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临沧市临翔区农业农村局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻中央、省、市农业农村有关地方性法规、政府规章，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2.统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.贯彻落实全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民专业合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织全区农业龙头企业参加各类农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、糖料（甘蔗）等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.完成区委、区政府和区委农村工作领导小组、市农业农村局交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.继续推进粮经作物发展。稳定全区粮食面积35.7万亩，总产量9.5万吨，发挥好“三农”的压船石作用；持续推进化肥农药增效行动，大力推广绿色防控技术、推广施用有机肥，促进粮食品质提质增效；继续抓实农业防灾减灾工作，继续开展草地贪夜蛾、沙漠蝗等病虫害预警监测防控工作及风灾、旱灾、洪涝灾等自然灾害的防范。

2.继续加快恢复生猪产能和提高其他畜牧产能。确保年末生猪存栏14.07万头，出栏17.1万头，猪肉产量13658吨。大牲畜存栏4.86万头，其中：牛存栏4.44万头，出栏1.18万头，牛肉产量1470吨；羊存栏8.37万只，出栏5.62万只，羊肉产量1404吨；家禽存栏160.7万只，出栏205.9万只，禽肉产量3088吨；禽蛋产量233.5吨。水产品产量4400吨，实现渔业产值7650万元。完成肉类总产19620吨，实现畜牧业总产值6.2亿元，畜牧渔业总产值达6.97亿元。

3.继续加大力度落实强农惠农政策。继续落实耕地地力保护补贴兑现、政策性农业保险、能繁母猪参保、育肥猪参保、草原生态保护补助奖励资金、农机购置补贴等惠农政策。

4.持续推进农村厕所改建。一是积极争取上级农村“厕所革命”补助资金奖补政策支持，不断推进农村卫生厕所改建。二是发挥区、乡(镇)、村组改厕技术指导员作用，加强改厕技术指导服务，严把招标关、技术关、监理关、验收关，建一个成一个。三是加强对群众引导，自觉管护厕所，多种形式利用粪污资源，用于浇灌小花园、小菜园、小果园和还田等。四是加强对乡镇镇区公厕、农村公厕的运行管理，严格按镇区公厕“四净三无两通一明”和农村公厕“三净两无一明”管理标准对公厕进行管理。

5.继续加快农业农村基础设施建设。一是加快推进2020年在建项目实施，加大监督管理力度，对施工建设项目进行监督检查；督促施工队加快施工进度，严格按照规范、规定、相关法律法规进行施工建设，确保项目建设如期保质保量完成。二是完成2018年农业综合开发项目验收审计工作。

6.继续加快推进农业农村改革。一是持续推进农村土地制度改革工作，督促作业单位做好数据库建设，督促监理单位做好质量检查，完成第二次数据汇交工作任务，全面完成确权工作。二是完成农村集体产权制度改革试点工作，加强档案的归档整理，迎接国家第三方评估验收组的检查验收。三是督促乡（镇、街道）开展农村宅基地联审联批业务的培训；指导乡镇成立由自然资源所、农业农村服务中心等部门相关人员组成农村宅基地审批管理办公室；指导乡镇修订完善业务手册和办事指南；全面启动宅基地联合审批工作。四是加快农业综合执法改革工作，严格贯彻落实行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度精神，全力推进农业综合行政执法改革及执法规范化建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区农业农村局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为临翔区农业农村局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区农业农村局2021年末实有人员编制153人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制141人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员137人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员85人。其中：离休2人，退休83人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区农业农村局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区农业农村局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区农业农村局2021年度收入合计5,353.10万元。其中：财政拨款收入5,303.31万元，占总收入的99.07%；其他收入49.79万元，占总收入的0.93%。总收入比上年同期减少4287.04 万元，同比下降44.47%。其中：财政拨款收入比上年同期减少3,750.13 万元，同比下降41.42%；其他收入比上年同期减少 536.91万元，同比下降91.51%。主要原因分析：实施项目较上年减少,省级美丽乡村建设奖补项目、高标准农田管护项目、人居环境绿化项目、“十大名品”和名优农产品“十强加工企业”等项目本年度未实施，收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区农业农村局2021年度支出合计6,866.88万元。其中：基本支出2,536.78万元，占总支出的36.94%；项目支出4,330.10万元，占总支出的63.06%。总支出比上年同期减少2,081.75万元，同比下降23.26%；基本支出比上年同期增加162.71万元，同比增长6.85%；项目支出比上年同期减少2,244.46万元，同比下降34.14%。主要原因分析：一是本年度实有人员较上年增6人，相应的人员经费及公用经费支出增加。二是实施项目较上年减少，项目按进度拨款，部分项目跨年度实施，项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,536.78万元。比上年同期增加162.71万元，同比增长6.85%；主要原因分析：本年度实有人员较上年增加6人，相应的人员经费及公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,430.22万元，占基本支出的95.80%。办公费、印刷费、水电费、邮电费等公用经费106.56万元，占基本支出的4.20%。年平均工资福利支出14.83万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,330.10万元。比上年同期减少2,244.46万元，同比下降34.14%。主要原因分析：实施项目较上年减少,主要是省级美丽乡村建设奖补项目、小母牛项目、高标准农田管护项目、人居环境绿化项目、“十大名品”和名优农产品“十强加工企业”等项目本年度未实施；项目按进度拨款，部分项目跨年度实施，支出较上年减少。

具体项目开支及开展工作情况主要是：农业保险保费补贴支出400.47万元，开展种植业、养殖业保险所需的各级财政保费补贴；农村“厕所革命”项目资金支出506.91万元，开展常住农户100户以上自然村卫生公厕和农村卫生户厕改建；动物疫病防控经费支出95.27万元，主要用于强制免疫、监测与监管、重大动物疫病强制扑杀补助、养殖环节无害化处理补助等支出；糖料蔗良种良法技术推广经费补助支出274.81万元，用于开展糖料甘蔗脱毒、健康种苗推广、机械化深翻开沟、无人机统防统治等良种良法技术推广补助；基层农技推广体系改革与建设项目支出16.53万元，主要用于开展基层农技人员、示范主体培训支出；高素质农民培育项目支出35.73万元，用于全区经营管理型、专业生产型、技术服务型高素质农民培训；农业科技推广示范项目支出 70.31万元，用于开展油菜新品种新技术示范展示、农作物病虫害综合防控及高产栽培技术推广物资购买、培训等支出；草地贪夜蛾防控资金支出37.68万元，主要用于草地贪夜蛾防控物资购买；农业生产救灾资金支出23万元，用于红火蚁监测防控物资购买及宣传资料印刷17万元、农作物种子及农药购买6万元；博尚镇生猪规模化养殖场建设项目支出100万元，用于养殖场基础设施建设；圈内乡蔗糖产业路改扩建项目支出 70.80万元，用于在圈内乡昆赛村、细博村实施产业路改扩建19.88公里；博尚镇高原特色农业产业路改扩建项目支出39.20万元，实施道路改扩建1条，路线全长24.988公里；圈内乡产业桥曼亚河桥建设工程支出60万元，实施新建桥梁一座；2019年及2020年高标准农田建设项目支出1,213.58万元，用于高标准农田基础设施建设；2020年农村人居环境整治项目支出190.90万元，用于开展农村生活垃圾治理、生活污水治理、厕所粪污治理和村容村貌提升四个方面环境整治；农业综合执法及渔政执法工作经费支出 11.75万元，用于开展农业综合执法差旅费、培训费及渔政船加油、维修等支出；农村土地承包经营权确权登记颁证经费支出225.56万元，主要用于测绘费；临翔区重点水域渔业增殖放流专项资金15.93万元，主要用于在澜沧江投放规格3-5㎝/尾，优质、健康的链鱼、鳙鱼80万尾。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出6,753.65万元，占本年支出合计的98.35%。比上年同期减少1,373.08万元，同比下降16.90%。主要原因分析：实施项目较上年减少，主要是省级美丽乡村建设奖补项目、高标准农田管护项目、人居环境绿化项目本年度未实施；项目按进度拨款，部分项目跨年度实施，项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出19.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。比上年同期增加1.15万元，同比增长6.3%。主要用于食品安全监管专项补助经费5.77万元，其他一般公共服务支出13.63万元。

2.社会保障和就业（类）支出268.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。比上年同期增加106.85万元，同比增长66.19%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出27.47万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出206.87万元；职业年金记实缴费支出7.37万元，退休人员安家费等其他行政事业单位养老支出0.03万元，死亡抚恤17.55万元，缴纳工伤险和生育险等其他社会保障和就业支出9万元。

3.卫生健康（类）支出204.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。比上年同期减少39.15万元，同比下降16.05%。主要用于行政单位医疗33.50万元；事业单位医疗113.17万元；公务员医疗补助51.93万元；缴纳职工大病保险等其他行政事业单位医疗支出6.14万元。

4.节能环保（类）支出2.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。比上年同期增加2.82万元，同比增长100%。主要用于农村人居环境整治工作经费支出。

5.城乡社区（类）支出38.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。比上年同期增加36.6万元，同比增长1830%。主要用于化解中秋节工程款支出。

6.农林水（类）支出6,053.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.64%。比上年同期减少1,490.02万元，同比下降19.75%。主要用于（1）农业农村支出4,378.76万元，包括行政人员工资及日常公用经费支出329.48万元；事业人员工资及日常公用经费支出1,568.44万元；科技转化与推广服务401.77万元，主要是基层农技推广体系改革与建设、农业生产发展、糖料蔗良种良法技术推广补贴等项目支出；病虫害控制95.75万元，主要是重大动物疫病防控项目支出；执法监管11.75万元，主要是农业综合执法、渔政执法工作经费支出；行业业务管理10万元，主要是乡村振兴工作经费支出；防灾救灾60.30万元，主要是草地贪夜蛾防控及红火蚁监测防治等项目支出；农业生产发展47.69万元，主要是博尚镇户有村育肥牛圈舍建设项目及农机购置补贴支出； 农村社会事业526.91万元，主要是农村厕所改建及畜禽粪污资源化利用项目支出；农业资源保护修复与利用15.93万元，主要是重点水域渔业增殖放流项目支出；农田建设1,073.58万元，主要是高标准农田建设项目支出； 其他农业农村支出237.16万元，主要是农村土地承包经营权确权登记颁证经费及农业科技示范基地农作物展示建设等项目支出。（2）扶贫支出1,269.76万元，包括农村基础设施建设420.90万元，主要是农村人居环境整治专项、勐准村及幕布村产业道路建设等项目支出；生产发展293.11万元，主要是博尚镇生猪规模化养殖场建设、圈内乡蔗糖产业路改扩建等项目支出； 其他扶贫支出555.75万元，主要是强农农业投资开发有限公司扶贫小额信贷贴息补助、完海村肉牛养殖建设等项目支出；（3）农村综合改革4.98万元，主要是农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费支出；（4）普惠金融发展支出400.47万元，主要是农业保险保费财政补贴资金支出。

7.住房保障（类）支出165.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。比上年同期增加8.67万元，同比增长5.52%。主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.93万元，支出决算为25.01万元，完成预算的139.49%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为14.49万元，完成预算12.5万元的115.92%；公务接待费支出决算为10.52万元，完成预算5.43万元的193.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我单位实有车辆9辆，年内由于开展高标准农田建设、农村人居环境整治、农村厕所改建等工作次数增加，公车使用频率增加，车辆使用年限长，支出增大，故公务用车运行维护费超年初预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3.43万元，增长15.89%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少3.42万元，下降19.10%；公务接待费支出决算增加6.85万元，增长186.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：由于开展乡村振兴、农产品质量安全监督抽查、农村集体产权改革等工作，接待次数增加；加之开展小农发展驱动乡村振兴实验区建设专家团队到临翔区开展指导工作期间往返交通费、住宿费由我单位承担，支出增大，故接待费比上年增支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.49万元，占57.94%；公务接待费支出10.52万元，占42.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于开展农业技术推广、动物疫病防控、农业生产救灾、乡村振兴、农村“厕所革命”、农村人居环境整治等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.52万元。其中：

国内接待费支出10.52万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待39批次（无外事接待批次），接待人次388人（无外事接待人次）。主要用于接待上级部门及相关单位到我区开展农产品质量安全例行监测抽样、乡村振兴及三农工作指导、农村集体产权改革考察学习、土地承包纠纷调解仲裁工作调研等执行公务活动发生的接待餐费、住宿费、交通费等。其中：检查、督查、指导、验收工作接待29 批次，接待人次241 人；考察学习接待7批次，接待人次128人；工作调研接待3批次，接待人次19人。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区农业农村局2021年机关运行经费支出106.56万元，比上年同期减少10.35万元，同比下降8.85%。主要原因是：年内厉行节约，压缩经费开支。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。具体是：办公费14.33万元、水费1.89万元、电费4.63万元、邮电费5.46万元、差旅费12.88万元、维修(护)费0.92万元、培训费0.74万元、公务接待费2.14万元、专用材料费0.54万元、劳务费9.13万元、委托业务费2.72万元、工会经费14.37万元、公务用车运行维护费14.43万元、其他交通费用22.38万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区农业农村局资产总额10,094.24万元，其中，流动资产471.71万元，固定资产3,500.81万元，在建工程5,947.98万元，无形资产173.74万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,691.07万元，减14.35%。其中：固定资产增加671.29万元，增23.72%，主要原因是：年内将2016年养殖小区项目、2015年农村沼气项目进行转固以及购买农业综合执法设备等增加固定资产。在建工程增加1,454.81万元，增32.38%，主要原因是：本年生猪规模化养殖场建设、农村人居环境整治等项目正在建设中。无形资产减少35.01万元，减16.77%，主要原因是：棚户区改造项目征收位于王家巷75号土地。流动资产减少3,782.16万元，减88.91%，主要原因：本年财政拨款支出额度即为收入数，年末没有财政拨款结转结余资金，财政应返还额度为0。

处置房屋建筑物715平方米，账面原值21.60万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值4.92万元，实现资产处置收入0.35万元；出租房屋2067.59平方米，账面原值266.80万元，实现资产使用收入0万元。根据《临翔区国资委、临翔区财政局等5部门转发关于贯彻落实支持实体经济发展鼓励减免房租政策实施细则的通知》（临翔国资委联发〔2020〕1号）文件，由于我单位2020年房租已收缴财政，在2021年进行房租减免，因此本年虽有出租面积，但无出租收入。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额237.51万元，其中：政府采购货物支出232.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.95万元。授予中小企业合同金额237.51万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

2021年临沧市临翔区农业农村局项目绩效自评金额4,216.87元，共 40个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费4,216.87万元，支出4,216.87万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在农业生产发展、脱贫攻坚等方面精准发力，农业农村各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理规范使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区农业农村局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200832901111