临沧市临翔区归国华侨联合会2017年部门
预算公开情况说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1.负责宣传贯彻执行党和国家有关侨务工作的方针政策和法律法规工作；
2.负责开展各项侨务工作，监督检查落实全区各乡镇（街道）、各部门贯彻执行侨务方针政策法规情况和开展侨务工作情况；
3.负责开展海外统战工作，与海外华侨社团、重点人士进行联络；
4.负责联系、团结、引导、帮助华侨代表人士工作，重点做好引进侨资侨智工作；
5.负责全区侨情调研，向区委政府及上级部门提出意见建议；
6.负责办理涉侨事务，维护侨办及眷属的合法权益；完成上级侨联交办的其他侨务工作。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
着力优化财政支出结构，从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出；着力强化预算刚性约束，严格预算执行管理，构建全面规范、公开透明的预算管理制度，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。
（二）基本原则
1. 依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为，编制预算时做到符合国家法律法规。
2. 真实可靠原则。预算数据真实准确，程序合理合法。
3. 收支平衡原则。做到量入为出、收支平衡，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。
（三）总体思路
依据临翔区财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算。
三、部门基本情况
临翔区归国华侨联合会内设2个股室：综合办公室和侨务股，核定行政人员编制4人，实有人员4人，无公务用车。
区侨联2017年预算计划安排零星办公设备（如：电脑）的政府采购。
五、2017年部门预算收支情况
2017年部门预算总收入627，322.60元，其中：财政拨款627，322.60元。2017年部门预算总支出627，322.60元，其中：基本支出547,322.60元，项目支出80000元，按支出功能科目分类，支出主要列“201类25款”支出。
2017年用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出465,534.60元；日常公用经费20,295.20元；对个人和家庭的补助支出61,492.80元。
2017年基本支出比2016年基本支出增加预算29.71万元，增加的主要原因是由于工资标准提高导致工资福利支出和对个人和家庭的补助提高。
2017年年初预算安排项目经费8万元，较上年度增加3万元，主要用于增加对侨界代表人士的会议召开、日常走访、联谊联络等方面支出。
（三）政府性基金预算情况说明
临翔区归国华侨联合会无政府性基金预算。
六、相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的预算相关专用名词，在此进行说明解释。
附：1. 财政拨款收支预算总表
2. 一般公共预算支出表
3. 基本支出预算表
4.政府性基金预算支出表
5. 部门收支总表
6. 部门收入总表
7. 部门支出总表
临翔区归国华侨联合会
2017年3月9日
滇公网安备 53090202000019号
