临沧市临翔区归国华侨联合会2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 临翔区归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 临翔区归国华侨联合会情况概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻执行党和国家有关侨务工作的方针政策和法律法规工作；

2.负责开展各项侨务工作，监督检查落实全区各乡镇（街道）、各部门贯彻执行侨务方针政策法规情况和开展侨务工作情况；

3.负责开展海外统战工作，与海外华侨社团、重点人士进行联络；

4.负责联系、团结、引导、帮助华侨代表人士工作，重点做好引进侨资侨智工作；

5.负责全区侨情调研，向区委、区政府及上级部门提出意见建议；

6.负责办理涉侨事务，维护侨办及眷属的合法权益；完成上级侨联交办的其他侨务工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.利用基本侨情调查工作、全区“普法考试”、全国“12.4”法制宣传日等机会，深化《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《云南省归侨侨眷权益保护实施办法》等相关法律、法规的宣传，进一步加大宣传力度，切实维护侨界群众利益，强化为侨服务职能。

2.继续做好联络联谊接待工作。认真做好海外客商、华侨华人及社团的邀请、接待工作。

3.加深与归侨、侨眷的交流与感情。组织侨界代表参加区委、区政府的中秋茶话会、春节团拜会、春节慰问，坚持不定期与侨界人士进行联谊座谈等活动。

4.在基本侨情调查工作基础上，按照“根据特点、适当照顾”的原则，深入开展面向侨界困难群众的“送温暖、献爱心”活动，重点关注城市低保、农村散居和困难侨界群众的生产、生活，切实帮助困难归侨侨眷、城镇下岗归侨、侨眷职工解决工作和生活中遇到的问题。

5.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 临翔区归国华侨联合会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临翔区归国华侨联合会内设2个股室：综合办公室和侨务股，人员编制4人，其中：事业编制4人（含参公管理事业编制4人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部分决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区归国华侨联合会2017年度收入合计784460.79元。其中：财政拨款收入714095.98元，占总收入的91.03%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入70364.81元，占总收入的8.97%。与上年对比增加306933.06元，主要原因财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区归国华侨联合会2017年度支出合计774281.49元。其中：基本支出604095.98元，占总支出的78.02％；项目支出170185.51元，占总支出的21.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加287800.76元,主要原因基本支出和项目支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障临沧市临翔区归国华侨联合会正常运转的日常支出604095.98元。与上年对比增加196568.25元,主要原因是各项人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.36％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障临沧市临翔区归国华侨联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170185.51元，与上年对比增加90185.51元,主要原因工作项目增加，实际支出也相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区归国华侨联合会2017年度一般公共预算财政拨款收入714095.98元,占本年收入合计的91.03%。与上年对比增加373695.52元,主要原因工资标准调整导致的工资福利收入增加和项目经费增加。

临沧市临翔区归国华侨联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出703916.68元,占本年支出合计的90.91%。与上年对比增加354563.22元,主要原因工资标准调整导致的工资福利支出增加和项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出624068.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.66%。主要用于人员经费、办公经费、办公设备购置等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出56126.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于社会保障缴费；

6.医疗卫生与计划生育支出23721.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区归国华侨联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因公务接待没有用于财政拨款支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年持平，无增长。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增长；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无增长；公务接待费支出决算0元，无增长。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增长，主要原因公务接待没有用于财政拨款支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

临沧市临翔区归国华侨2017年机关运行经费支出20295.20元，与上年对比减少1858.56元,主要原因日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、工会经费等日常公用支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，临沧市临翔区归国华侨联合会资产总额258,118.18元，其中，流动资产179,365.18元，固定资产 78,753.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23735.98元，其中固定资产无增长。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额7599元，其中：政府采购货物支出7599元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

1. 绩效自评信息情况

根据考核评分细则，绩效评价工作小组认为临沧市临翔区归国华侨联合会2017年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常运行发挥了重要作用。

（五）其他重要事项情况说明

临沧市临翔区归国华侨联合会2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

临沧市临翔区归国华侨联合会2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

临沧市临翔区归国华侨联合会.xlsx