本性支出85.24万元；

　　7.农林水（213类）支出895.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.03%。与上年同期相比减少1018.64万元，下降53.22%。主要用于工资福利支出174.09万元，商品和服务支出120.46万元，对个人和家庭的补助23.3万元，资本性支出577.55万元。

8.住房保障（221类）支出275.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%，与上年同期相比增加221.06万元，增长409.29%。主要用于工资福利支出51.49万元，资本性支出223.58万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区圈内乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.5万元，支出决算为14.25万元，完成预算的81.42%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为12.41万元，完成预算的70.91%；公务接待费支出决算为1.84万元，完成预算的10.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.75万元，增长23.95%。主要原因是接受检查何调研工作次数增加，车辆购买年限长，公务接待和公务用车购置及运行费支出增加，故三公经费比上年增支2.75万元。其中：因公出国（境）费由于本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算比上年增加1.28万元，增长11.48%，主要原因是开展下村工作次数增加，车辆购买年限长，维修费用增加；公务接待费支出决算比上年增加1.48万元，增长402.04%，主要原因是接受检查和调研工作次数增加，公务接待支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.41万元，占87.06%；公务接待费支出1.84万元，占12.94%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出12.41万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出12.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1.84万元。其中：国内接待费支出1.84万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待31批次（无外事接待批次），接待人次370人（无外事接待人次）。主要用于日常检查、调研工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。　

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区圈内乡2020年机关运行经费支出475.66万元，与上年对比增加147.86万元，增长45.11%,主要原因是日常开支增加，日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费50.11万元，印刷费0.11万元，电费2.18万元，邮电费4.37万元，差旅费0.95万元，维修（护）费1.71万元，公务接待费1.78万元，劳务费378.86万元，公务用车运行维护费12.41万元，其他交通费23.18万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区圈内乡资产总额3898.74万元，其中，流动资产3754.35万元，固定资产141.18万元，无形资产3.21万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少494.79万元，其中固定资产减少1.82万元。资产总额减少的主要原因是：银行存款减少，固定资产累计折旧增加，净值减少，导致资产总额减少。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额298.8万元，其中：政府采购货物支出298.8万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临翔区圈内乡人民政府项目绩效自评金额3762.57万元，共五类项目，覆盖率为100%。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年本单位发生政府性基金收入175万元，未发生政府性基金支出，也未发生国有资本经营收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200455901111