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临沧市临翔区圈内乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区圈内乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区圈内乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区圈内乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

3.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）机构设置情况

圈内乡设置党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室5个办公室，农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所7个中心站所。

（三）重点工作概述

1.产业优先，着力夯实发展基础。继续巩固提升传统产业，优化产业结构，紧紧抓住国家可持续发展议程创新示范区建设和“五网”大会战等机遇，加大改善基础设施。

2.不忘初心，巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四不摘”要求，继续落实干部联系挂钩贫困群众机制，加强后续扶持，积极与挂钩帮扶单位全面建立乡村振兴合作机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

3.综合施策，大力推进乡村振兴。持续开展“周五全域洁净日”活动及“争美创优”洁净评比活动，建立健全长效管理机制，营造美丽家园共建共享的良好氛围，推动全乡人居环境极大提升。用好资源，稳步推进乡村旅游，通过玉带河一线示范带动，突出民族传统的、独具特色的文化活动，打造民俗体验、民宿观光旅游、农家小院体验等项目，大力发展乡村旅游助推乡村振兴。

4.民生为本，稳步推进社会发展。坚决打好疫情防控阻击战，抓实民生稳基础，抓好爱国卫生“7个专项行动”，保护生态创家园，创新社会治理。

5.务实进取，切实强化政府自身建设。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强政府自身建设，着力在谋事中求发展、干事中树形象、成事中赢民心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个； 定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制26人，事业编制36人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入12808160.15元，其中：一般公共预算12808160.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少179176.34元，主要原因是人员调出，人员经费减少，项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入12808160.15元，其中:本年收入12808160.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12808160.15元（本级财力12808160.15元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少179176.34元，主要原因是人员调出，人员经费减少，项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出12808160.15元。财政拨款安排支出12808160.15元，其中：基本支出12666160.15元，与上年对比减少139426.34元，主要原因是人员调出，人员经费减少；项目支出142000元，与上年对比减少39750元，主要原因是今年的纪委公用经费归为基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201款项一般公共服务支出3679838.63元

2010101款项行政运行支出145376.14元，2010104款项人大会议支出50000元，2010107款项人大代表履职能力提升开支30000元，2010108款项代表工作开支62000元， 主要用于人大在职人员的工资福利及一般公用经费支出、人民代表大会工作开支、人大代表履职工作相关开支、人大代表活动经费开支。

2010301款项行政运行开支2793574.47元，2010399款项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出39750元，主要用于政府机关在职人员的工资福利及一般公用经费支出、乡纪委工作经费支出。

2010601款项行政运行支出124106.16元，主要用于财政所在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

2013101款项行政运行支出435031.86元，主要用于党委在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

2.207款项文化体育与传媒支出293366.86元

2070101款项行政运行支出293366.86元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

3.208款项社会保障和就业支出1640480.43元

2080101款项行政运行支出605742.25元，主要用于社会保障服务中心在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出948146.3元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

2080801款项死亡抚恤支出32471.88元，主要用于农业遗属及非农业遗属生活补助。

2089999款项其他社会保障和就业支出54120元，主要用于其他社会保障和就业开支。

4.210款项医疗卫生与计划生育支出857596.65元

2101101款项行政单位医疗支出326645.02元，2101102款项事业单位医疗支出331131.47元，2101103款项公务员医疗补助支出180092.16元，2101199款项其他行政事业单位医疗支出19728元，主要用于在职人员医疗保障支出。

5.212款项城乡社区支出3787124.1元

2120101款项行政运行支出703132.1元，主要用于村镇规划建设服务中心在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

2120199款项其他城乡社区管理事务支出3083992元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

6.213款项农林水支出1838643.75元

2130104款项事业运行支出840206.91元，2130204款项林业事业机构支出600669.19元，2130304款项水利行业业务管理支出397767.65元，主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心和水务服务中心在职人员工资福利及一般公用经费开支。

7.221款项住房保障支出711109.73元

2210201款项住房公积金支出711109.73元，主要用于在职人员公积金补助开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本支出12666160.15元，主要包括：30201办公费796850元，30206电费24000元，30228工会经费118518.29元，30217公务接待费67900元，30231公务用车运行维护费105000元，30111公务员医疗补助缴费180092.16元，30108机关事业单位基本养老保险缴费948146.3元，30101基本工资1791146.4元，30107绩效工资1366176元，30103奖金667136元，30102津贴补贴2329992元，30226劳务费69641.28元，30239其他交通费用225000元，30112其他社会保障缴费50091.62元，30305生活补助2509583.88元，30207邮电费48000元，30110职工基本医疗保险缴费657776.49元，30113住房公积金711109.73元。

项目支出142000元，主要包括：30215会议费50000元，30201办公费92000元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额228960元，其中：政府采购货物预算123960元、政府采购服务预算105000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区圈内乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计172900元，较上年减少2100元，下降1.2%，主要原因是圈内乡认真贯彻落实中央八项规定，缩减“三公”经费开支，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区圈内乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减。

（二）公务接待费

临翔区圈内乡人民政府2021年公务接待费预算为67900元，较上年减少2100元，下降3%，主要原因是圈内乡认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出，压缩“三公”经费支出规模。国内公务接待批次预计为35次，共计接待380人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区圈内乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为105000元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费105000元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）圈内乡人民代表大会经费

1.项目名称

圈内乡人民代表大会经费。

2.立项依据

《三届区委第74次常委会会议纪要》。

3.项目实施单位

临沧市临翔区圈内乡人民政府。

4.项目基本概况

召开圈内乡人民代表大会，听取人大代表的意见建议。

5.项目实施内容

召开圈内乡人民代表大会，人大代表通过听取政府工作报告、主席团工作报告、财务收支报告，提出意见建议，并表决通过各项决议（草案）。

6.资金安排情况

圈内乡人民代表大会经费2021年预算批复50000元。

7.项目实施计划

圈内乡在2021年计划召开至少1次人民代表大会。

8.项目实施成效

按照计划开展人民代表大会，听取人大代表的意见建议，结合圈内乡实际情况，切实解决人大代表所反映的问题。

（二）圈内乡人大代表活动经费

1.项目名称

圈内乡人大代表活动经费。

2.立项依据

《三届区委第88次常委会会议纪要》。

3.项目实施单位

临沧市临翔区圈内乡人民政府。

4.项目基本概况

人大代表开展相关活动，加强交流。

5.项目实施内容

开展人大代表活动，通过活动的方式，加强各代表之间的沟通，就民生问题充分交换意见。

6.资金安排情况

圈内乡人大代表活动经费2021年预算批复62000元。

7.项目实施计划

圈内乡计划在2021年组织开展人大代表活动。

8.项目实施成效

按计划开展人大代表相关活动，加强人大代表的沟通交流。

（三）圈内乡人大主席团履职经费

1.项目名称

圈内乡人大主席团履职经费。

2.立项依据

中共临沧市临翔区委批转《中共临沧市临翔区人大常委会/人大常委会委员会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知。

3.项目实施单位

临沧市临翔区圈内乡人民政府。

4.项目基本概况

人大主席团开展履职工作，提升履职能力。

5.项目实施内容

人大主席团开展履职工作，发挥人大主席团的作用，关注全乡存在的困难及问题，提出意见建议和解决方案。

6.资金安排情况

圈内乡人大主席团履职经费2021年预算批复30000元。

7.项目实施计划

圈内乡计划在2021年通过开展人民代表大会和人大代表活动，提升人大主席团履职能力。

8.项目实施成效

有效提升人大主席团履职能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区圈内乡人民政府2021年机关运行经费安排1454909.57元，与上年对比增加47072.75元，主要原因是今年的纪委公用经费归为日常公用经费，日常公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53090200455900111