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　　临沧市临翔区圈内乡人民政府2019年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区圈内乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出增减变化情况及原因说明

　　（三）项目支出增减变化情况及原因说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 圈内乡人民政府2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区圈内乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

　　2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

　　3.开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

　　5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　7.建立健全农村市场经济体系。

　　8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

　　10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　（二）机构设置情况

　　1.圈内乡设置党政机构4个：

　　党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；

　　2.人大、纪委、人民武装、工青妇的设置6个：

　　人大主席团、纪律检查委员会、人民武装部、工会、共青团、妇女联合会；

　　3.圈内乡设置事业单位6个：

　　农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓脱贫攻坚巩固提升，确保稳定有序脱贫。

　　2.抓项目落地生根，着力完善基础设施建设。

　　3.以点带面，打造秀美乡村新亮点。

　　4.以人为本，进一步增进民生福祉。

　　5.抓生态文明建设，打造文明新乡。

　　6.坚定不移贯彻党的十九大精神，在加强政府自身建设上聚力突破。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制 26人，事业编制36人。在职实有62人，其中： 财政全供养 62人，财政部分供养62人，非财政供养0人。

　　离退休人员 14人，其中： 离休0人，退休 14人。

　　车辆编制3辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1226.64万元，其中：一般公共预算财政拨款1226.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加69.64万元，主要原因是人员经费和日常公用经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 1226.64万元，其中:本年收入1226.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1226.64万元（本级财力1226.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加69.64万元，主要原因是人员经费和日常公用经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1226.64万元，与上年对比增加69.64万元，主要原因是商品和服务支出增加，对个人和家庭的补助支出增加。财政拨款安排支出 1226.64万元，与上年对比增加69.64万元，主要原因是商品和服务支出增加，对个人和家庭的补助支出增加。其中，基本支出1208.46万元，项目支出18.18万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.201款项一般公共服务支出369.9万元

　　2010101款项行政运行支出13.92万元，2010104款项人大会议支出5万元，2010107款项人大代表履职能力提升开支3万元，2010108款项代表工作开支6.2万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出、人代会工作开展开支、人大代表履职工作相关开支及人大代表活动经费开支。

　　2010301款项行政运行开支271.39万元，2010399款项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.98万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　2010601款项行政运行支出24.06万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　2013101款项行政运行支出42.35万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　2.207款项文化体育与传媒支出28.39万元

　　2070101款项行政运行支出9.21万元，主要用于文化站在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　2070801款项行政运行支出19.18万元，主要用于广播站在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　3.208款项社会保障和就业支出201万元

　　2080101款项行政运行支出66.52万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出120.16万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

　　2080801款项死亡抚恤支出3.37万元，主要用于农业遗属及非农业遗属生活补助。

　　2089901款项其他社会保障和就业支出10.95万元，主要用于其他社会保障和就业开支。

　　4.210款项医疗卫生与计划生育支出72.79万元

　　2101101款项行政单位医疗支出21.68万元，2101102款项事业单位医疗支出30.02万元，2101103款项公务员医疗补助支出19.01万元，2101199款项其他行政事业单位医疗支出2.08万元，主要用于在职人员医疗保障支出。

　　5.212款项城乡社区支出268.82万元

　　2120101款项行政运行支出37.96万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　2120199款项其他城乡社区管理事务支出230.86万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

　　6.213款项农林水支出213.64万元

　　2130104款项事业运行支出146.59万元，2130204款项林业事业机构支出28.43万元，2130304款项水利行业业务管理支出38.62万元，主要用于农林水相关站所部门在职人员工资福利及一般公用经费开支。

　　7.221款项住房保障支出72.1万元

　　2210201款项住房公积金支出72.1万元，主要用于在职人员公积金补助开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出1208.46万元，用于工资福利支出支出919.38万元，用于商品和服务支出119.84万元，对个人和家庭补助169.24万元。

2.项目支出18.18万元，用于商品和服务支出18.18万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下转移支付项目清单项目情况

　　2019年本部门无列入省对下转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　圈内乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额为17.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出10.5万元，公务接待费支出7万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相同，无增减。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年圈内乡人民政府因公出国（境）预算数0万元，支出0万元，较上年无增减。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年圈内乡人民政府公务用车购置经费预算数0万元，公务用车运行维护费10.5万元，与2018年预算数相同，无增减。经费主要用于公车日常运行维护及下村工作使用开支。

　　3.公务接待费

　　2019年圈内乡人民政府公务接待费预算数7万元，与2018年预算数相同，无增减。经费主要用于扶贫工作上级部门来访及外出调研开支。

　　（二）基本支出增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算基本支出1208.46万元，占总支出的98.52％，与上年相比增加了6.11%，增加的主要原因是人员增加，导致基本支出增加。

　　1.2019年用于工资福利支出支出919.38万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76.08％，与上年相比增加了1.03%，主要是因为人员增加，工资调标调资。

　　2.2019年用于商品和服务支出119.84万元，占基本支出的9.92％，与上年相比增加了8.23%，主要是因为人员增加，人大代表活动经费增加等。

　　3.2019年用于对个人和家庭补助支出169.24万元，占基本支出的14％，与上年相比增加了43.27%，主要是因为对个人和家庭补助支出增加。

　　（三）项目支出增减变化情况及原因说明

　　2019年年初预算安排项目支出18.18万元，占总支出的1.48%，与上年相比增加了0.06%，增加的主要原因是人大会议、代表活动经费增加。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　15.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

　　16.农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

　　17.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　19.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　20.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　21.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

　　22.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　23.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年安排机关运行经费307.25万元，与上年相比增加60.22万元，主要原因是生活补助增加，日常公用经费增加。其中：办公费103.98万元、会议费5万元、劳务费6.52万元、工会经费12.01万元、公务用车运行维护费10.5万元、生活补助169.24万元

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1.抓脱贫攻坚巩固提升，确保稳定有序脱贫。紧紧围绕中共中央国务院《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》要求，按照省、市、区党委和政府的统一部署，以决胜全面建成小康社会为目标，迎难而上、乘势而进，如期完成脱贫任务。

　　2.抓项目落地生根，着力完善基础设施建设。全力做好农村产业融合发展示范园项目，启动炭窑片区以工代赈项目建设，服务好壹百度茶业有限公司开发20000亩生态茶叶基地及厂房建设，打造万亩“醉临·茶业”的茶旅新品牌，力争早日投产，通过农村产业融合发展示范园建设，拉长产业链条，完善利益联结机制，让贫困户不断分享产业发展红利，为贫困人口稳定脱贫提供有力产业支撑，注入持久动力。

　　3.以点带面，打造秀美乡村新亮点。以实施乡村振兴战略统揽全乡“三农”工作，在抓全域规划、产业发展、基础建设、生态建设上狠下功夫，切实用好用活人的资源、物的资源、问题清单、项目清单“四张表”，坚持问题导向，聚焦全乡存在的问题和短板，按照前期制定的乡村振兴项目规划，逐步完善项目库建设，积极向上争取项目，采取试点先行、因地制宜、分类推进的方式，逐项破解难题，全面补齐短板，为实现全面振兴打下坚实基础。

　　4.以人为本，进一步增进民生福祉。从群众利益入手，在满足人民群众日益增长的美好生活需要上持续发力。全力抓好教育、社会保障、公共卫生和文化建设，着力提高发展的协调性和平衡性，不断增强发展的整体性。

　　5.抓生态文明建设，打造文明新乡。切实强化社会治理，做好普法宣传，增强群众学法守法用法意识。深化扫黑除恶专项斗争，认真办理群众举报线索。

　　6.坚定不移贯彻党的十九大精神，在加强政府自身建设上聚力突破。严格落实党风廉政建设责任制，坚持把纪律和规矩挺在前面，严格执行中央八项规定和省委实施办法及“六个严禁”，持之以恒纠正“四风”，坚决纠正不作为、慢作为、乱作为行为，切实改进机关工作作风。　　

　　监督索引号53090200455900111