监督索引号53090200455901000

　　　　临翔区圈内乡人民政府部门2018年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临翔区圈内乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 临翔区圈内乡人民政府2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 临翔区圈内乡人民政府2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　　　第一部分 临翔区圈内乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。承办上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.抓脱贫攻坚巩固提升，确保稳定有序脱贫。紧紧围绕中共中央国务院《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》要求，按照省、市、区党委和政府的统一部署，以决胜全面建成小康社会为目标，迎难而上、乘势而进，如期完成脱贫任务。一是全力以赴，做好迎检各项准备工作，严把脱贫质量关，数据质量关等，突出重点，打好精准脱贫攻坚战，重点抓好精准脱贫、提高产业扶贫实效、抓好就业扶贫、落实好“三保障”政策等工作，围绕帮扶是否到位、措施是否落实、效果是否明显、群众是否满意进行全面查缺补漏、整改完善，采取超常规的措施强力推进脱贫攻坚工作，全力打赢脱贫攻坚战。二是持续加大投入，巩固816户3138人的脱贫攻坚成果，抓好未脱贫55户205人的重点帮扶，确保全乡所有建档立卡贫困人口全部实现高质量脱贫。三是持续开展感党恩教育实践活动。依托正在开展的“讲实话、说变化、感党恩、谋幸福”教育实践活动，坚持扶贫与扶志相结合，培养贫困人口自尊自爱自强精神，激发劳动脱贫、自我脱贫的内生动力。四是严格做好扶贫专项资金管理监督工作，做好资金使用审批工作，专款专用，把专项资金用到实处。

　　2.抓项目落地生根，着力完善基础设施建设。全力做好农村产业融合发展示范园项目，启动炭窑片区以工代赈项目建设，服务好壹百度茶业有限公司开发20000亩生态茶叶基地及厂房建设，打造万亩“醉临·茶业”的茶旅新品牌，力争早日投产，通过农村产业融合发展示范园建设，拉长产业链条，完善利益联结机制，让贫困户不断分享产业发展红利，为贫困人口稳定脱贫提供有力产业支撑，注入持久动力。重点推进村组硬板路和产业路建设，做好矛盾纠纷调解，全力保障施工，确保年底完工；有序推进龙浩坝水库及沟渠建设，加大力度抓好临双高速圈内过境段征地拆迁工作；突出抓好玉带河河道治理，加强已建成沟渠的修复；不断修复完善农村人畜饮水管网建设，加快小集镇供水净化及污水处理工程建设；完成圈内敬老院建设、农村公益性公墓、文宁完小、斗阁村省级示范村、圈内村上圈内组民族团结示范村建设项目；争取文远村与双江县勐勐镇章外村、同化村6公里道路建设项目；加快实施圈内村小对门财政一事一议普惠制项目、昔木村文体活动中心建设项目；加快圈内乡行政服务中心可研编制及审批工作，争取年内启动建设；开工建设供电所服务大厅项目；争取启动昆赛村打海曼亚美丽乡村建设；组织斗阁村、昆赛村、细博村用涉及村组糯扎渡水电站临翔库区淹没影响未利用土地集体补偿资金319.69万元，一事一议完成公益事业项目建设；继续推进圈内乡炭窑片区综合开发项目和大光山茶产业基地引水灌溉项目；完成昔木河小流域以奖代补试点项目。

　　3.以点带面，打造秀美乡村新亮点。以实施乡村振兴战略统揽全乡“三农”工作，在抓全域规划、产业发展、基础建设、生态建设上狠下功夫，切实用好用活人的资源、物的资源、问题清单、项目清单“四张表”，坚持问题导向，聚焦全乡存在的问题和短板，按照前期制定的乡村振兴项目规划，逐步完善项目库建设，积极向上争取项目，采取试点先行、因地制宜、分类推进的方式，逐项破解难题，全面补齐短板，为实现全面振兴打下坚实基础。

　　4.以人为本，进一步增进民生福祉。从群众利益入手，在满足人民群众日益增长的美好生活需要上持续发力。全力抓好教育、社会保障、公共卫生和文化建设，着力提高发展的协调性和平衡性，不断增强发展的整体性。加快义务教育薄弱学校改造和标准化建设步伐，巩固“两基”成果，不让学生因贫辍学、家庭因学致贫。确保全乡义务教育巩固率持续达100%。确保炭窑完小、宁安完小学生宿舍，文远完小教师周转房，坝胡联合小学教学楼顺利竣工。抓实城乡低保和特困人员动态管理，落实各项补助救助政策，不断提升困难弱势群体的社会保障水平。继续抓实家庭医生签约服务工作，确保加强全科医生、护理人员、村医队伍建设，让乡卫生院、村卫生室、家庭医生成为群众家门口的健康守护者。

　　5.抓生态文明建设，打造文明新乡。把生态环境保护放在更加突出的位置，大力推进美丽圈内建设。认真贯彻落实“六长制”管理制度。加大整治“两违”力度，从制度建设、设施建设、工作落实、整治管控四个方面“立体推进”，坚决打好污染防治攻坚战，下更大决心和力度解决环境突出问题，坚持全民共治、源头治理，全面改善农村环境，让良好的生态环境成为提升人民群众获得感的增长点、经济社会持续健康发展的支撑点。同时，切实强化社会治理，做好普法宣传，增强群众学法守法用法意识。深化扫黑除恶专项斗争，认真办理群众举报线索。深入推进平安建设，全力防范和化解各类社会矛盾纠纷，有效防范公共安全风险，不断提升社会治安综合治理效能，确保全乡广大人民群众的获得感、幸福感和安全感持续提升。

　　6.坚定不移贯彻党的十九大精神，在加强政府自身建设上聚力突破。我们的政府是人民的政府，人民政府必须始终服务于人民，必须始终坚持以人民为中心。“打铁必须自身硬”，我们必须要加强政府自身建设，把对人民负责、让人民满意、为人民服务作为政府工作的第一准则、第一追求、第一宗旨，不断推进政府治理能力现代化。坚持党对一切工作的领导，旗帜鲜明讲政治，坚定执行党的政治路线，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格落实党风廉政建设责任制，坚持把纪律和规矩挺在前面，严格执行中央八项规定和省委实施办法及“六个严禁”，持之以恒纠正“四风”，坚决纠正不作为、慢作为、乱作为行为，切实改进机关工作作风。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临翔区圈内乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。分别是：

　　1.行政单位：共产党机关、政府机关、人大机关；

　　2.参照公务员法管理的事业单位:0个

　　3.其他事业单位9个:文化站、广播站、劳保所、村建所、农业站、林业站、水利站、财政所、新农合。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临翔区圈内乡人民政府2018年末实有人员编制66人。其中：行政编制26人（含行政工勤人员0人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。

　　　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临翔区圈内乡人民政府2018年度总收入合计82477450.65元。其中：财政拨款收入29122366.79元，占总收入的35.3%，比上年同期增23.93%；事业收入、经营收入、附属单位缴款收入均为0万元，占总收入的0%；其他收入53355083.86元，占总收入的64.7%，比上年同期增107.05%。收入增减主要原因是财政拨款收入增加5623034.63元，其他收入增加27586073.86元。

　　二、支出决算情况说明

　　临翔区圈内乡人民政府2018年度支出合计53253814.31元。其中：基本支出11578445.35元，占总支出的21.74％，比上年同期增11.43%；项目支出41675368.96元，占总支出的78.26％，比上年同期增215.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。支出增减主要原因是基本支出增加1187799.37元，项目支出增加28459664.44元。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于各机构部门正常运转的日常支出11578445.35元。比上年同期增11.43%,主要原因分析人员增多，工资福利支出增加，扶贫工作会议增加办公费用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.8％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障各机构部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41675368.96元。比上年同期增215.35%,主要原因分析项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出13278294.46元，占项目支出的31.86%，资本性支出28397074.50元，占项目支出的68.14%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临翔区圈内乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款总支出23749254.31元,占本年支出合计的44.6%。比上年同期增加9.71%,主要原因分析人员增加，一般公共服务支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出6844355.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.82%，比上年同期增加35.62%。主要用于工资福利支出3095091.00元，商品和服务支出2683116.99元，资本性支出1066148.00元；

　　2.204类公共安全支出76195.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，比上年同期增加323.31%。主要用于商品和服务支出76195.44元；

　　3.205类教育支出52525.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于商品和服务支出52525.00元；

　　4.207类文化体育与传媒支出312520.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%，主要用于工资福利支出291435.00元，商品和服务支出13085.20元，资本性支出8000.00元。

　　5.208类社会保障和就业支出1619593.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%，主要用于工资福利支出1547602.05元，商品和服务支出18950.96元，对个人和家庭的补助29040.00元，资本性支出24000.00元。

　　6.210类医疗卫生与计划生育支出618551.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于工资福利支出615527.22元，商品和服务支出3024.00元。

　　7.212类城乡社区支出2267681.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于工资福利支出367015.72元，商品和服务支出888659.04元，资本性支出1012007.00元。

　　8.213类农林水支出11431673.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.13%。主要用于工资福利支出2026027.32元，商品和服务支出2099543.87元，资本性支出7306102.50元。

　　9.221类住房保障支出526158.00元，占一般公共预算财政总支出的2.22%。主要用于工资福利支出503733.00元，商品与服务支出22425.00元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临翔区圈内乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为175000.00元，支出决算为115793.50元，完成预算的66.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为109712.50元，完成预算的62.69%；公务接待费支出决算为6081.00元，完成预算的3.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费的支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加22663.46元，增长24.34%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加36418.38元，增长49.69%；公务接待费支出决算减少13754.92元，下降69.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是扶贫工作任务重、下乡次数多，耗油量增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出109712.50元，占94.75%；公务接待费支出6081.00元，占5.25%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出109712.50元，比上年同期增49.69%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期增0%。

　　公务用车运行维护支出109712.50元，比上年同期增49.69%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出6081.00元，占5.25%。其中：

　　国内接待费支出6081.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期下降69.34%，共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常检查、扶贫工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　临翔区圈内乡人民政府2018年度政府性基金财政拨款收入合计500000.00元。

　　临翔区圈内乡人民政府2018年度政府性基金支出合计0元。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临翔区圈内乡人民政府2018年度机关运行经费支出3102974.04元，比上年同期增535.86%,主要原因分析日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于日常开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临翔区圈内乡人民政府资产总额61935823.68元，其中，流动资产59273026.53元，固定资产2616412.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产46,384.59元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27953539.65元，其中固定资产减少232967.5元。处置房屋建筑物账面原值711022元；处置车辆1辆，账面原值1元；报废报损资产240项，账面原值154674元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额753894.00元，比上年同期增277.71%，其中：政府采购货物支出753894.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况包括以下五个方面内容，详见附表（附表10—附表14）

　　（一）职责履行良好

1.公共服务工作。指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事，按照年初计划实施项目完成绩效目标。

2.地区生产总值。2018年生产总值增长10%以上,全力稳增长、促改革、调结构、攻脱贫、惠民生、防风险，主要经济指标保持持续较快增长。

3.固定资产投资。确保固定资产投资增长10%以上，明确目标，细化措施，扎实推进拦门山水库建设等重点的重大项目建设，推动固定资产投资持续稳步增长。

　　（二）履职效益明显

　　1.经济效益。全力稳增长、促改革、调结构、攻脱贫、惠民生、防风险，实现地区生产总值稳步提升，确保经济持续健康发展。

2.社会效益。脱贫工作取得重大进展，物价水平保持基本稳定，异地搬迁集中安置点建设全部建成，实施搬迁的建档立卡贫困人口全部入住。

　　3.生态效益。人居环境整治力度不断加大，助力乡村振兴，绿色能源加快发展，河道垃圾得到有效治理，绿化面积增加，人居环境得到改善。

4.社会公众或服务对象满意度。社会公众满意度不断提升，基本完成了年初预算确定目标任务。

　　（三）预算配置科学

1.预算编制科学。部门年度履职目标编制科学，年度预算与履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整，项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。

　　2.基本支出足额保障。年初预算做足基本支出1138.83万元，包括人员经费和公用经费，保工资，保机构正常运转，决算数为1157.84万元，追加19.01万元，是人员调入工资和增加津贴等。

3.确保重点支出安排。2018年项目支出年初预算1754.4万元，决算数4167.54万元，超预算2413.14万是涉农整合资金。

4.严控“三公经费”支出。年初预算下达“三公经费”17.5万元，其中：公务用车运行维护费10.5万元、公务接待费7万元。实际执行“三公经费”11.58万元，其中：公务用车运行维护费10.97万元，公务接待费0.61万元。2018年“三公”经费决算数比2017年决算数增加2.27万元，运行维护费10.97万元，比2017年决算数增加3.64万元，主要原因是扶贫工作任务重、下乡次数多、耗油量增加。公务接待费比2017年决算减少1.37万元，主要用于接待区直各单位生产工作（范围）产生的费用。

　　（四）预算执行有效

　　1.严格预算执行。认真遵循《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》严格执行预算，年初预算做足基本支出的人员经费，公务经费，保工资，保机构运转，项目支出专款专用。

　　2.严控结转结余。年末资金结转财政资金1129.4万元。结转结余资金较大的原因为2018年财政下拨的涉农整合项目资金增加，但大部分项目正在施工建设中，项目资金按项目完工程度进行拨付，导致项目资金结转较大。主要项目结转为项目前期工作经费50.29万元，人传统村落保护及一事一议奖补资金69万元，草果养殖项目资金6.445万元，涉农整合项目资金882.23万元，村级项目前期工作经费1.437万元，彩票公益金50万元。

3.项目组织良好。认真编制年度项目预算，严格按照财政预算批复管理和使用预算资金。

　　（五）预算管理规范

1.管理制度健全。建立健全相关管理制度，财务管理制度完善，内控机制规范，严格按照相关管理制度的规定执行。

2.信息公开及时完整。及时完善公开信息，按照预算信息公开有关规，及时完整公开部门预算信息，公开有关制度办法等。

3.资产管理使用规范有效。按照资产管理相关要求进行规范管理，确保部门资产保存完整、使用合规、处置规范，认真做好资产清查工作，做好固定资产台账，确保账实相符。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200455901111