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　　临沧市临翔区圈内乡人民政府2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区圈内乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 圈内乡人民政府2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区圈内乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

　　2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

　　3.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

　　5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　7.建立健全农村市场经济体系。

　　8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

　　10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　（二）机构设置情况

　　圈内乡设置党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室5个办公室，农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所7个中心站所。

　　（三）重点工作概述

　　1.持续用力，巩固脱贫攻坚成效。

　　2.强抓产业，着力夯实发展基础。

　　3.综合施策，大力推进乡村振兴。

　　4.民生优先，乡村建设协调发展。

　　 5.为民服务，政府建设切实增强。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制 26人，事业编制36人。在职实有62人，其中： 财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员13人，其中：离休0人，退休 13人。

　　车辆编制3辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1298.73万元，其中：一般公共预算财政拨款1298.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　 与上年对比增加72.09万元，主要原因是人员经费和日常公用经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1298.73万元，其中:本年收入1298.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1298.73万元（本级财力1298.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加72.09万元，主要原因是人员经费和日常公用经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1298.73万元，与上年对比增加72.09万元，主要原因是商品和服务支出增加，对个人和家庭的补助支出增加。财政拨款安排支出 1298.73万元，与上年对比增加72.09万元，主要原因是商品和服务支出增加，对个人和家庭的补助支出增加。其中，基本支出1280.56万元，项目支出18.18万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.201款项一般公共服务支出393.94万元

　　2010101款项行政运行支出14.38万元，2010104款项人大会议支出5万元，2010107款项人大代表履职能力提升开支3万元，2010108款项代表工作开支6.2万元， 主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出、 人民代表大会工作开展开支、人大代表履职工作相关开支及人大代表活动经费开支。

　　2010301款项行政运行开支293.36万元，2010399款项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.98万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　2010601款项行政运行支出24.91万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　2013101款项行政运行支出43.11万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　2.207款项文化体育与传媒支出29.01万元

　　2070101款项行政运行支出19.33万元，主要用于文化站在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　2070801款项行政运行支出9.68万元，主要用于广播站在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　3.208款项社会保障和就业支出178.85万元

　　2080101款项行政运行支出69.17万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出97.96万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

　　2080801款项死亡抚恤支出3.25万元，主要用于农业遗属及非农业遗属生活补助。

　　2089901款项其他社会保障和就业支出8.47万元，主要用于其他社会保障和就业开支。

　　4.210款项医疗卫生与计划生育支出77.66万元

　　2101101款项行政单位医疗支出25.21万元，2101102款项事业单位医疗支出31.75万元，2101103款项公务员医疗补助支出18.67万元，2101199款项其他行政事业单位医疗支出2.03万元，主要用于在职人员医疗保障支出。

　　5.212款项城乡社区支出364.77万元

　　2120101款项行政运行支出59.7万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　2120199款项其他城乡社区管理事务支出305.07万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

　　6.213款项农林水支出181.03万元

　　2130104款项事业运行支出91.53万元，2130204款项林业事业机构支出59.86万元，2130304款项水利行业业务管理支出29.64万元，主要用于农林水相关站所部门在职人员工资福利及一般公用经费开支。

　　7.221款项住房保障支出73.47万元

　　2210201款项住房公积金支出73.47万元，主要用于在职人员公积金补助开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.基本支出1280.56万元，用于工资福利支出910.22万元，用于商品和服务支出122.61万元，对个人和家庭补助247.73万元。

　　2.项目支出18.18万元，用于商品和服务支出18.18万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金7.9万元，包括：便携式计算机1台0.48万元，多功能一体机1台1.72万元，台式计算机3台4.5万元，音响1套1.2万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　圈内乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.5万元，公务接待费支出7万元。2020年“三公”经费预算数与2019年预算数相同，无增减。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年圈内乡人民政府因公出国（境）预算数0万元，支出0万元，较上年无增减。

　　2.公务接待费

　　2020年圈内乡人民政府公务接待费预算数7万元，与2019年预算数相同，无增减。经费主要用于上级部门来访及外出调研开支。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2020年圈内乡人民政府公务用车购置经费预算数0万元，公务用车运行维护费10.5万元，与2019年预算数相同，无增减。经费主要用于公车日常运行维护及下村工作使用开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　15.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

　　16.农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

　　17.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　19.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　20.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　21.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

　　22.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　23.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年安排机关运行经费388.52万元，与上年相比增加81.27万元，主要原因是生活补助增加，日常公用经费增加。其中：办公费88.65万元、电费2.4万元、邮电费5.06万元、差旅费0.47万元、会议费5万元、公务接待费7万元、劳务费9.46万元、工会经费12.25万元、公务用车运行维护费10.5万元、生活补助247.73万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　1.持续用力，巩固脱贫攻坚成效。2020年是脱贫攻坚决战决胜、完美收官之年，乡人民政府将严格落实“四个不摘”要求，紧盯贫困人口动态化管理，巩固脱贫成效。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。坚持脱贫不脱责任、不脱政策、不脱帮扶、不脱监管，抓好脱贫户的后续帮扶跟踪工作，做到脱贫不脱钩。增强贫困群众“造血”功能，结合乡村振兴战略的实施，重点做好产业扶贫、就业扶贫、社会扶贫等后续帮扶计划和巩固提升工作，创新和稳固利益联结机制，坚持长短结合、以短补长，实现产业覆盖，强化扶贫帮困、产业增效促进群众增收，确保脱贫后可持续发展。二是落实巩固提升脱贫工作手册。做实工作台账清单，推行“三清工作法”，形成常态。三是提高群众内生动力。坚持扶贫与扶志、扶智相结合，开展感恩教育，引导贫困群众自立自强、勤劳致富。充分利用村级工作提醒清单，深入群众召开会议讲解政策，引导群众积极投入参与乡村振兴，实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。

　　2.强抓产业，着力夯实发展基础。继续巩固提升传统产业，优化产业结构，紧紧抓住国家可持续发展议程创新示范区建设和“五网”大会战等机遇，加大改善基础设施。一是加快产业发展。巩固抓好优势传统产业，引进和培育新型产业。加强农业产业基地建设，全力抓好农村产业融合发展示范园项目建设，重点服务好大光山核心区厂房建设及茶叶基地建设，打造万亩“醉临·茶业”的茶旅新品牌。通过拉长产业链条，完善群众利益联结机制，为贫困人口稳定脱贫提供有力产业支撑，注入持久动力。做好烤烟、油菜、核桃、坚果等传统产业提质增效，推进蚕桑产业、药材种植等新型产业。二是夯实基础设施。重点推进村组硬板路和产业路建设，依托扶贫开发及农业生产道路建设，抓实农村公路修复保通工作，不断改善群众通行条件；有序推进龙浩坝水库及配套沟渠建设，抓好临双高速圈内过境段征地拆迁工作；不断修复完善农村人畜饮水管网建设；加快完成农村公益性公墓、文宁完小搬迁、乡敬老院附属工程等项目建设；继续抓好“百村示范、千村整治”13个乡村振兴示范点脱贫形象提升及11个行政村亮化工程，启动实施细博村忙旧组入户路硬化、尖山组活动场所建设，昆赛村打海组、曼亚组产业路建设项目，斗阁村大摆田民族团结进步示范村项目，争取圈内村药材种植等项目落地实施，切实为民谋幸福，为民谋出路。

　　3.综合施策，大力推进乡村振兴。一是建立相关制度。持续开展“周五全域洁净日”活动及“争美创优”洁净评比活动，建立健全长效管理机制，营造美丽家园共建共享的良好氛围，推动全乡人居环境得到极大提升。二是做好项目梳理包装工作。按照“一乡一业、一村一品”产业发展格局，全面做好项目包装入库和争取工作，全面推进“百村示范、千村整治”工程，争取更多项目和资金注入示范点，将示范点打造为标准的“鲜花盛开的村庄”。三是用好资源，稳步推进乡村旅游。通过政府主导，群众参与，组织号召村民自主建设、自主管理和自我发展，构建“有基础、有特色、有经验、能示范”的民族团结进步示范村，通过玉带河一线示范带动，突出民族传统的、独具特色的文化活动，打造民俗体验、民宿观光旅游、农家小院体验等项目，大力发展乡村旅游助推乡村振兴。

　　4.民生优先，乡村建设协调发展。一是坚决打好疫情防控阻击战。深入学习贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要指示精神，坚决落实党中央决策部署，深刻认识疫情防控的复杂性、严峻性、长期性，强化底线思维和忧患意识。人民至上，生命至上。坚决防止麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，认真落实落细常态化防控措施，慎终如始抓好“外防输入、内防反弹”工作，坚决防止因局部防控不力造成疫情反弹，决不能让来之不易的疫情形势发生逆转。二是抓实民生稳基础。全面落实惠民政策，加强社会保障体系建设，抓好重点人群就业工作，推进居家养老服务事业发展；完善社会救助体系，抓好低保户、残疾户和留守老人儿童等弱势群体的关爱帮扶工作，确保社会弱势群体得到及时有效救济。扎实落实优抚政策，突出做好部分优抚对象稳定工作；优先发展教育，促进义务教育优质均衡发展。抓好“义务教育学校薄弱环节改善与能力提升工程”、“义务教育学校标准化建设等专项工程”；加大健康扶贫工作落实力度；进一步开展妇联、残联、教育等救济救助工作；推进工会、妇联、共青团等社会事业协调发展。三是治理乡村谋发展。以开展农村环境整治为突破口，着力加强美丽乡村基础设施和公共服务设施建设，突出“一村一品”、“一寨一特”，严格按照规划要求加快推进农村基础设施建设。以“玉带明珠”璀璨小镇建设为总抓手，打造小集镇水系空间，推进玉带河流域治理，突出海绵城市建设理念，构造滨河长廊景观，助推产业发展、美丽村庄建设，带动乡村旅游；做实水文章，依托玉源自来水有限公司，探索圈内乡集镇供水管理公司化运作模式，推行农村饮水管理及水费收缴工作，提高水资源管理利用。四是保护生态创家园。牢固树立社会主义生态文明观，加大生态环境保护与修复力度，严格执行生态红线管控制度，充分发挥生态的自我修复能力，大力发展绿色产业，实现经济效益和生态保护协调发展，推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。五是平安建设再聚力。始终突出打好社会稳定持久战，巩固提升辖区社会秩序综合整治行动成果，继续推进法制宣传示范点建设，全力维护社会平安稳定，不断提升群众安全感。严密防控社会稳定风险，强化矛盾纠纷和信访隐患排查调处，加大“两违”工作整治力度，全面遏制并有力打击各类违章建筑行为；重点做好征地拆迁、重点项目建设等涉及的重点人群信访维稳，强化责任意识，维护群众合理诉求；着力营造改革发展稳定的良好舆论氛围，不断营造勤俭节约、干事创业的工作生活作风；加强讲规矩、守纪律的思想文化宣传工作，引导群众自觉加强行为修养的底线要求；深入开展安全生产专项整治，加强食品药品安全目标管理。

　　5.为民服务，政府建设切实增强。巩固深化“不忘初心、牢记使命”，全面加强政府自身建设，着力在谋事中求发展、干事中树形象、成事中赢民心。一是建设诚信政府，以诚信树立公信。政府以身作则，身体力行，不发布虚假信息、不造谣、不传谣，率先垂范。“言必信，行必果”，建立守信践诺机制、诚信奖惩机制，提高失信成本，建立对规则的敬畏，养成守信守诺的习惯。二是建设法治政府，用法治守护公信。依法行政，增加公众对行政权力运行的安全感和信任感。严格行政执法，确保法律法规得到全面正确的实施。完善执法监督，维护政府的公正形象。杜绝权力干预，维护司法公正。落实全面从严治党主体责任。牢固树立法治理念，加快政府职能转变，全面落实公共服务事项清单，认真办理人大代表意见建议，不断提升为民服务水平。三是建设透明政府，以公开促进公信。加强政府信息公开，建立“以公开为原则，以不公开为例外”的执政理念；完善信息公开内容，实现政务公开“无死角”；完善信息公开制度，规范明确信息公开程序和步骤，减少随意性、无序性；畅通政务公开渠道。注重政府门户网站、政务微平台（微信、微博客户端）建设。提高信息公开的及时性、准确性和有效性，发挥政府主导地位。四是建设廉洁政府，用廉洁培育公信。继续转变政府职能，减少腐败的土壤；加大权力制约，减少腐败的条件；推进制度创新，减少腐败的机会。把权力关进制度的笼子里。充分发扬实干精神，坚持在一线发现问题、解决问题，实行工作清单化、项目化管理。严格落实工作岗位责任制，完善正向激励、容错纠错、考核评价、关心关爱等机制，营造愿干事、敢干事、能干成事的环境。进一步规范政府工程招投标、土地出让、产权交易、政府采购等公共资源交易行为。加大涉农资金、民生资金、扶贫项目监督检查力度，切实解决以权谋私、与民争利和损害群众利益等问题。严格落实党风廉政建设责任制，坚持把纪律和规矩挺在前面。

　　 监督索引号53090200455900111