临沧市临翔区农业局（本级）2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府有关农业产业和农村经济的战略方针、重大政策；起草或拟订有关农业产业和农村经济发展的中长期发展规划，并组织实施。

　　2、指导全区农村经济体制改革，组织实施国家、省和市农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；负责全区农村经济经营管理和农民负担监督管理工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷调解，农民负担监督和村民筹资">筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村经济经营制度的政策建议。

　　3、编制全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械和生态农业的中长期发展规划，区域开发计划和年度计划，并经批准后组织实施；负责主管农业产业结构布局调整、资源配置、产业间的综合平衡；负责主管农业产业建设项目的立项、论证和申报工作，指导和平衡全区农业基础设施建设，调控和管理全区有关农业项目发展资金。

　　4、负责指导乡镇企业改革发展，制定全区乡镇企业发展规划和年度指导性计划；组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析；拟订农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

　　5、负责全区农业资源、畜牧业资源、农业环境保护监测、生态农业建设可持续发展工作，指导各项资源的保护和综合利用；主管全区农业资源区划工作，依法或授权负责农用土地、渔业水域的保护与管理；指导规划高稳产农田地基本建设；依法开展农产品质量安全检测，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农产品检验检测体系建设，负责农产品质量安全源头监督管理。

　　6、制定全区农业职业教育，农业科技发展规划；实施科教兴农战略，组织科技项目攻关和重大科技成果的推广，指导和调整农业社会化服务体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训和农村富余劳动力培训转移工作；指导农业行业协会、专业学会工作。

　　7、负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。组织监督农业方面的政策、行业标准的实施；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；组织绿色食品的开发和管理工作；负责农产品和种子、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测监督管理工作，严肃查处制售假冒伪劣种子、化肥、农药、兽药、饲料、农机及零件和机（具）等违法违规行为；负责渔业、兽医医疗器械的监督管理；负责农业机械化和农机安全监督管理工作。

　　8、研究农村市场的发展方向和指导措施，组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作；负责全区农产品及农业生产资料供求情况等信息的预测预报工作。

　　9、负责全区畜牧业生产和管理。组织抓好全区畜牧科技推广及技术服务体系建设，组织抓好动物疫病防控工作；组织抓好全区种畜禽管理；负责畜牧业生产资源的保护及开发利用，加强全区饲料、兽医药械的质量监督和管理，抓好动物及其产品检疫；承担区防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

　　10、负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全区动植物的防疫检疫工作。

　　11、负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，依法行使渔政监督管理职权。

　　12、负责全区农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目，发展外向型农业，组织实施农业援外项目，促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作工作。

　　13、承办临沧市临翔区人民政府交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.着力推进农业供给侧结构性改革，确保各项生产目标得到落实。

　　一是粮食生产。深入实施“">藏粮于地、">藏粮于技”战略，全面开展绿色高产高效创建，认真落实良种推广、测土配方施肥、病虫害综合防治等科技">增粮措施，注重品质、调优结构、主攻单产、提高总产。全区完成粮食作物播种面积36.6563万亩。二是经济作物发展。实施传统经作产业提质增效行动计划，坚持以市场为导向，">以重管护提产量、强科技提品质、拓市场增效益为重点，做大做强传统优势产业。油菜产业：2017年完成油菜种植面积7.23万亩，">主推品种">德油早1号、S0013绵油33。蔬菜产业：全区累计播种5.3万亩，引进万昌农业开发有限公司积极发展订单农业。甘蔗产业：2017年，甘蔗种植面积3.16万亩。其中完成春植蔗种植（">含新">植和翻种）5800亩，全膜覆盖15000亩。咖啡产业：全区已建成咖啡基地5万亩，正常管护面积3万亩，">新植2216亩，补植1871亩。三是畜牧渔业生产。着力加快推进畜禽标准化规模化养殖，强化畜禽品种改良、动物疫病防控、畜产品质量安全监管等工作，确保全区畜牧业健康快速发展，加快发展山地畜牧业和淡水渔业。2017年全区肉类总产量39653吨，禽蛋总产量419吨。2017年，全区水产品总产量8504吨。四是新产业培育。为充分发挥资源优势，挖掘市场潜力，着力培育一批“人无我有、人有我优、">人优我特”的优势特色产业，落实产业发展精准脱贫行动。

　　2.落实各项科技生产措施，夯实农业科技推广应用水平。

　　一是抓好种养殖良种良法推广应用。二是抓好科技">增粮措施的落实。三是抓好试验示范措施落实。四是抓好畜牧渔业生产。

　　3.扎实开展农业产业化建设，增强现代农业发展后劲。

　　一是不断壮大乡镇企业发展。二是大力培育专业合作社、家庭农场等新型经营主体。三是积极推进现代农业示范园区建设。四是有序开展农村劳动力转移和新型职业农民培育工作。五是巩固提升农业机械化水平。六是强化落实各项惠农政策。七是着力抓好向上争取项目资金、固定资产投资、招商引资工作。

　　4.有序推进深化农业改革工作，增强农业农村发展动力。

　　一是稳步推进农村土地确权登记颁证工作。二是积极开展农村集体资产股份权能改革试点工作。三是规范农民负担监督管理。四是开展农村土地流转服务平台建设。五是推进2016年度退耕还草项目和草牧业试点项目工作。

　　5.扎实开展精准脱贫工作，增强产业扶贫实效。

　　2017年，区农业局以发展产业促农增收脱贫为目标，坚决把产业扶贫作为全区脱贫攻坚的硬仗来打，力争实现传统产业提质增效，新产业得到发展，确保产业扶贫精准有效，全区农村贫困人口实现如期脱贫。

　　6.抓好各项安全生产措施的落实，保障农业生产安全。

　　坚持“安全第一，预防为主”的方针，牢固树立“安全生产工作无小事”的思想观念，做到“防患于未然”。在认真贯彻落实农业安全生产有关法律法规的基础上，建立和完善了农业安全生产工作责任制，组织开展春季农资打假工作，确保全区农资市场秩序良好。

　　7.扎实开展农业生产安全监管工作，夯实农产品质量安全区创建基础。

　　一是开展农资打假工作；二是开展蔬菜农药残留检测工作；三是开展动物及其产品安全工作；四是开展农机及渔政安全监管工作。

　　8.加强党的组织建设，发挥组织优势。

　　深入学习贯彻的党的十八届六中全会、十八届中央纪委七次全会、国务院第五次廉政工作会、十四届省纪委二次全会、省政府第五次廉政工作会精神，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，认真履行好“一岗双责”，落实好党风廉政建设主体责任，坚持业务工作与党风廉政建设工作“两手抓、两手硬”，认真谋划，扎实推进，确保农业工作与党风廉政建设工作双促进、双丰收。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临翔区农业局（本级）2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。临翔区农业局内设6个股室，即：局办公室、种植业管理股、畜牧渔业股、农业机械管理股、综合执法股、乡镇企业股。下设18个事业站所，分别是：咖啡产业发展办公室、农机安全监理站、农机技术推广站、农业技术推广站、种子管理站、植保植">检站、农业环境保护监测站、土壤肥料工作站、农产品质量安全检验检测站、经济作物技术推广站、农业局产业办、农业广播电视分校、农业局经营管理站、水产技术推广站、畜牧技术推广站（加挂临翔区草原监督管理站牌子）、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、生猪屠宰监察大队。划分为临翔区农业局（本级）、临翔区畜牧技术推广站、临翔区农机安全监理站3个独立核算单位进行财务核算及预决算管理。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临翔区农业局（本级）2017年末实有人员编制99人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制87人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员78人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员56人。其中：离休2人，退休54人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临翔区农业局（本级）年度收入合计39101005.93元。其中：财政拨款收入29762092.42元，占总收入的76.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入9338913.51元，占总收入的23.88%。与上年对比，年度收入减659028.06元，减1.66%。其中：财政拨款收入减2631721.57元，减8.12%；其他收入增1972693.51元，增26.78%。主要原因是：本年度内实施项目财政拨款减少；其他收入中用以前年度指标安排的财政横向拨款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临翔区农业局（本级）2017年度支出合计36249933.46元。其中：基本支出14559009.93元，占总支出的40.16％；项目支出21690923.53元，占总支出的59.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，年度支出减4396347.98元，减10.82%。其中：基本支出增2470175.94元，增20.43%；项目支出减6866523.92元，减24.04%。主要原因是年内实施项目较上年减少，项目支出减少以及部分项目跨年度实施。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临翔区农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14559009.93元。与上年对比增2470175.94元增20.43%。主要原因分析：年度内人员工资调整补发；公积金、医保等基数变动以及机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费支出较上年增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13373771.51元，占基本支出的91.86％，比上年增1876335.66元，增16.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1185238.42元，占基本支出的8.14％，比上年增593840.28元，增100.41%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临翔区农业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21690923.53元。与上年对比减6866523.92元,减24.04%。主要原因分析：本年度实施项目较上年减少，部分项目跨年度实施。主要项目支出主要是2017年农业生产发展项目、农产品质量安全检验检测项目、农业综合执法项目、蔬菜产业发展项目、农村土地经营权确权登记颁证经费；2016年第二批中央财政专项扶贫项目等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临翔区农业局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款收入27762092.42元,占本年收入合计的71%。与上年对比减4631721.57元,减14.30%。主要原因是本年度实施项目减少，财政拨款项目支出较上年减少。

　　临翔区农业局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出26737246.75元,占本年支出合计的73.76%。与上年对比减6705630.47元,减20.05%。主要原因是年内实施项目减少，部分项目跨年度实施，项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1686325.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于工会经费146994.82元；项目前期费等其他一般公共服务支出1539330.80元。

　　2.社会保障和就业支出2086383.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于行政事业离退休人员调资补发601423元；机关事业单位基本养老保险缴费1379773.40元；死亡抚恤53994元；工伤及生育险51192.91元。

　　3.医疗卫生与计划生育支出649318.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于本单位行政人员医疗费192677.60元；事业人员医疗费用456640.80元。

　　4.节能环保支出722960元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于产油大县奖励资金购买种子、开展培训、病虫害防治等支出。

　　5.农林水支出21592259.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.76%。主要用于单位人员经费及公用经费支出10143665.09元，用于科技推广、农产品质量安全、病虫害控制等农业项目支出 7607094.33元。其中：科技转化与推广服务支出1121546.06元；病虫害控制支出130000元；农产品质量安全支出177380.31元；执法监管支出9146.24元；统计监测与信息服务支出19165元；防灾减灾支出150000元；农业组织化与产业化经营支出5217168.20元；其他农业支出782688.52元。用于其他扶贫支出1087500元，主要是金线莲种植项目支出；用于其他农林水支出2754000元，主要是现代农业蔬菜项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临翔区农业局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为88000元，支出决算为54878元，完成预算的62.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50000元，完成预算的56.82%；公务接待费支出决算为4878元，完成预算的5.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在执行过程中，厉行节约，严把支出关，规范“三公”经费的支出、核算。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少45314.53元，下降45.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少45280.53元，下降47.52%；公务接待费支出决算减少34元，下降0.69%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车调配区车辆保障中心，车辆较上年减少2辆，费用也较上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出50000元，占91.11%；公务接待费支出4878元，占8.89%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出50000元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出50000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展农业技术推广、农残检测、农村土地确权登记颁证、脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4878元。其中：

　　国内接待费支出4878元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门开展农药安全生产检查及监管执法监查、开展互联网+特色农业专题调研以及经济社会发展调研发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　（一）政府性基金财政拨款收支决算总体情况

　　临翔区农业局(本级)2017年度政府性基金财政拨款收入2000000元,占本年收入合计的5.11%。与上年对比增2000000元,增100%。主要原因是本年度新增用其他国有土地使用权出让收入安排拨款。

　　临翔区农业局(本级)2017年度政府性基金财政拨款支出2000000元,占本年支出合计的55.17%。与上年对比增2000000元,增100%。主要原因是为确保本年度农村土地承包经营权确权登记颁证工作顺利开展，安排资金支付农村土地承包经营权确权登记颁证工作底图购买。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　城乡社区支出2000000元，占政府性基金预算财政拨款总支出的100%。主要用于购买农村土地承包经营权确权登记颁证影像工作底图。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临翔区农业局（本级）2017年机关运行经费支出1170334.91元，与上年对比增592156.77元,主要原因是：2016年上缴的房租收入在2017年度按比例返还使用，用于补助工会，工会经费支出较上年增加；年度内开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作、合作社规范化建设、精准扶贫等工作任务重，下乡多，由于单位车辆无法保障，租用车辆发生的其他交通费增加等。部门机关运行经费主要用于工会经费、办公费、邮电费、维修（护）费、其他交通费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1166884.91元；用于办公设备购置的其他资本性支出3450元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临翔区农业局（本级）资产总额46223691.06元，其中，流动资产24189381.63元，固定资产8580309.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程13454000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加73635.20元，其中固定资产减少402953元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值591813元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋181.10平方米，账面原值58227元，实现资产使用收入274,290.09元（税后）。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额1253216.20元，其中：政府采购货物支出626618元；政府采购工程支出440765.20元；政府采购服务支出185833元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　根据我局年初工作目标和重点工作，围绕区委、区政府及上级主管部门的工作部署，积极履行职责，强化管理。从制度建设、预算管理、财务管理、资产管理、项目管理等方面开展自评。通过自评，我单位相关制度健全，资金使用规范；基本支出足额保障，项目支出专款专用；支出严格履行审批程序和手续，严格执行政府采购制度；资产管理规范，信息公开及时完整，资金安全高效运转，保障部门正常运转和目标任务的实现，部门整体支出效果较好。2017年，全区农村经济总收入41.1亿元，比2016年37.6万元增3.5亿元，增幅9.3%；农村常住居民人均纯收入9830元，比去年8969元增861元，增幅9.6%。全区完成粮食作物播种面积36.6563万亩，实现粮食总产量9.9082万吨。完成油菜种植面积7.23万亩，实现总产1.50万吨。全区甘蔗种植面积3.16万亩，实现总产11.8万吨。全区肉类总产量39653吨，禽蛋总产量419吨。畜牧业产值达9.89亿元，牧业增加值达6.17亿元。2017年，全区水产品总产量8504吨，实现渔业产值1.14亿元。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　临翔区农业局（本级）2017年部门决算公开表.xls