监督索引号53090200455901000

临翔区圈内乡人民政府2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 圈内乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度圈内乡人民政府决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临翔区圈内乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

　　2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

　　3.开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

　　5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　7.建立健全农村市场经济体系。

　　8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

　　10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　党政机构的设置：

　　1.党政办公室2.经济发展办公室3.社会事务办公室4.社会治安综合治理信访办公室。

　　人大、纪委、人民武装、工青妇的设置：

　　1.人大主席团2.纪律检查委员会3.人民武装部4.工会5.共青团6.妇女联合会。

　　事业单位设置情况：

　　1.农业综合服务中心2.人口和计划生育服务中心3.文化广播电视服务中心4.村镇规划建设服务中心5.社会保障服务中心6.财政所（人员参照公务员法管理）。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　脱贫攻坚取得新成效、人居环境实现新提升、民生领域实现新保障、服务水平有新提高。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入圈内乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

　　1.行政单位：2个人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务；

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政事务；

　　3.其他事业单位：文化体育与传媒事务、新闻出版广播影视、人力资源和社会保障管理事务、计划生育事务、城乡社区管理事务、农业站、林业站、水利站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　圈内乡人民政府2017年末实有人员编制67人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员40人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年圈内乡政府决算总收入49268342.16元，其中：财政拨款收入23499332.16元，占总收入的47.70%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入共0元，占总收入的0%；其他收入25769010元，占总收入的52.30%。与上年对比总收入增加了36538398.62元，主要原因为财政拨款收入增加10917388.62元，其他收入增加25621010元。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出23606350.5元，其中：基本支出10390645.98元，占总支出的44.02％；项目支出13215704.52元，占总支出的55.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加11321451.3元,主要原因为基本支出增加2421218.28元，项目支出增加8900233.02元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障各机构部门正常运转的日常支出10390645.98元。与上年对比增加了2421218.28元增长了30.38%,主要原因分析人员增多，工资福利支出增加，扶贫工作会议增加办公费用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.09％。

　　（二）项目支出情况。

　　2017年用于保障各机构部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13215704.52元。与上年对比增加了8900233.02元增长了206.24%,主要原因项目增加。具体项目开支及开展工作情况：商品和劳务支出:1313253元，占项目支出的9.94%；其他资本性支出11902451.52元，占项目支出的90.06%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　圈内乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出21647050.50元,占本年支出合计的91.7%。与上年对比增长了96.83%,主要原因分析人员增加，一般公共服务支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2017年，全乡一般公共预算财政拨款支出21647050.5元。

　　1.一般公共服务支出5046637.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.31%。主要用于工资福利支出3218439.36元，商品和服务支出926250.16元，对个人和家庭的补助518187.00元，其他资本性支出383761元。

　　2.公共安全支出18000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于工资福利支出8473.36元，商品和服务支出9526.64元。

　　3.教育支出38725元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于商品和服务支出38725元。

　　4.文化体育与传媒支出362296元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于工资福利支出346296元，商品和服务支出16000元。

　　5.社会保障和就业支出1572105.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于工资福利支出1178427.56元，商品和服务支出12000元，对个人和家庭的补助131678元，其他资本性支出250000元。

　　6.医疗卫生与计划生育支出446644.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于工资福利支出363594.4元，商品和服务支出20160元，其他资本性支出62890元。

　　7.节能环保支出900000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于其他资本性支出900000元。

　　8.城乡社区支出253238.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于工资福利支出249238.5元，商品和服务支出4000元。

　　9.农林水支出13009403.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.1%。主要用于工资福利支出1795828.04元，商品和服务支出2776725.96元，其他资本性支出8436849.52元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　圈内乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为175000元，支出决算为93130.04元，完成预算的53.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为73294.12元；公务接待费支出决算为19835.92元。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3137.04元，下降3.32%。其中：公务用车购置及运行费支出

　　支出决算增加1057.04元；公务接待费支出决算减少4194.08元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年财政拨款“三公”经费决算总额93130.04元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出73294.12元，公务接待费支出19835.92元，2017年“三公”经费决算数比2016年决算数减少3137.04元。

　　1.“因公出国（境）费”：2017年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2016年决算增加0元。

　　2.“公务用车购置及运行维护费”：2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费73294.12元。其中：购置费0元，比2016年决算减少0元；运行维护费73294.12元，比2016年决算增加1057.04元，主要原因是扶贫工作任务重、下乡次数多，耗油量增加。

　　3.“公务接待费”：2017年执行国内公务接待57批次，570人，接待费开支19835.92元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2016年决算减少4194.08元，主要用于接待区直各单位生产工作（范围）产生的费用。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　圈内乡人民政府2017年机关运行经费支出488000元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，圈内乡人民政府资产总额33982284.03元，其中，流动资产31132903.97元，固定资产2849380.06元。与上年相比，本年资产总额增加26123030.73元，其中固定资产增加176919元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度采购计划金额198779元，实际采购金额198775元，其中：政府采购货物支出198775元，占政府采购支出总额的100%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　2017年，圈内乡人民政府在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，深入贯彻落实习近平总书记/落实学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，落实新发展理念，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，以改善基础设施、促进产业发展、提升人居环境、优化公共服务、加快脱贫致富、构建和谐社会为主线，全力以赴推动各项工作。

　　1.脱贫攻坚取得新成效。围绕“两不愁三保障”总体目标，坚持“六个精准”、“五个一批”扶贫方略，把脱贫攻坚作为一项重大政治任务和第一民生工程，举全乡之力，全力打好脱贫攻坚战。严格程序步骤开展贫困对象动态管理工作。

　　2.人居环境实现新提升。依托棚户区改造项目实施，扎实抓好“两违”整治工作，借助市、区职能部门力量，认真开展各项综合整治，对集镇及周边环境卫生、违章建筑、道路交通、集贸市场、户外广告等进行专项整治。

　　3.民生领域实现新保障。坚持教育优先发展战略，如期推进，学校基础设施和办学条件进一步改善，全力保障适龄儿童有学上、上好学。

　　4.服务水平有新提高。深入学习贯彻落实党的十九大精神，以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动为抓手，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　在本单位2017的部门决算事项中无需要说明的相关口径。

　　第四部分 名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53090200455901111

　　圈内乡人民政府2017部门决算报表20180904050858776.xls