监督索引号53090200455901000

　　临沧市临翔区圈内乡2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临翔区圈内乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 临翔区圈内乡人民政府2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 临翔区圈内乡人民政府2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临翔区圈内乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

　　2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

　　3.开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

　　5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　7.建立健全农村市场经济体系。

　　8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

　　10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.抓落实，脱贫攻坚成效显著。

　　2.抓增效，产业结构不断优化。

　　3.抓项目，基础支撑稳步增强。

　　4.抓协调，乡村振兴更加出彩。

　　5.抓管理，乡村面貌明显改善。

　　6.抓民生，人民幸福逐步彰显。

　　7.抓作风，政府效能全面加强。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临翔区圈内乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.行政单位：人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务；

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政事务；

　　3.其他事业单位：文化和旅游、广播电视、人力资源和社会保障管理事务、城乡社区管理事务、农业、林业和草原、水利行业业务管理。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临翔区圈内乡人民政府2019末实有人员编制66人。其中：行政编制26人，事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人，事业人员36人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分 临翔区圈内乡人民政府2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 临翔区圈内乡人民政府2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区圈内乡人民政府2019年度收入合计5,540.92万元，比上年同期减少2706.83万元，减少32.82%。其中：财政拨款收入2,672.45万元，占总收入的48.23%，比上年同期减少239.79万元，减少8.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2,868.47万元，占总收入的51.77%，比上年同期减少2467.04万元，减少46.24%。收入较上年减少的主要原因是项目资金收入减少，导致总收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区圈内乡人民政府2019年度支出合计7,665.3万元，比上年同期增加2339.92万元，增加43.94%。其中：基本支出1,112.53万元，占总支出的14.51%，比上年同期减少45.31万元，减少3.91%；项目支出6,552.77万元，占总支出的85.49%，比上年同期增加2385.23万元，增加57.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出较上年增加的主要原因是项目资金支出增加，导致总支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区圈内乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,112.53万元。与上年对比减少45.31万元，减少3.91%，主要原因是日常开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.46%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区圈内乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,552.77万元，比上年同期增加2385.23万元，增加57.23%,主要原因是项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出382.76万元，占项目支出的5.84%，资本性支出6170万元，占项目支出的94.16%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区圈内乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,083.5万元,占本年支出合计的40.23%，与上年对比增加708.57万元，增加29.83%,主要原因工资福利支出和商品服务支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出581.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.87%，与上年同期相比减少102.7万元，减少15%。主要用于工资福利支出295.14万元，商品和服务支出117.25万元，资本性支出169.35万元；

　　2.207类文化旅游体育与传媒支出30.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%，与上年同期相比减少0.78万元，减少2.5%。主要用于工资福利支出28.88万元，商品和服务支出1.59万元；

　　3.208类社会保障和就业支出113.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%，与上年同期相比减少48.05万元，减少29.67%。主要用于工资福利支出106.64万元，商品和服务支出3.97万元，对个人和家庭的补助3.3万元；

　　4.210类卫生健康支出56.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%，与上年同期相比减少5.7万元，减少9.21%。主要用于工资福利支出56.16万元；

　　5.211类节能环保支出23.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%，上年无此类支出。主要用于商品和服务支出20.28万元，资本性支出3.22万元；

　　6.212类城乡社区支出309.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%，与上年同期相比增加82.88万元，增加36.55%。主要用于工资福利支出38.92万元，商品和服务支出225.63万元，资本性支出45.1万元；

　　7.213类农林水支出1,914.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.03%，与上年同期相比增加770.87万元，增加67.43%。主要用于工资福利支出201.68万元，商品和服务支出39.62万元，资本性支出1672.74万元；

　　8.221类住房保障支出54.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%，与上年同期相比减少2.61万元，减少4.96%。主要用于工资福利支出54.01万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区圈内乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.5万元，支出决算为11.5万元，完成预算的65.71%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为11.13万元，完成预算的63.6%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的2.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.08万元，下降0.67%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.16万元，增长1.48%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降39.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是较上年下村次数减少，车辆维修费用减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.13万元，占96.81%；公务接待费支出0.37万元，占3.19%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，与上年相比无增减，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出11.13万元，比上年同期增1.46%。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，与上年相比无增减。公务用车运行维护支出11.13万元，比上年同期增1.46%。开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.37万元，比上年同期下降39.34%。其中：国内接待费支出0.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常检查、扶贫工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区圈内乡人民政府2019年机关运行经费支出327.8万元，与上年对比增加17.5万元，增加5.64%,主要原因是日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费72.32万元，邮电费2.49万元，差旅费0.12万元，会议费0.07万元，公务接待费0.2万元，劳务费209.79万元，工会经费12.02万元，公务用车运行维护费6.02万元，其他交通费24.77万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临翔区圈内乡人民政府资产总额4393.53万元，其中：流动资产4246.61万元，固定资产143万元，无形资产3.92万元。与上年相比，本年资产总额减少1800.05万元，流动资产减少1680.69万元，固定资产减少118.64万元，无形资产减少0.72万元。报废报损资产33项，账面原值5.62万元。资产总额减少的主要原因是：银行存款减少，固定资产报废报损导致固定资产减少。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额10.41万元，其中：政府采购货物支出10.41万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　（一）职责履行良好

　　1.脱贫攻坚成效显著，全面落实生态扶贫政策，全乡共有403户贫困户1625人享受整改复耕项目补助，77户贫困户288人享受生态公益林项目补助，43名贫困人口被聘用在生态护林员岗位，贫困人口获得生态补助资金93.16万元。发放农户建房补助919.45万元；共转移贫困人口外出就业694人，实现有劳务意愿的贫困户就业全覆盖，顺利实现剩余55户201人贫困人口全部脱贫退出。

　　2.产业结构不断优化，种植烤烟1.95万亩，收购烟叶4.75万担，完成区级下达收购任务的100％，种植核桃15.38万亩；完成坚果提质增效2000亩；大春作物播种面积4510亩。全乡869户建档立卡户全部加入合作社；以“龙头企业+合作社+农户”模式，带动68户建档立卡户种植长寿仁豌豆等订单蔬菜100亩，产值35万元；种植蔬菜5906亩，产量4331吨，产值4229万元；在昔木、细博发展蚕桑种养殖350亩。全面推进农村产业融合发展示范园项目建设，已完成土地流转并实施坡改梯11337亩，完成新植茶园5700亩，套种果苗8400亩。

　　3.基础支撑稳步增强，昆赛、炭窑、文宁、昔木四个村级活动场所建设项目全部完工并投入使用，村级办公环境得到极大提升；乡敬老院建设项目主体工程全部完工，厨房、挡墙、围墙等附属工程有序推进；斗阁村龙头山组，南赛河村南赛河组，坝胡村李家组文体活动场所建设项目顺利完工。斗阁百家园环境提升项目、圈内村小对门组“一事一议”财政奖补项目、斗阁村省级示范村建设项目、坝胡村和炭窑村发展壮大村集体经济项目、南赛河村肉牛养殖小区等一批项目顺利完工，累计完成投资677.6万元。

　　4.乡村振兴更加出彩，乡级成立规划家乡工作服务站，共有675名人员参与规划。按照“一年打基础、两年出成效、三年成亮点”的目标，先行启动坝胡村平掌、玉带家园，圈内三家村等13个“百村示范、千村整治”示范村创建工作。

　　（二）履职效益明显

　　1.经济效益，2019年实现农村经济总收入54182万元，比上年增加577万元，增长1.07%；实现农民人均纯收入12368元，比上年增加1124元，增长10%。金融机构存款余额29786.17万元，比上年增加305.36万元，增长1.03%；金融机构贷款余额17135.71万元，比上年增加964.36万元，增长5.63%，圆满完成年初既定的目标任务。

　　2.社会效益，城乡居民医疗保险参保29537人678.43万元，报销18750人2152.12万元，完成29308人参保信息录入及核对工作，调查核实外伤159人。城乡居民养老保险共参保15105人208.27万元。建立居民健康档案28797份，完成家庭医生签约服务12504人。

　　3.生态效益，全面开展农村“厕所革命”和推动“一水两污”治理工作，配备公益性岗位保洁员80人、垃圾清运车1辆、设置规范处置垃圾警示牌57块，垃圾焚烧处理率达100%。组建圈内乡“环卫小分队”开展环卫保洁20余次，组织开展常态化“周五全域洁净日”和“争美创优卫生评比”活动，先进典型教育、引导、激励作用得以充分发挥。

　　4.社会公众或服务对象满意度，社会公众满意度不断提升。

　　（三）预算配置科学

　　1.预算编制科学，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。

　　2.基本支出足额保障，2019年部门决算基本支出为1112.53万元。

　　3.确保重点支出安排，2019年部门决算项目支出1970.96万元，完成基础设施改造建设，改善基层办公条件，提升政务服务水平。

　　4.严控“三公经费”支出，2019年部门决算“三公经费”为11.5万元，其中：公务用车运行维护费13.32万元，公务接待费6.25万元。

　　（四）预算执行有效

　　1.严格预算执行，2019年预算基本支出为1208.46万元，决算为1112.53万元，完成预算的92.06%；预算项目支出为18.18万元，决算为1970.96万元。

　　2.严控结转结余，2019年年初结转结余5761.92万元，年末结余3637.54万元。

　　3.项目组织良好，认真编制年度预算报告,严格按照财政预算批复管理和使用预算资金。

　　4.“三公经费”节支增效，严格控制“三公经费”的支出，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.5万元，支出决算为11.5万元，完成预算的65.71%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为11.13万元，完成预算的63.6%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的2.11%。

　　（五）预算管理规范

　　1.管理制度健全，管理制度执行到位，制定《临沧市临翔区圈内乡人民政府内部控制制度》。

　　2.信息公开及时完整，按时对部门预决算进行公开，公开内容：部门主要职责、机构设置情况、部门人员和车辆的编制及实有情况、收支情况、“三公经费”情况、国有资产占用情况、政府采购支出情况、绩效自评信息情况，保证公开信息和内容的完整性。

　　3.资产管理使用规范有效，填制政府采购计划审批表，单位负责人、经办人签字盖章后报财政局政府采购管理科，审批通过后与工程实施方签订合同，采购合同副本送财政局政府采购管理科备案，设置固定资产台账，年底资产盘点，资产账金额与财务账金额核对一致。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位发生政府性基金收入100万元，未发生政府性基金支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200455901111