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临翔区归国华侨联合会2019年预算公开
目录
临翔区归国华侨联合会2019年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（二）基本支出预算变动的主要原因
（三）项目支出预算变动的主要原因
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
第二部分 临翔区归国华侨联合会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门政府采购情况表
十二、部门整体支出绩效目标表
临翔区归国华侨联合会2019年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责宣传贯彻执行党和国家有关侨务工作的方针政策和法律法规工作；
2.负责开展各项侨务工作，监督检查落实全区各乡镇（街道）、各部门贯彻执行侨务方针政策法规情况和开展侨务工作情况；
3.负责开展海外统战工作，与海外华侨社团、重点人士进行联络；
4.负责联系、团结、引导、帮助华侨代表人士工作，重点做好引进侨资侨智工作；
5.负责全区侨情调研，向区委、区政府及上级部门提出意见建议；
6.负责办理涉侨事务，维护华侨及眷属的合法权益；完成上级侨联交办的其他各项工作。
（二）机构设置情况
临翔区归国华侨联合会内设两股室一中心，即：综合办公室、侨务股和海外文教服务中心，核定事业人员编制6名（其中：参公管理编制4名，管理人员编制2名。）
目前，实有参公管理编制人员4人，无公务用车。
（三）重点工作概述
1.利用基本侨情调查工作、全国“12.4”法制宣传日等机会，深化《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《云南省归侨侨眷权益保护实施办法》等相关法律、法规的宣传，进一步加大宣传力度，切实维护侨界群众利益，强化为侨服务职能。
2.继续做好联络联谊接待工作。认真做好海外客商、华侨华人及社团的邀请、接待工作。
3.加深与归侨、侨眷的交流与感情。组织侨界代表参加区委、区政府的中秋茶话会、春节团拜会、春节慰问，坚持不定期与侨界人士进行联谊座谈等活动。
4.在基本侨情调查工作基础上，按照“根据特点、适当照顾”的原则，深入开展面向侨界困难群众的“送温暖、献爱心”活动，重点关注城市低保、农村散居和困难侨界群众的生产、生活，切实帮助困难归侨侨眷、城镇下岗归侨、侨眷职工解决工作和生活中遇到的问题。
5.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中，财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入75.09万元，其中：一般公共预算财政拨款75.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 75.09万元，其中:本年收入75.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75.09万元（本级财力75.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 75.09万元。财政拨款安排支出 75.09万元，其中，基本支出72.09万元，项目支出3万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出--港澳台侨事务--行政运行（2012501）51.61万元，主要用于保障机关人员工资、办公经费、会议费、差旅费等日常经费；一般公共服务支出--港澳台侨事务--其他港澳台事务支出（2012599）3万元，主要用于开展侨情调查、侨法宣传、联络联谊接待、信访维权等工作。
社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.62万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险费；社会保障和就业支出--行政事业单位离退休（2089901）其他社会保障和就业支出0.63万元，主要用于缴纳在职职工工伤和生育保险费用。
卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗（2101101）3.33万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险费；卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助（2101103）1.00万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助费；卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.11万元，主要用于缴纳在职职工大病保险费。
住房保障支出--住房改革支出--住房公积金（2210201）5.78万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出72.09万元，项目支出3万元）。
1.基本支出72.09万元；
工资福利支出69.73万元；其中：基本工资13.42万元、津贴补贴34.72万元、奖金1.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.63万元、职工基本医疗保险缴费3.33万元、公务员医疗补助缴费1.00万元、社会保障缴费0.74万元（含工伤保险0.10万元、生育保险0.53万元、大病保险0.11万元）、住房公积金5.78万元。
商品和服务支出2.36万元；（其中：办公经费1.4万元、工会经费0.96万元）。
2.项目支出（即：侨联侨办各项经费）3万元；其中：商品和服务支出--办公费3万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为无。
（二）与中央配套事项
与中央配套事项支付项目为无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项支付项目为无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算批复总额为0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0.5万元。2019年“三公”经费预算批复数同2018年预算数一致，无增减变化。具体情况如下:
1.因公出国（境）费
2019年因公出国（境）预算批复数0万元，同2018年预算数一致，无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年因无公务用车指标和车改保留用车，故公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置经费预算批复数0元，同2018年预算数一致，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，同2018年预算数一致，无增减变。
3.公务接待费
2019年公务接待费预算批复数0.5万元，同2018年预算数一致，无增减变化。经费主要用于开展海外客商、华侨华人及社团接待工作，接待回乡探亲华人、华侨及侨属侨眷。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出预算为72.09元，比上年支出68.18万元增加3.91万元，较上年支出增加5.73%，基本支出变动的主要原因为全区人员工资标准提高，人员工资性支出增加，相应各类税、费、保险及职业年金等缴费数增加。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年项目预算支出合计为3万元，比上年度5万元减少2万元，较上年支出减少40%，主要变动原因为2019年区级财力紧张，区财政统一缩减各单位项目预算支出金额。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.归侨：指回国定居的华侨。
2.侨眷：指华侨、归侨在国内的眷属。外籍华人在中国境内的具有中国国籍的眷属视为侨眷。
3.华侨：指定居在国外的中国公民。包括：已取得住在国外长期或永久居留权；或虽未取得住在国长期或永久居留权，但已取得住在国连续5年及以上合法居留资格。
4.华人：指已加入外国国籍的原中国公民及其外国籍后裔；中国公民的外国籍后裔。
（二）机关运行经费安排
2019年保障机关正常运转的日常支出预算批复数72.09万元，用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出70.69万元，占基本支出的98.06％，（其中：基本工资13.42万元，津贴补贴34.72万元，奖金1.11万元，社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费9.63万元，其他社会保障缴费0.64万元，职工基本医疗保险费3.33万元，公务员医疗补助费1.00万元，大病保险费0.1万元，工会经费0.96万元，住房公积金5.78万元）主要用于保障机关人员工资和相关保险及费用缴纳，与上年同期增加3.91万元，与上年同期增加4.5%；用于保障运转的办公经费1.4万元（商品和服务支出），占基本支出的1.94％，增加的主要原因是用于单位办公用品购买、邮电费、打字复印、各类下乡差旅费、车辆租赁费、办公设备维护费等相关费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《会计基础工作规范》和《行政事业单位内部控制制度》等相关法律法规和财务规章制度的要求，结合绩效评价应遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，我单位制定了《临翔区归国华侨联合会制度汇编》、《临沧市临翔区归国华侨联合会内部控制规范（试行）》、《临沧市临翔区归国华侨联合会财务管理制度》、《临翔区归国华侨联合会财务管理制度（细则）》及财务管理制度节支增效措施管理等办法，通过对本单位绩效指标的完成情况和项目支出结果的评价，并对执行过程中发现的问题和好的方式方法进行总结，为每个年度的预算编制和决算编报提供科学、合理、高效的依据，为政府和社会提供财政支出绩效信息，增强绩效管理理念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。侨联侨办各项经费3万元，主要用于开展侨情调查、侨法宣传、联络联谊接待、信访维权等工作。坚持以侨为本、为侨服务的宗旨，切实维护侨界群众利益，全面推进侨务工作协调、持续发展，努力构建和谐侨务。
监督索引号53090200677100111
滇公网安备 53090202000019号
