临翔区圈内乡人民政府2018年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 临翔区圈内乡人民政府2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　第二部分 临翔区圈内乡人民政府部门2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

　　第一部分 临翔区圈内乡人民政府2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

　　2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

　　3.开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

　　5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　7.建立健全农村市场经济体系。

　　8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

　　10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　（二）机构设置情况

　　1.圈内乡设置党政机构4个（党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室）；

　　2.人大、纪委、人民武装、工青妇的设置包括(人大主席团、纪律检查委员会、人民武装部、工会、共青团、妇女联合会)；

　　3.圈内乡设置事业单位5个（农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所）。

　　（三）重点工作概述

　　今年是脱贫攻坚全面建成小康社会的关键之年，是深化供给侧结构性改革关键之年，做好政府工作，必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、">四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻中央、省委、市委的决策部署，坚决按照“五位一体”和“四个全面”的总体布局，牢固树立和贯彻落实五大发展理念，坚持稳中求进工作总基调，着力在转方式、调结构、建支柱、强基础、破难题、补短板、惠民生上取得突破性进展，团结和带领广大党员干部群众进一步统一思想、凝心聚力、不忘初心、继续前进，确保脱贫攻坚取得实效，推动跨越式发展，建设">大美圈内。

　　二、预算单位基本情况

　　我乡编制2018年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制64人，其中：行政编制 29人，事业编制35人。在职实有64人，其中： 财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入1157万元，其中：一般公共预算1157万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 1157万元，其中:本年收入1157万元，上年">结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1157万元（本级财力1157万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出1157万元。本级财力安排支出 1157万元，其中，基本支出1138.83万元，项目支出18.17万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组

　　1.201款项一般公共服务支出398.79万元

　　2010101款项行政运行支出13.85万元，2010104款项人大会议支出5万元，2010107款项人大代表履职能力提升开支3万元，2010108款项代表工作开支6.2万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出、人代会工作开展开支、人大代表履职工作相关开支及人大代表活动经费开支。

　　2010301款项行政运行开支302.37万元，2010399款项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.98万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　2010601款项行政运行支出24.17万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　2013101款项行政运行支出40.22万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　2.204款项公共安全支出5.4万元

　　2040211款项禁毒管理支出5.4万元，主要用于禁毒专干人员日常工资福利支出。

　　3.205款项教育支出4.455万元

　　2050803款项培训支出4.455万元，主要用于农村党员培训工作开支。

　　4.207款项文化体育与传媒支出37.13万元

　　2070101款项行政运行支出18.32万元，主要用于文化站在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　2070401款项行政运行支出18.81万元，主要用于广播站在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　5.208款项社会保障和就业支出191.72万元

　　2080101款项行政运行支出55.71万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出90.63万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

　　2080506款项机关事业单位职业年金缴费支出36.25万元，主要用于机关事业人员职业年金缴费支出。

　　2080801款项死亡抚恤支出3.372万元，主要用于农业遗属及非农业遗属生活补助。

　　2089901款项其他社会保障和就业支出5.75万元，主要用于其他社会保障和就业开支。

　　6.210款项医疗卫生与计划生育支出59.6万元

　　2101101款项行政单位医疗支出20.29万元，2101102款项事业单位医疗支出24.49万元，2101103款项公务员医疗补助支出13.44万元，2101199款项其他行政事业单位医疗支出1.38万元，主要用于在职人员医疗保障支出。

　　7.212款项城乡社区支出28.22万元

　　2120101款项行政运行支出28.22万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　8.213款项农林水支出377.31万元

　　2130101款项事业运行支出145.1万元，2130204款项林业事业机构支出27.71万元，2130304款项水利行业业务管理支出37.94万元，主要用于农林水相关站所部门在职人员工资福利及一般公用经费开支。

　　2130705款项对村民委员会和村党支部的补助支出166.56万元，主要用于村干部在职人员工资福利支出及村级公用经费开支。

　　8.221款项住房保障支出54.38万元

　　2210201款项住房公积金支出54.38万元，主要哦用于在职人员公积金补助开支。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　本级财力支出按经济科目分组

　　1.基本支出1138.83万元，用于工资福利支出">支出909.97万元，用于商品和服务支出110.73万元，对个人和家庭补助118.13万元。

　　2.项目支出18.17万元，用于人大事务支出14.2万元，用于纪委经费开支3.97万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出增减变化情况说明

　　1.2018年部门预算基本支出1138.83万元，占总支出的98.43％，与上年相比增加了14.04%，增加的主要原因是人员增加，导致基本支出增加；

　　2.2018年用于工资福利支出支出909.97万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79.9％，与上年相比增加了297.89万元，主要是因为人员增加，工资调标调资。

　　3.2018年用于商品和服务支出110.73万元，占基本支出的9.7％，与上年相比增加了1%，主要是因为人员增加，人大代表活动经费增加等。

　　4.对个人和家庭补助118.13万元，占基本支出的10.37％，与上年相比减少了49.04%，主要是因为退休人员工资不再在乡财政所核发，由社保核发。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年年初预算安排项目支出18.17万元，人大会议经费5万元，人大代表履职经费3万元，人大代表活动经费6.2万元，纪委专项经费3.97万元，与上年相比增加了53.2%，增加的主要原因是2018年预算中增加了人大代表活动经费、人大履职经费及纪委专项经费。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　15.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

　　16.农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

　　17.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　19.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　20.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　21.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

　　22.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　23.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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　　（二）机关运行经费安排

　　2018年安排机关运行经费141.985万元，其中：办公经费108.655万元（包括公务接待费7万元，公务用车运行维护费10.5万元，培训费4.455万元，劳务费9.3万元）、工会经费33.33万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　圈内乡人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额为17.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出10.5万元，公务接待费支出7万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相同，无增减。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2018年圈内乡人民政府因公出国（境）预算数0万元，支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2018年圈内乡人民政府公务用车购置经费预算数0万元，公务用车运行维护费10.5万元，与2017年预算数相同，无增减。经费主要用于公车日常运行维护及下村工作使用开支。

　　3.公务接待费

　　2018年圈内乡人民政府公务接待费预算数7万元，与2017年预算数相同，无增减。经费主要用于扶贫工作上级部门来访及外出调研开支。

　　第二部分 临翔区圈内乡人民政府2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

圈内乡人民政府2018年预算表.xls