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临沧市临翔区农业农村局2025年部门预算公开说明

 临沧市临翔区农业农村局2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区农业农村局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)统筹研究和组织实施全区以乡村振兴为中心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草职权范围内的农业农村和乡村振兴有关政府规章草案，承担法律法规明确的农业综合执法职责。参与涉农的相关政策拟定。

(2)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责农业农村领域的生态环境保护，牵头组织改善全区农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（3）负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订全区深化农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策措施。指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作社经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴帮扶政策。组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央、省级、市级财政下达的和区级财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用。推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（5）负责指导乡村特色产业、农产品加工、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护和发展农产品品牌，做强做优高原特色农业。组织协调“菜篮子”工程有关工作。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（6）负责种植业、畜牧业、渔业等产业和农业机械化、渔政渔港等行业的监督管理。指导粮食、油料、糖料（甘蔗）等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，推动农业标准化、规模化生产，促进农业绿色发展。

（7）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理、水生野生动植物保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织拟订种业振兴政策措施并组织实施。组织兽医医政、兽药药证药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（10）负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、区级安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。负责农业农村科技进步，推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设、农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能培训，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。落实有关国际公约履约和协定执行有关工作。

（14）负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽等行业安全生产和职业健康监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

（15）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组及上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：区委农办秘书股、办公室、种植业与种业管理股、畜牧渔业股、科技人才与市场信息股、农业机械化管理股、乡村建设与发展促进股、监测帮扶与协作股、项目与农田建设管理股。

所属单位10个，分别是：

1.临沧市临翔区农业技术推广站

2.临沧市临翔区种植业服务中心

3.临沧市临翔区畜牧渔业技术推广站

4.临沧市临翔区动物卫生监督所

5.临沧市临翔区农村经济经营管理站

6.临沧市临翔区农机监理与技术推广站

7.临沧市临翔区农业科学技术培训服务中心

8.临沧市临翔区农业环境保护与能源工作站

9.临沧市临翔区乡村数据和防返贫监测信息中心

10.临沧市临翔区农业综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1.持续巩固脱贫攻坚成果。抓好防返贫集中排查和动态监测帮扶，抓好“三保障”及饮水安全成果巩固，坚决守住不发生规模性返贫底线。加大产业就业帮扶力度，衔接资金60%以上用于产业发展，持续抓好稳岗就业、产业帮扶，完善联农带农常态长效机制，推进“利益联结10种模式”转化运用，实现农民收入持续较快增长。深化沪滇协作和定点帮扶，深化拓展帮扶领域，推动人才支撑、科技创新、产业升级、劳务转移等方面取得新成效。

2.抓实粮油等重要农产品稳定供给。全面落实粮食安全责任。一是聚焦“保供、提质、绿色”三大任务，按照“稳粮增收、提质增效、创新驱动”总要求，分解年度工作任务，依靠科技，强化服务，科技推广，持续提高农业机械化水平，保障粮食和重要农副产品安全供给。二是以项目为依托，超前谋划，重点抓好0.5万亩旱地优质稻、1万亩大豆玉米带状复合种植、0.1万亩粮经协同、玉米单产提升行动等项目落地；抓好农业新品种新技术试验示范，强化技术集成应用，确保良种覆盖率达95%以上。三是落实政策支持，按时完成2025年耕地地力保护补贴兑付工作，将农业政策性保险、中央农业生产救灾资金等各项惠农政策、科技增粮措施落实到位。四是提升农业机械化水平，依托丘陵山地智能农机联合研发中心，探索研发适宜临翔区农业发展所需先进农机具，特别是山地农机，做好新技术新机具的推广示范工作，力争到2025年全区耕种收机械化率达58%以上。五是严格耕地保护，筑牢耕地保护和粮食安全根基，全力推进耕地流出问题整改，确保粮食产量稳定在10万吨以上。

3.推动农业高质高效发展。加大农业招商引资招大引强力度，引进有实力的农业企业和产业链主企业落户临翔，发展农产品精深加工和绿色食品项目，带动提升农业产业化水平。积极服务本土农产品加工企业和投产项目，积极送政策上门，帮助对接融资担保、人力资源等要素，支持企业良性发展，不断扩大全区农产品加工业体量。同时，加强企业品牌和“绿色食品牌”打造，借助交易会、博览会等平台，助推“临品出临、临品出滇、临品入沪”，推动现代农业发展。结合临翔区产业实际，充分挖掘优势农产品。

4.抓实农业市场主体培育。积极引导转型，营造良好氛围，精准建立重点培育企业库，重点关注有发展潜力的个体工商户、合作社、家庭农场和种养大户，以全面落实扶持政策为内生动力，以提升服务效能水平为重要举措，通过强化宣传、跟踪回访，帮助解决实际困难等方式，带动全区个体工商户、合作社、家庭农场和种养大户升级转型。特别是市场主体培优扶强、农产品加工创新升级、基层农技推广体系建设。

5.拓宽农民增收渠道。聚焦“1+6+2”等优势产业，持续落实农民增收“九条措施”，对已建成产业基地持续提质增效，通过加大基地建设、新型经营主体培育、科技推广服务、招商引资、产销对接、激发群众内生发展动力、补齐产业发展短板等举措，巩固产业发展基础，提高规模化、科技化、产业化水平，推进农业高质高效，持续多元化促进农民增收渠道。发展休闲农业，促进一、二、三产的融合发展，农村常住居民人均可支配收入与经济增长同步。

6.加强农业投资项目储备。进一步加大项目谋划力度，通过提高农业农村领域项目储备质量和专债争取力度，以项目高质量建设推动农业农村、农业产业高质量发展；加强部门及乡镇（街道）沟通对接，形成合力，共同找项目、推项目、督项目、统项目；积极做好农业投资立项备案，引导社会资本投向农业领域，千方百计增加农业投资，力争农业固定资产投资再上新台阶。同时，盘活闲置资产，做好53个储备项目，让其发挥最大效益。提前谋划好2025年高标准农田建设的前期选址规划工作。

7.持续开展农业生态环境保护。通过推广农业绿色生产，确保化肥农药持续减量增效；通过持续开展农药包装废弃物回收处置，实施畜禽粪污资源化利用设施建设改造，提高秸秆和畜禽粪污资源化利用水平，逐步减少农业废弃物污染。

8.学习运用浙江“千万工程”经验推动和美乡村建设。认真学习浙江“千万工程”经验，持续推动“九个专项行动”。加大农村闲置集体资产盘活力度，不断做大村集体经济，确保村集体经济年收入全部达到10万元以上，50万元以上的村超过10%。配置完善农村生活垃圾收集清运、污水收集处理设施，实现农村生活污水处理设施管护到位、运行正常，加快推进农村卫生户厕和自然村公厕改造建设。力争创建1个省级绿美乡镇、3个省级绿美村庄、70个市级绿美村庄。不断引领宜居宜业和美乡村建设，推进乡村全面振兴。

9.加强“三农”队伍效能建设。加强“三农”新型人才培育，不断畅通人才、智力、技术下乡通道，以现代农民培训、高素质农民培训、基层农技人员体系建设等为契机，全力打造懂农业、爱农村、爱农民的“三农”人才队伍；持续开展作风革命效能革命，树立“严、勤、实、细、深、全、进、竟”的工作作风，为扎实有序推动乡村发展、乡村建设、乡村治理，农业农村工作跨越发展提供坚强的作风保障和效能支撑。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制142人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制120人。在职实有154人，其中：财政全额保障154人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员105人，其中：离休1人，退休104人。

车辆编制12辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入84533989.28元，其中：一般公共预算71352728.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入11915484.55元，上年结转结余收入1265776.51元。与上年对比财务总收入减11490539.87元，减11.97%。主要原因是：部分项目已实施结束，上年结转项目支出预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入72618504.73元，其中：本年收入71352728.22元，上年结转收入1265776.51元。本年收入中，一般公共预算财政拨款71352728.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比财政拨款收入减21303463.02元，减22.68%。主要原因是：部分项目已实施结束，上年结转项目支出预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 84533989.28元。财政拨款安排支出72618504.73元，其中：基本支出28730136.54元，与上年对比减1819299.14元，减5.96%。主要原因是：人员变动以及社保、公积金等基数调整，人员经费及公用经费支出减少；项目支出43888368.19元，与上年对比减19484163.88元，减30.75%。主要原因是：部分项目已实施结束，上年结转项目支出预算较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2011308“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）－招商引资（项）”支出30000元。主要用于农业产业发展招商引资及向上争取项目资金支出；

2.2013816“一般公共服务支出（类）－市场监督管理事务（款）－食品安全监管（项）”支出76900元。主要用于农产品质量安全监管支出；

3.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出780117.60元。主要用于离休人员工资支出；

4.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出1627731.60元。主要用于退休人员原渠道发放退休费；

5.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2459230.08元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；  

6.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出69308.52元。主要用于遗属人员生活补助；

7. 2089999“ 社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出86720.84元，主要用于在职人员工伤及失业保险缴费支出；

8.2101101“ 卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出267133.83元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

9.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出864149.52元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

10.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出739195.09元，主要用于在职及退休人员医疗补助缴费支出；

11.2101199“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出89564.38元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

12.2110304“节能环保支出（类）－污染防治（款）- 固体废弃物与化学品（项）”支出570000元，主要用于化肥、农药等包装废弃物回收处置支出。

13.2130101“农林水支出（类）－农业农村（款）- 行政运行（项）”支出3922449.58元，主要用于行政人员工资及日常公用经费等支出；

14.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）-事业运行（项）”支出15980112.94元，主要用于事业人员工资及日常公用经费等支出；

15.2130106“农林水支出（类）－农业农村（款）- 科技转化与推广服务（项）”支出16770331元，主要用于糖料蔗良种良法技术推广、基层农技推广体系改革建设等项目支出；

16.2130108“农林水支出（类）－农业农村（款）-病虫害控制（项）”支出1116540元，主要用于动物疫病防控支出；

17.2130109“农林水支出（类）－农业农村（款）-农产品质量安全（项）”支出93600元，主要用于农产品质量安全监管支出；

18.2130111“农林水支出（类）－农业农村（款）- 统计监测与信息服务（项）”支出430000元，主要用于农产品加工与休闲农业及统计监测、农民合作社与农经统计、市场与信息化等项目支出；

19.2130112“农林水支出（类）－农业农村（款）- 行业业务管理（项）”支出100000元，主要用于乡村振兴、农业农村各项工作经费。

20.2130119“农林水支出（类）－农业农村（款）-防灾救灾（项）”支出150000元，主要用于农作物病虫害统防统治支出；

21.2130120“农林水支出（类）－农业农村（款）-稳定农民收入补贴（项）”支出2274.78元，主要用于耕地地力保护补贴；

22.2130122“农林水支出（类）－农业农村（款）-农业生产发展（项）”支出12311421元，主要用于农机购置与应用补贴、大豆玉米带状复合种植项目、绿色高产高效项目等农业生产发展支出；

23.2130124“农林水支出（类）－农业农村（款）-农村合作经济（项）”支出680000元，主要用于新型经营主体培育支出；

24.2130135“农林水支出（类）－农业农村（款）-农业生态资源保护（项）”支出1296365.94元，主要用于草原禁牧和草原平衡奖励补助、秸秆综合利用等项目支出；

25.2130153“农林水支出（类）－农业农村（款）-耕地建设与利用（项）”支出20800元，主要用于高标准农田建后管护支出；

26.2130199“农林水支出（类）－农业农村（款）-其他农业农村支出（项）”支出970000元，主要用于第三次全国土壤普查项目支出；

27.2130505“农林水支出（类）－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）-生产发展（项）”支出410864.79元，主要用于农机化服务组织建设、马台乡山地鸡标准化规范化示范建设等衔接推进乡村振兴补助项目支出；

28.2130599农林水支出（类）－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）”支出268000元，主要用于省级衔接推进乡村振兴补助项目支出；   

29.2130803“农林水支出（类）－普惠金融发展支出（款）- 农业保险保费补贴（项）”支出8591270.68元，主要用于农业保险保费补贴；

30.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）- 住房公积金（项）”支出1844422.56元，主要用于在职人员住房公积金缴存；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出24793553.30元（基本支出24793553.30元，项目支出0元）。其中，30101基本工资7657872元，主要用于在职人员职务、级别等基本工资支出；30102津贴补贴2428968元，主要用于在职人员艰苦边远地区津贴、改革性补贴等津贴补贴支出；30103奖金626849元，主要用于行政人员年终奖支出；30107绩效工资7588548元，主要用于事业人员基础性绩效及奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费2459230.08元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。30110职工基本医疗保险缴费1091283.35元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费739195.09元，主要用于在职和退休人员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费176285.22元，主要用于工伤险、失业保险、大病保险缴费支出；30113住房公积金1844422.56元，主要用于在职人员住房公积金缴存；30199其他工资福利支出180900元，主要用于编制外长期聘用人员工资支出。

2.302商品和服务支出23227852.52元（基本支出1353425.52元，项目支出21874427元），主要用于办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、专用材料费、印刷费、劳务费等支出。其中：30201办公费4496600元，主要用于组织区直挂包干部深入秸秆禁烧区域开展秸秆禁烧巡查、宣传、教育、协助搬运秸秆等支出及单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费45000元，主要用于宣传资料印刷等支出；30205水费30000元，主要用于单位水费、污水处理费支出；30206电费80000元，主要用于单位电费支出；30207邮电费80000元，主要用于单位电话费、邮寄费等支出；30211差旅费204340元，主要用于单位职工外出学习、培训、下乡开展工作等所需交通费、住宿费、伙食费等支出；30213维修（护）费20000元，主要用于单位办公设备、网络信息系统等维修维护支出；30215会议费10000元，主要用于单位会议期间按规定开支的住宿费、伙食费等支出；30216培训费2102906元，主要用于开展高素质农民培育、基层农技推广体系改革建设项目等培训所需的住宿费、伙食费、交通费、资料费等支出；30217公务接待费45000元，主要用于单位公务活动接待餐费等支出；30218专用材料费11860116元，主要用于化肥、农药、种子等农用物资购买支出；30226劳务费2646000元，主要用于特聘农技员服务费及临时用工等劳务支出；30227委托业务费913465元，主要用于开展样品检测、标识牌制作等委托业务支出；30228工会经费153157.44元，主要用于工会经费缴纳；30229福利费114868.08元，主要用于按规定提取的福利费；30231公务用车运行维护费125000元，主要用于单位公务用车燃油费、保险费、过路费、维修费等支出；30239其他交通费用301400元，主要用于行政人员公务交通补贴、车辆租用、渔政船燃油、维修等支出。

3.303对付个人和家庭的补助23894873.91元（基本支出2517157.72元，项目支出21377716.19元），主要用于离退休人员工资、遗属人员生活补助、雨露计划职业教育补助、个人农业生产补贴等支出。其中：30301离休费159132元，主要用于离休人员工资支出；30302退休费2248717.20元，主要用于退休人员原渠道发放退休费；30305生活补助69308.52元，主要用于遗属人员生活补助；30307医疗费补助40000元，主要用于离休人员医疗补助支出；30308助学金268000元，主要用于雨露计划职业教育补助；30310个人农业生产补贴21109716.19元，主要用于农机购置补贴、实际种粮农民一次性补贴、糖料蔗良种良法技术推广补贴、农业保险保费补贴等支出。

4.310资本性支出702225元（基本支出66000元，项目支出636225元），主要用于办公设备购置、专用设备购置、农机化服务组织建设项目机库棚建设等支出。其中：31001房屋建筑物购建235300元，主要用于农机化服务组织项目机库棚建设、山地鸡标准化规范化示范项目厩舍建设；31002办公设备购置66000元，用于购买电脑、打印机等办公设备支出；31003专用设备购置400925元，主要用于农业专用设备购置。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区农业农村局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区农业农村局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区农业农村局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区农业农村局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区农业农村局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额125000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算125000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区农业农村局2025年“三公”经费支出预算170000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算170000 元，较上年减少4000元，下降2.3%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0元，本年预算与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市临翔区农业农村局2025年公务接待费预算为45000元，较上年减少4000元，下降8.16%，国内公务接待批次为40次，共计接待530人次。主要原因是：我单位进一步加强和规范公务接待管理，厉行节约，严格控制公务接待支出，公务接待费预算较上年减少。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为125000元，本年预算与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，本年预算与上年对比无变化；公务用车运行维护费125000元，本年预算与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

（二）上级资金

临沧市临翔区农业农村局2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区农业农村局2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区农业农村局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农业保险保费补助

1.项目名称：农业保险保费补助

2.立项依据：《云南省农业保险保费补贴资金管理实施细则》、《临沧市临翔区财政局关于申报2025年农业保险保费补贴资金的报告》（临翔财外请[2024]6号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目实施内容：计划开展水稻、玉米、油菜、甘蔗参保26.3万亩；开展能繁母猪及育肥猪参保5.5万头；开展地方优势特色农产品参保0.6万头。

5.资金安排情况：预算安排财政资金8591270.68元。

6.项目实施成效：通过项目实施，促进农业保险持续健康发展，为农业生产提供风险保障，减少农民因灾损失，促进农民增收，带动全区农业经济发展。勘查定损赔付率达95%以上，参保群众满意度达95%以上。

（二）糖料蔗良种良法技术推广补助

1.项目名称：糖料蔗良种良法技术推广补助

2.立项依据：云南省2023/2024年榨季糖料蔗良种良法技术推广补贴方案；云南省2024/2025年榨季糖料蔗良种良法技术推广补贴方案；

3.项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目实施内容：开展糖料蔗健康种苗、脱毒种苗推广、机械化深翻开沟、宿根保墒管理技术、分布式机械收获。

5.资金安排情况：预算安排财政资金6624200元。

6.项目实施成效：通过项目实施，持续巩固糖料蔗产业发展，大力推广糖料蔗良种良法技术，稳定蔗农经济收益，稳步扩大糖料蔗种植面积，推动蔗糖业高质量发展，保障食糖供给安全。力争甘蔗良种良法推广任务完成率100%，甘蔗良种良法推广验收合格率100%，受益农户满意度达90%以上。

（三）玉米绿色高产高效项目

1.项目名称：玉米绿色高产高效项目

2.立项依据：《临沧市财政局关于提前下达2024 年中央农业相关转移支付资金的通知》（临财农发〔2023〕134 号)

3.项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目实施内容：完成玉米绿色高产高效种植面积5.7万亩以上。

5.资金安排情况：预算安排财政资金5617340元。

6.项目实施成效：通过项目实施，带动全区玉米产业发展、确保粮食安全。力争玉米平均单产比全区平均单产水平提高5%以上，项目区群众满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

8.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区农业农村局2025年机关运行经费安排1419425.52元，与上年对比增230213.52元，增19.36%。主要原因是：人员变动，日常公用经费支出较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区农业农村局资产总额173053567.93元，其中，流动资产17948333.83元，固定资产40994342.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程109058289.24元，无形资产76784.30元，公共基础设施4975817.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加35576044.19元，增25.88%，主要原因是：部分基础设施建设项目正在建设中，在建工程增加。其中流动资产增加11551868.22元，增180.60%，主要原因是：小额信贷风险金结转，货币资金增加；固定资产增加8422187.64元，增25.86%，主要原因是：因机构改革，原临翔区乡村振兴局并入我单位，办公设备、车辆等固定资产划入；无形资产增加23623.60元，增44.44%，主要原因是：因机构改革，原临翔区乡村振兴局并入我单位，应用软件等无形资产划入；公共基础设施减少904694.04元，减15.38%。主要原因是：累计摊销增加，净值减少；在建工程增16483058.77元，增17.81%，主要原因是：高标准农田建设、秸秆综合利用等项目正在建设中。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值203149.81元；报废报损资产2项，账面原值10440元，实现资产处置收入0元；资产使用收入77897.45元，其中出租资产2243.4平方米，资产出租收入77897.45元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200832900111