目录

　　第一部 区侨联2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　第二部分 区侨联2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

　　第一部分 区侨联2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责宣传贯彻执行党和国家有关侨务工作的方针政策和法律法规工作；

　　2.负责开展各项侨务工作，监督检查落实全区各乡镇（街道）、各部门贯彻执行侨务方针政策法规情况和开展侨务工作情况；

　　3.负责开展海外统战工作，与海外华侨社团、重点人士进行联络；

　　4.负责联系、团结、引导、帮助华侨代表人士工作，重点做好引进侨资侨智工作；

　　5.负责全区侨情调研，向区委、区政府及上级部门提出意见建议；

　　6.负责办理涉侨事务，维护侨办及眷属的合法权益；完成上级侨联交办的其他侨务工作。

　　（二）机构设置情况

　　临翔区归国华侨联合会内设两股室一中心，即：综合办公室、侨务股和海外文教服务中心，核定事业人员编制名（其中：参公管理编制4名，管理人员编制2名。

　　目前，实有参公管理编制人员4人，无公务用车。

　　（三）重点工作概述

　　1.利用基本侨情调查工作、全国“12.4”法制宣传日等机会，深化《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《云南省归侨侨眷权益保护实施办法》等相关法律、法规的宣传，进一步加大宣传力度，切实维护侨界群众利益，强化为侨服务职能。
2.继续做好联络联谊接待工作。认真做好海外客商、华侨华人及社团的邀请、接待工作。
3.加深与归侨、侨眷的交流与感情。组织侨界代表参加区委、区政府的中秋茶话会、春节团拜会、春节慰问，坚持不定期与侨界人士进行联谊座谈等活动。
4.在基本侨情调查工作基础上，按照“根据特点、适当照顾”的原则，深入开展面向侨界困难群众的“送温暖、献爱心”活动，重点关注城市低保、农村散居和困难侨界群众的生产、生活，切实帮助困难归侨侨眷、城镇下岗归侨、侨眷职工解决工作和生活中遇到的问题。

　　5.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入73.18万元，其中：一般公共预算73.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入73.18万元，其中:本年收入73.18万元，上年结转收入1.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73.18万元（本级财73.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出73.18万元。本级财力安排支出73.18万元，其中，基本支出68.18万元，项目支出5万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出55.77万元(其中：2012501行政运行50.77万元；2012506华侨事务5万元（即:项目支出5万元）)、社会保障和就业支出9.66万元（其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.71万元；2080506机关事业单位基本职业年金缴费支出2.68万元；2089901其他社会保障和就业支出0.27万元）、医疗卫生与计划生育支出3.72万元（其中：2101101行政单位医疗2.79万元；2101103公务员医疗补助0.84万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.09万元；）、住房保障支出4.03万元（即:2210201住房公积金4.03万元）。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出68.18万元，项目支出5万元）。

　　其中：基本支出68.18万元；301工资福利支出66.11万元（其中：基本工资13.08万元、津贴补贴34.53万元、奖金1.09万元、基本养老保险缴费6.71万元、职业年金缴费2.68万元、职工医疗保险缴费2.80万元、公务员医疗补助缴费0.84万元、社会保障缴费0.35万元、住房公积金4.03万元），302商品和服务支出2.07万元（其中：办公经费1.4万元、工会经费0.67万元）。

　　其中：项目支出5万元；302商品和服务支出5万元（其中：办公费4.5万元、其他交通费0.5万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　我部门无列入省对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　我部门无列入省对下专项转移支付项目。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无列入省对下专项转移支付项目。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　基本支出预算由2017年度54.73万元增加为2018年度68.18万元，预算变动的主要原因为全区人员工资标准提高，人员工资性支出增加，相应各类税、费、保险及职业年金等缴费数增加。

　　（二）、项目支出预算变动的主要原因

　　项目支出预算由2017年度8万元调减为2018年度5万元，预算变动的主要原因为全区主要财力将重点投入脱贫攻坚支出，故区级财政统一调减单位项目支出金额。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无专业性较强的名词解释。

　　（二）机关运行经费安排

　　我部门2018年度预算办公费（即：机关事业单位公用经费）1.4万元，将计划主要用于单位办公用品购买、邮电费、打字复印、各类下乡差旅费、车辆租赁费、办公设备维护费等相关费用。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　九、区侨联“三公”经费预算情况说明

　　临翔区归国华侨联合会2018年财政拨款“三公”经费预算总额为0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0.5万元。

　　2018年“三公”经费预算数同2017年预算数一致，无增减变化。具体情况如下:

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年临翔区归国华侨联合会因公出国（境）预算数0万元，同2017年预算数一致，无增减变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年临翔区归国华侨联合会因无公务用车指标和车改保留用车，故公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置经费预算数0元，同2017年预算数一致，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，同2017年预算数一致，无增减变。

　　（三）公务接待费

　　2018年临翔区归国华侨联合会公务接待费预算数0.5万元，同2017年预算数一致，无增减变化。经费主要用于接待回乡探亲华人、华侨及侨属侨眷。

　　第二部分 区侨联2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表