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临翔区南美拉祜族乡人民政府2026年部门预算公开说明

 临翔区南美拉祜族乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分  临翔区南美拉祜族乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  临翔区南美拉祜族乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临翔区南美拉祜族乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在中国共产党南美拉祜乡委员会领导下开展工作。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，是落实全省“3815”战略发展目标“八年大发展”承上启下的关键之年，更是南美拉祜族乡巩固发展成果、推动高质量发展提质增效的攻坚之年。抓好2026年政府工作，事关开局起步、事关提质增效、事关长远发展，意义深远、责任重大。我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，以实干担当破解发展难题，奋力谱写南美拉祜族乡民族团结、产业兴旺、生态优美、人民幸福的现代化建设新篇章。

一是聚焦经济提质，在产业融合升级上激活新动能。以“十五五”规划开局为契机，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实过渡期各项政策。坚守粮食安全底线，优化农业产业结构，重点壮大特色产业，规范发展生态畜禽养殖业，推广先进农业技术与设备，促进农业产业化、规模化发展，实现农业增效、农民增收。二是聚焦宜居宜游，在美丽乡村建设上打造新标杆。以茶旅融合为核心，紧扣打造拉祜文化之旅、做强茶叶产业的定位要求，延伸农业产业链条。健全农村电商服务体系，培育本土电商人才。深入挖掘拉祜民族文化资源，用活拉祜文化传承体验展示中心，升级糯达草场、南美古村落、南华手工作坊等核心景点，打造集自然风光、民族体验、非遗展示于一体的特色旅游线路。办好搭桥节、多依节等节庆活动，提升南美旅居知名度和影响力，推动文化旅游从“流量”向“增量”转变，带动群众共享旅游发展红利。三是聚焦民生福祉，在共享发展成果上实现新提升。完善社会救助体系，加大对特殊群体的救助帮扶力度，健全养老服务设施，推进村级养老服务点全覆盖。坚持教育优先发展，加大乡中心校办学投入，改善教学条件，加强师德师风建设和师资培训，提升教育教学质量。深化乡卫生院与区级医院医联体建设，加强村医队伍培养，完善医疗基础设施，提升诊疗能力和突发公共卫生事件应对能力。繁荣民族文化体育事业，丰富群众精神文化生活，传承弘扬民族文化。压实安全生产责任，常态化开展道路交通、消防安全等领域隐患排查整治。全矛盾纠纷多元化解机制，及时回应群众诉求。严格落实森林草原防灭火责任制，强化宣传巡查和应急处置，守护好生态安全。四是聚焦效能提升，在政府自身建设上展现新作为。进一步规范行政决策流程，健全完善决策机制，不断提升依法行政、科学行政的能力和水平，推动政府各项工作提质增效、规范有序。自觉接受乡人大法律监督、工作监督和社会各界监督，认真办理人大代表建议，主动公开政务信息，让权力在阳光下运行，营造公平公正的发展环境。坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治形式主义、官僚主义，聚焦重点工作，优化政务服务流程，提升办事效率，以实干实绩谱写南美拉祜族乡现代化建设新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制25人，事业编制30人。在职实有52人，行政23人，事业29人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11873296.85元，其中：一般公共预算9980671.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000.00元，上年结转结余收入892624.96元。

与上年对比减少552554.02元，下降4.45%，下降的原因是携手新乡村项目收入减少，故整体下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10873296.85元，其中：本年收入9980671.89元，上年结转收入892624.96元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9980671.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1447445.98元，增长15.36%，增长的原因是新招录在职人员，导致行政、事业人员工资及运转经费预算拨款增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11873296.85元。财政拨款安排支出10873296.85元，其中：基本支出9672875.93元，与上年对比增加1344441.13元，增长16.14%，增长的原因是新招录在职人员，导致行政、事业人员工资及运转经费等增加；项目支出1200420.92元，与上年对比增加103004.85元，增长9.39%，增长的原因是村（社区）“两委”换届工作经费、换届工作专款资金等金额增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）”支出159728.00元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大会议（项）”支出80000.00元，主要用于人民代表大会会议支出；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大代表履职能力提升（项）”支出30000.00元，主要用于人大代表为提升履职能力发生的会议费、会餐费等方面支出；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－代表工作（项）”支出50000.00元，主要用于人大代表开展各类视察等方面支出；

5.2010301“一般公共服务支出（类）－ 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出2185876.40元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

6.2010399“一般公共服务支出（类）－ 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出30000.00元，主要用于保障机关日常运转支出；

7.2010401“一般公共服务支出（类）－ 发展与改革事务（款）－行政运行（项）”支出104273.16元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

8.2010401“一般公共服务支出（类）－ 发展与改革事务（款）－事业运行（项）”支出108457.20元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

9.2010601“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－行政运行（项）”支出227343.04元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

10.2010650“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－事业运行（项）”支出325271.28元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

11.2011101“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）－行政运行（项）”支出278385.28元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

12.2011102“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出20000元，主要用于纪检监察人员的督察协调等方面支出；

13.2012301“一般公共服务支出（类）－民族事务（款）－行政运行（项）”支出109154.88元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

14.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出685291.52元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

15.2013299“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）－其他组织事务支出（项）”支出63320.00元，主要用于困难党员关爱资金支出；

16.2013301“一般公共服务支出（类）－宣传事务（款）－行政运行（项）”支出104273.16元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

17.2013699“一般公共服务支出（类）－其他共产党事务支出（款）－其他共产党事务支出（项）”支出17785.00元，主要用于中国共产党宣传、统战、宗教事务管理等方面支出；

18.2014001“一般公共服务支出（类）－信访事务（款）－行政运行（项）”支出104273.16元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

19.2030607“国防支出（类）－国防动员（款）－民兵（项）”支出5000.00元，主要用于基层人民武装部国防和后备力量建设经费支出；

20.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－行政运行（项）”支出218309.76元，主要用于文化站在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

21.2070199“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－其他文化和旅游支出（项）”支出26784.96元，主要用于公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金支出；

22.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行（项）”支出437611.44元，主要用于社保大厅人员在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

23.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出128761.80元，主要用于行政人员离退休支出；

24.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出22019.40元，主要用于事业人员离退休支出；

25.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出735454.08元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

26.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－其他就业补助支出（项）”支出3130.96元，主要用于贷免扶补创业服务专款资金支出；

27.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出8708.70元，主要用于死亡抚恤资金支出；

28.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出15765.04元，主要用于在职人员失业保险支出；

29.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－基本公共卫生服务（项）”支出14400.00元，主要用于卫生健康、疾病防控、卫生事件应急处置等方面支出；

30.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）－其他计划生育事务支出（项）”支出1440.00元，主要用于计划生育家庭扶助、技术服务等方面支出；

31.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出166455.24元，主要用于行政在职人员医疗保险支出；

32.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出159902.51元，主要用于事业在职人员医疗保险支出；

33.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出158670.58元，主要用于在职人员医疗补助支出；

34.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出22417.18元，主要用于在职人员工伤医疗保障支出；

35.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－行政运行（项）”支出218442.72元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

36.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）”支出4800.00元，主要用于村畜牧兽医人员津贴支出；

37.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）－事业运行（项）”支出348055.92元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

38.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）－事业机构（项）”支出215707.92元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

39.2130234“农林水支出（类）－林业和草原（款）－林业草原防灾减灾（项）”支出20000.00元，主要用于森林防火经费专款资金支出；

40.2130304“农林水支出（类）－水利（款）－水利行业业务管理（项）”支出262895.04元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

41.2130701“农林水支出（类）－农村综合改革（款）－对村级公益事业建设的补助（项）”支出850000.00元，主要用于云南省临沧市临翔区南美拉祜族乡农村公益事业财政奖补项目等的支出；

42.2130705“农林水支出（类）－农村综合改革（款）－对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出1338880.00元，主要用于村组干部补助及村民委员会和村党支部运转经费支出；

43.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出551590.56元，主要用于在职人员公积金补助支出；

44.2240703“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）－自然灾害救灾补助（项）”支出20000.00元，主要用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7480200.19元（基本支出7480200.19元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1965792.00元，主要用于在职人员的基本工资支出；30102津贴补贴1586844.00元，主要用于在职人员的津贴补贴支出；30103奖金358133.00元，主要用于在职人员的奖金支出；30107绩效工资1620312.00元，主要用于在职人员的绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费735454.08元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费326357.75元，主要用于在职人员的医疗保险支出；30111公务员医疗补助缴费158670.58元，主要用于在职人员的公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费38182.22元，主要用于在职人员失业保险及工伤保险缴费支出；30113住房公积金551590.56元，主要用于在职人员的住房公积金支出；30199其他工资福利支出138864.00元，主要用于编制外长期聘用人员支出。

2.302商品和服务支出1199066.76元（基本支出891065.84元，项目支出308000.92元）。其中，30201办公费472350.92元，主要用于机关日常运转办公费支出以及人大主席团履职、人大代表活动等支出；30206电费54000.00元，主要用于机关日常运转办公电费支出；30211差旅费54000.00元，主要用于机关人员差旅费支出；30213维修（护）费33344.00元，主要用于电脑、打印机等设备维修（护）支出；30215会议费122000.00元，主要用于机关会议费支出及人大会议费支出；30217公务接待费16000.00元，主要用于机关接待费支出；30218专用材料费7783.2元，主要用于自然灾害、森林防火支出；30226劳务费78056.00元，主要用于西部志愿者补贴支出及自然灾害救灾人员补助支出；30228工会经费39315.84元，主要用于机关工会经费支出；30231公务用车运行维护费120000元，主要用于公车运行维护费支出；30239其他交通费用210000.00元，主要用于在职人员交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助支出1324029.9元（基本支出1301609.90元，项目支出22420.00元）。其中，30302退休费150781.2元，主要用于退休人员补助，30305生活补助1173248.70元，主要用于村组干部工资补贴支出。

4.310资本性支出870000元（基本支出0元，项目支出870000.00元）。其中，31005基础设施建设870000.00元，主要用于中央自然灾害救灾资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

南美乡政府2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

南美乡政府2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

南美乡政府2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

南美乡政府2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

南美乡政府2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额23600.00元，其中：政府采购货物预算23600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南美乡政府2026年合计136000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

南美乡政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算136000.00元，较上年减少152000.00元，下降52.78%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

南美乡政府2026年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

南美乡政府2026年公务接待费预算为16000.00元，较上年减少2000.00元，下降11.11%，国内公务接待批次为18次，共计接待190人次。减少的主要原因是严格按照厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费。

3.公务用车购置及运行维护费

南美乡政府2026年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年减少150000元，下降55.56%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少150000.00元，下降100%；公务用车运行维护费120000元，较上年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。减少的主要原因是本年度无购置公务用车计划。

（二）上级资金

南美乡政府2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（三）自有资金

南美乡政府2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（四）非财政拨款

南美乡政府2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

云南省临沧市临翔区南美拉祜族乡农村公益事业财政奖补项目。

（二）立项依据

临翔区财政局关于对《关于给予审批2025年云南省临沧市临翔区南美拉祜族乡农村公益事业财政奖补项目实施方案的请示》的批复（临翔财农发〔2025〕14号）。

（三）项目实施单位

临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府

（四）项目基本概况

南美乡因平均海拔较高、辖区降水量大、土地含水量高等客观地理因素影响，辖区各村道路基础均存在不同程度受损。该项目所涉及的道路修复地点均存在不同形态、不同程度的道路受损情况。各点位的道路情况已经不能满足群众日常出行、生产，甚至有的存在极大安全隐患，急需尽快修复整治。通过项目实施，可以在保障群众生命财产安全的前提下改善道路出行的条件，又可以通过项目实施中的边沟、涵管等设施改善道路周边山水、雨污的引流排放水平，降低辖区道路进一步滑坡塌陷的风险，保护了南美乡的生态环境和丰富的山水资源，与当地群众对生态环境建设理念相符。

（五）项目实施内容

一是在南美乡多依村烂坝寨自然村对柞大线因路基陷落坍塌的50米路段开展修复工程，二是在南美乡南美村南楞田自然村对南楞田自然村至团山村路基塌陷的35米路段开展修复工程，三是在南美乡南华村对南华村50米的路基下沉路段开展修复工程，四是在南美乡坡脚村河边寨自然村对路基损坏的780米村组道路开展修复工程。

（六）资金安排情况

根据建设计划和当地建设成本计算，项目建设投资估算为 105.1万元，农村公益事业建设财政奖补项目资金支持100万元，群众投工投劳5.1万元。

（七）项目实施计划

项目建设领导小组负责协调落实项目建设事宜，聘请有关技术部门进行技术指导。在项目实施前、建设过程中及项目完成后，以村政务公开公示项目建设内容、资金使用情况及工程进度等情况。项目资金按政府性投资项目方式采取报账制管理。建立健全管理制度。相关部门做好工程的监督及技术指导工作，项目负责单位做好建设过程中的图片、影像及相关痕迹资料保存备案工作。根据工程进度，各个单项工程竣工后，认真做好组织验收工作。

（八）项目实施成效

随着项目实施，辖区交通基础设施能得到极大改善，可极大激发群众生产积极性，将南美乡农业资源优势转化为经济优势、发展优势，能较好地带动其他产业发展，为促进全乡经济发展筑牢根基。保障农村交通安全、生产安全，除去群众出行的后顾之忧，切实提高群众生产生活积极性。相关道路水利、防汛设施的建设，能够有效保持水土，促进农村生态环境良性循环，为农村可持续发展增添动力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南美乡政府2026年机关运行经费安排891065.84元，与上年对比增加87738.66元，主要是因为新招录在职人员，机关运行保障经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

南美乡政府2026年委托业务费安排0元，本年预算与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，南美乡政府资产总额31688315.31元，其中，流动资产26838845.03元，固定资产4786185.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产63284.85元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少399011.28元，其中固定资产减少185929.34元，无形资产减少6331.08元，流动资产减少206750.86元。处置房屋建筑物61.14平方米，账面原值4000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产120平方米，资产出租收入2997.53元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090200456400111