监督索引号53090200847801000

目录

第一部分 临沧市临翔区畜牧技术推广站部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区畜牧技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

临翔区畜牧技术推广站属临翔区农业农村局下属独立核算事业单位，承担全区畜禽新品种引进试验、示范和推广、畜牧技术推广，对全区兽药、饲料、种畜禽等畜牧业生产资料进行全程监督管理工作，依法组织并监督全区动物及动物产品的检疫检验，实施动物疫病的预防、控制、监测、预警预报，提出重大动物疫病预防控制技术方案，依法组织实施全区动物疫病防治工作，组织、指导、监督全区渔业行政执法监督检查，开展渔业资源增殖及保护工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我区畜牧渔业发展面对市场调整，动物疫病防控难度加大的严峻挑战，在区委、区政府的领导下，在上级业务主管部门的关心指导下，全面贯彻落实党的十九大精神，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，解放思想，实事求是，坚持用科学发展观统揽全局，深入调查研究，大胆创新工作，狠抓各项措施的落实，在精准扶贫和乡村振兴工作中充分发挥职能作用，克服生猪价格周期性市场调节和全国性非洲猪瘟大流行的严重影响，认真做好畜牧技术推广、重大动物疫病防控、畜牧渔业投入品及动物产品卫生监督和渔业发展等各项工作，按照年初制定的目标责任推进各项工作。全区畜牧渔业呈现出重大动物疫病防控工作总体平稳，畜牧业产业结构不断优化，畜牧渔业产品产量稳步增长，产品品质逐步提升，畜牧渔业综合生产能力明显提高，畜牧产业助推精准脱贫工作的成效凸显，畜禽、水生动物及其产品交易日益繁荣，执法队伍和执法力度得到进一步加强，兽药、鱼药、饲料销售市场得到进一步规范和有效监督，畜牧渔业发展稳中有进、稳中向好，各项目标任务得到顺利推进的良好态势，有力地从源头上保障了畜禽、水生动物及其产品安全。

1、重大动物疫病防控工作。春季共发放猪口蹄疫苗51.5万毫升，猪瘟疫苗10.8万头份，牛、羊口蹄疫疫苗12万毫升，猪蓝耳病疫苗10万毫升，重组禽流感二价灭活苗78.65万毫升，小反刍兽疫疫苗2万头份。全区储备就位的防疫物资有大碱30吨、手动喷雾器60台、高压消毒机1台、电动喷雾器10台、扑杀器具4台、一次性防护服100套、发电机1台、疫苗冷藏包30个、消洁灵（复合酚溶液）8件、碘伏8件、爆闪灯3个、大伞4把、脱脂棉3件、采样箱3件。

2、兽医实验室工作。严格按照口蹄疫、猪瘟、禽流感、猪蓝耳病、新城疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、猪伪狂犬、猪圆环病等动物疫病的诊断技术规范，开展相应的实验室抗体检测和病原学监测等各项工作,为全区动物疫病防控提供有力的技术支撑。

3、基层动物防疫社会化体系建设工作。在圈内乡积极筹备设立临沧市临翔区众诚动物防疫农民专业合作社，该合作社由10名村级畜牧兽医员发起组成，总投资10万元。合作社以动物疫病预防控制工作为主，提供生产、销售等技术服务。

4、动物卫生监督工作。全区开展活畜产地检疫33.841万头只羽，共检疫猪17.4873万头、牛0.3225万头、羊0.7206万只，禽15.3106万羽。检疫出证率达100%。全区共检疫上市猪肉尸10.9368万头只，牛肉尸0.3212万头、羊肉尸0.5725万只。开展饲料、兽药质量检查3次，农资专项检查10次，共检查饲料销售经营单位21家、兽药销售经营单位7家，共出动人员30人次，配合云南省动物卫生监督所开展兽药、饲料质量检查1次，共抽检兽药1个品种、饲料1个品种，抽检结果为合格。开展畜禽产品兽药残留检测2次，共抽取样品鸡蛋120份、猪肉3000克、鸡肉6300克、羊肉2份、牛肉5份、猪尿2份、牛尿2份、猪肝5份。共完成瘦肉精检测1218余份，其中：规模养殖场抽检30份，屠宰场抽检1188份，检测结果呈阴性。共办理简易程序办理5件，一般程序办理1件。开具省内动物检疫证明﹙动物B证﹚电子出证2537张；省内动物产品检疫证明﹙产品B证﹚电子出证 14313张 ；省外动物检疫证明﹙产品A证﹚电子出证862张 。

5、水产及渔政执法工作。全区养殖品种主要以罗非鱼、鲤鱼、草鱼为主，特种水产品有虹鳟鱼、鲈鱼、大口鲶、江团、斑点叉尾鮰等。养殖方式有流水养殖、网箱养殖、池塘养殖、水库养殖等，养殖面积8250亩，与去年同期持平。其中：渔业专用塘1680亩（持平），水库养殖6428亩（持平）,网箱养殖142亩（持平）。有3户养殖户开展了虾类养殖，共引进虾苗170万尾，其中南美白对虾虾苗150万尾，罗氏沼虾虾苗养殖20万尾。有两户养殖户开展了泥鳅养殖，共引进台湾泥鳅苗55万尾。有1户开展了牛蛙养殖，引进蛙苗75万尾，养殖状况良好。在行政区域内共开展渔政执法行动24次。对10家养殖大户开展了安全用药、安全休药检查；联合兽医动物卫生监督所、参与农资打假行动对5家店铺进行了是否出售国家明令禁用渔药的专项检查，对13家出售水产品的摊点进行了目测检查。共出动了执法人员21人次，发放相关资料110余份。联合绿色食品与农产品质量安全监管股对行政区域内的养殖大户开展好渔业领域的扫黑除恶及水产品质量安全监管工作，发放扫黑除恶宣传材料及水产品安全材料60余份，开展好从池塘到“餐桌”的监管。与辖区内的渔船船主签订了31份安全管理责任。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区畜牧技术推广站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即：临翔区畜牧技术推广站，包括动物卫生监督所、生猪屠宰监督大队、动物疫病预防控制中心三个站所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区畜牧技术推广站2019年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，主要是政府购买服务岗位人员（驾驶员）。

离退休人员17人。其中：离休1人，退休16人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区畜牧技术推广站2019年度收入合计864.4万元。其中：财政拨款收入727.95万元，占总收入的84.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入136.45万元，占总收入的15.79%。收入比上年同期减少462.52万元，减少34.86%，减少的主要原因是非财政资金项目减少。其中：财政拨款收入比上年同期增加34.19万元，增加4.93%，增加的主要原因是根据非洲猪瘟防控工作形势，年中追加非洲猪瘟防控工作经费；其他收入比上年同期减少496.71万元，减少78.45%，减少的主要原因是本年度项目资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区畜牧技术推广站2019年度支出合计1051.87万元。其中：基本支出513.78万元，占总支出的48.84%；项目支出538.09万元，占总支出的51.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。按资金来源分：财政拨款支出577.07万元，占本年支出的54.86 %，其他474.8万元，占本年支出的45.14%；按支出性质分：基本支出513.78万元，占本年支出的48.84%，项目支出538.09万元，占本年支出的51.16%；按支出经济分类：工资福利支出446.88万元，占本年支出的42.48%，商品和服务支出221.7万元，占本年支出的21.09%，对个人和家庭的补助376.54万元，占本年支出的35.8%，资本性支出6.66万元，占本年支出的0.63%。总支出比上年同期增加204.74万元，增加24.17%，增加的主要原因是部分项目属跨年度实施项目，项目资金根据实施进度分批拨款，当年拨部分启动资金，第二年项目验收合格后拨付全部资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市临翔区畜牧技术推广站正常运转的日常支出513.78万元。与上年对比减少4.82万元，减0.93%，减少的主要原因是社保缴费基数下调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.41%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市临翔区畜牧技术推广站完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出538.09万元。与上年对比增加209.57万元，增63.85%，增加主要原因是部分项目属跨年度实施项目，项目资金根据实施进度分批拨款，当年拨部分启动资金，第二年项目验收合格后拨付全部资金。具体项目支出情况：屠宰场检疫、动物病原学监测采样等一般公共服务支出10.28万元，非洲猪瘟等动物疫病防控经费、强制免疫死亡补助支出49.9万元，养殖环节无害化补助31.08万元，肉羊标准化养殖场建设支出12万元，养殖业保险工作支出9.02万元，农业资源及生态保护支出313.97万元，渔政执法经费支出3.66万元，整改复耕工程建设支出45万元，成品油价格改革对渔业补贴支出49.97万元，小农可持续生计发展支出13.21万元。

2019年通过以上项目的实施，临翔区畜牧技术推广站充分发挥职能作用，深入调查研究，大胆创新工作，狠抓各项措施的落实，在精准扶贫工作中充分发挥职能作用，认真做好畜牧技术推广、重大动物疫病防治、动物及其产品卫生监督和渔业发展等各项工作，按照年初制定的目标责任推进各项工作。全区畜牧业产业结构不断优化发展，畜牧渔业产品产量稳步增长，产品品质巩固提升，畜牧渔业综合生产能力明显提高，畜禽、水生动物及其产品交易日益繁荣，执法队伍和执法力度得到进一步加强，兽药、鱼药、饲料销售市场得到有效监督，市场交易得到进一步规范，畜牧渔业发展稳中有进、稳中向好，各项目标任务得到顺利推进的良好。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区畜牧技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款支出577.07万元,占本年支出合计的54.86%。比上年同期减少33.16万元，减少5.43%，减少原因一是社保缴费基数下调，二是本年度项目资金减少。{1144}

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%,比上年同期减少8.42万元，减少69.07%。主要用于屠宰检疫工作经费、非洲猪瘟防控支出等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出49.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%,比上年同期减少21.4万元，减少30.36%。主要用于事业单位离退休、养老保险、死亡抚恤及工伤、生育、失业险。

9.卫生健康（类）支出35.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%,比上年同期减少3.16万元，减少8.11%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出454.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.72%,比上年同期减少324.45万元，减少41.67%。主要用于2130104公用经费支出、职工工资、政府购买服务人员、协检员补助等；2130108动物疫情监测、疫防、检疫、无害化处理补助等；2130110渔政执法支出；2130124肉羊皮标准化养殖场建设；2130135中央农业资源及生态保护补助；2139999小农可持续生计发展项目支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出34.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%,比上年同期增加3万元，增加9.63%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区畜牧技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为６万元，支出决算为2.41万元，完成预算的40.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.98万元，完成预算的39.6%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期比减少0.45万元，下降15.87%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，下降9.01%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降37.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占82.18%；公务接待费支出0.43万元，占17.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.98万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于畜牧技术推广、动物卫生监督、渔业执法、动物疫病防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.43万元。其中：

国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于畜牧渔业工作指导、督查、检查、验收、交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本部门不涉及此项情况。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市临翔区畜牧技术推广站资产总额746.8万元，其中：流动资产400.46万元，固定资产253.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程16.15万元，无形资产76.92万元，其他资产0万元。与上年同期相比，本年资产总额减少859.66万元，减少的主要原因一是当年计提的摊销、折旧增加，资产净值减少，二是2019年度项目资金减少；流动资产减少648.63万元，减少的主要原因是项目资金减少；固定资产减少167.95万元，减少的主要原因是当年计提的折旧增加，固定资产净值减少；对外投资及有价证券减少0万元；在建工程减少0万元；无形资产减少43.8万元，减少的主要原因是当年计提的摊销增加，无形资产净值减少；其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报损资产0项；出租房屋80平方米，账面原值18.8万元，实现资产使用收入0.66万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6.66万元，比上年同期减少16.02万元，减少70.63%,其中：政府采购货物支出6.66万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额6.66万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

临翔区畜牧技术推广站2019年部门决算量化评价得分86.5分，其中：预算编制与执行情况总分90分，实际得分77.5分，财务状况总分10分，实际得分9分,评价结果为良。

2019年我单位根据年初工作目标和重点工作，围绕区委、区政府及上级主管部门的工作部署，积极履行职责，强化管理。通过从制度建设情况、预算管理、财务管理、资产管理、项目管理等方面开展自评。通过自评，我单位相关制度健全，资金使用规范；基本支出足额保障，项目支出专款专用；支出严格履行审批程序和手续，严格执行政府采购制度；资产管理规范，信息公开及时完整，资金安全高效运转，保障部门正常运转和目标任务的实现，部门整体支出效果较好。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200847801111