监督索引号53090200456400000

临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在中国共产党南美拉祜乡委员会领导下开展工作。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

南美拉祜族乡人民政府职能部门共12个，南美拉祜族乡党政机关设5个内设机构，即：基层党建综合办公室、党政办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；南美拉祜族乡下属事业单位7个，即：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇建设规划服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1.攻项目、强基础，实现整体跨越发展。乡党委、政府，按照统筹城乡发展，体现民族特色，优化生活环境，提升民族文化的总体要求，结合我乡基础设施建设落后实际情况，狠抓基础设施建设。一是“扶贫开发整乡推进”项目完美收官。二是旅游基础设施明显改善，完成古村落提升改造工程。三是农村基础设施改善成效明显，新建硬板路达86417.14平方米，实现全乡村到组、组到户全部道路硬化。

2.促转型、强产业，同步建成小康社会。乡党委、政府全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持发展第一要务，闯出了一条跨越式发展路子，确保与全市、全区同步全面建成小康社会。一是传统产业稳步发展，以“龙头企业+合作社+农户”模式，种植长寿仁豌豆11200亩，种植青花椒1045余亩，扶持特色养殖梅花鹿1900000余元。2020年实现经济生产总值达86950000元，农民人均纯收入10530元；二是旅游产业日新月异。依托全国文明村乡、国家3A级旅游景区、云南省生态乡（镇）、万亩草山、拉祜族特色民居传承文化等招牌，建成茶山坡观景台、坡脚茶庄园、南美拉祜风情园。

3.善治理、保民生，社会事业稳步发展。一是控辍保学工作成效明显。劝返学生39名，成立职初班1个；小学入学率达100%，初中阶段毛入学率达99.5%以上。二是医疗卫生服务化水平显著提升。建成卫生院综合综合楼，使用面积860㎡，完成4个行政村村级卫生室标准化建设，全面开展新型农村合作医疗工作，新农合报销总额为147900元以上。

4.保水土、绿青山，生态和谐发展。乡党委、政府坚决贯彻习近平总书记“绿水青山就是金山银山”指示精神，全面贯彻落实河长制及相关林业草原保护政策。一是河长制工作建设完成。南美乡完成河长制规范化建设工作，截至目前，累计巡河128次，安装河长制标志牌68块，关停2个临时采石点及3个临时采砂点。二是农村环境污染得到有效处理。持续推进农村垃圾、污水、厕所“三大革命”，建成污水处理厂1个、污水处理池15个、焚烧炉4座、卫生公厕41个，垃圾房4个，垃圾池47个，安放垃圾桶340个，果皮箱60只。建立农村垃圾治理清运机制，各类垃圾无害化处理率达100%。三是建设“森林南美”成效明显。完成整改复耕3300亩，共计发放整改复耕所需种植苗木50400株。以实施“森林南美”为契机，深入推进“十百千万”及“雨季荒山造林”工程，茶园改造820亩，全乡茶叶面积12070亩，可采摘面积达9000亩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制20人，事业编制29人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入8233408.98元，其中：一般公共预算8233408.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

较上年11462134.39元减少3228725.41元，下降28.17%；减少原因是财政项目投入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入8233408.98元，其中:本年收入8233408.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8233408.98元（本级财力8233408.98元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

较上年11462134.39元减少3228725.41元，下降28.17%；减少原因是财政项目投入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出8233408.98元。财政拨款安排支出 8233408.98元，其中：基本支出8108408.98元，较上年8297384.39元减少188975.41元，下降2.28%，减少主要原因是：人员调动岗位空缺，年底在职人员较上年减少，人员工资及公用经费等金额减少；项目支出125000元，较上年3164750元减少3039750元，下降96.05%，主要原因：2021年财政项目投入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201款项一般公共服务支出3036004.80元。2010101款项行政运行支出136587.81元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2010104款项人大会议支出50000元，主要用于在人大会议支出。2010107款项人大代表履职能力提升支出30000元，主要用于人大代表履职能力提升支出。2010108款项代表工作支出45000元，主要用于人大代表工作支出。2010301款项行政运行支出839659.10元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2010399款项行政运行支出39750元，主要用于乡镇纪委公用经费。2010501款项行政运行支出152623.07元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2010601款项行政运行支出280489.62元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2012901款项行政运行支出142137.41元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2013101款项行政运行支出1319757.79元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

2.207款项文化旅游体育与传媒支出289626.87元。2070101款项行政运行支出192113.58元，主要用于文化站在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2070801款项行政运行支出97513.29元，主要用于广播站在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

3.208款项社会保障和就业支出1318160.90元。2080101款项行政运行支出582981.38元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出715499.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2089999款项其他社会保障和就业支出19680元。主要用于其他行政事业单位其他社会保险支出。

4.210款项卫生健康支出629591.23元。2101101款项行政单位医疗支出267085.97元。2101102款项事业单位医疗支出229291.82元。2101103款项公务员医疗补助120061.44元。2101199款项其他行政事业单位医疗支出13152元。主要用于在职人员医疗保障支出。

5.212款项城乡社区支出1109739.06元。2120101款项行政运行196051.06元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2120199款项其他城乡社区管理事务支出913688元。主要用于村干部的工资福利及一般公用经费支出。

6.213款项农林水支出1313661.48元。2030101款项行政运行17550元，主要用于在职人员工资福利支出；2130104款项事业运行783056.33元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2130204款项事业机构194792.05元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；2130304款项水利行业业务管理318263.10元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

7.221款项住房保障支出536624.64元。2210201款项住房公积金536624.64元。主要用于在职人员公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资1357248元（其中：基本支出1357248元，项目支出0元）。

2.津贴补贴1769958元（其中：基本支出1769958元，项目支出0元）。

3.奖金515562元（其中：基本支出515562元，项目支出0元）。

4.绩效工资982416元（其中：基本支出982416元，项目支出0元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费715499.52元（其中：基本支出715499.52元，项目支出0元）。

6.职工基本医疗保险缴费496377.79元（其中：基本支出496377.79元，项目支出0元）。

7.公务员医疗补助缴费120061.44元（其中：基本支出120061.44元，项目支出0元）。

8.其他社会保障缴费34766.83元（其中：基本支出34766.83元，项目支出0元）。

9.住房公积金536624.64元（其中：基本支出536624.64元，项目支出0元）。

10.办公费420750元（其中：基本支出295750元，项目支出125000元）。

11.印刷费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）。

12.电费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）。

13.邮电费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）。

14.差旅费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）。

15.会议费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）。

16.公务接待费29000元（其中：基本支出29000元，项目支出0元）。

17.劳务费43539.32元（其中：基本支出43539.32元，项目支出0元）。

18.工会经费89437.44元（其中：基本支出89437.44元，项目支出0元）。

19．公务用车运行维护费120000元（其中：基本支出120000元，项目支出0元）。

20.其他交通费用181800元（其中：基本支出181800元，项目支出0元）。

21.生活补助730368元（其中：基本支出730368元，项目支出0元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额151000元，其中：政府采购货物预算31000元、政府采购服务预算120000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计183050元，较上年185000元减少1950元，下降1.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

（二）公务接待费

本单位2021年公务接待费预算为63050元，较上年65000元减少1950元，下降3%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

减少的原因：严格按照厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2021年公务用车购置及运行维护费为120000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费120000元，与上年持平,经费主要用于公车日常运行维护及下村工作使用开支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆,其中1辆为事业单位保留用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）南美乡人民代表大会经费

1.项目名称

南美乡人民代表大会经费。

2.立项依据

根据《中共临沧市临翔区委三届区委74次常务会议纪要》（2015年12月31日）

3.项目实施单位

临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府

4.项目基本概况

根据《中共临沧市临翔区委批转< 中共临沧市临翔区人大常委会/人大常委会委员会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见>的通知》（临发〔2015〕5号）文件要求，乡镇人大依法履行的主要职责：依法行使乡镇人大及其主席团职权；依法组织召开乡镇人民代表大会会议；依法组织召开乡镇人大主席团会议；依法履行监督职责；依法组织开展代表活动；认真制定主席团年度工作计划；切实加强主席团自身建设。

5.项目实施内容

依法行使乡镇人大及其主席团职权；依法组织召开乡镇人民代表大会会议；依法组织召开乡镇人大主席团会议；依法履行监督职责；依法组织开展代表活动；认真制定主席团年度工作计划；切实加强主席团自身建设。

6.资金安排情况

根据《中共临沧市临翔区委三届区委74次常务会议纪要》（2015年12月31日）决定由财政按程序安排每个乡镇人民代表大会经费50000元。

7.项目实施计划

依法组织召开乡镇人民代表大会会议至少1次。

8.项目实施成效

通过经费保障，支持乡镇人大依法履行职权，支持人大主席团加强自身建设；进一步加强乡镇人大工作，切实加强乡镇人大建设，提高乡镇人大工作水平。

（二）南美乡人大主席团（工委）履职经费

1.项目名称

南美乡人大主席团（工委）履职经费。

2.立项依据

《中共临沧市临翔区委批转< 中共临沧市临翔区人大常委会/人大常委会委员会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见>的通知》（临发〔2015〕5号）。

3.项目实施单位

临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府

4.项目基本概况

根据《中共临沧市临翔区委批转< 中共临沧市临翔区人大常委会/人大常委会委员会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见>的通知》（临发〔2015〕5号）文件要求，乡镇人大依法履行的主要职责：依法行使乡镇人大及其主席团职权；依法组织召开乡镇人民代表大会会议；依法组织召开乡镇人大主席团会议；依法履行监督职责；依法组织开展代表活动；认真制定主席团年度工作计划；切实加强主席团自身建设。

5.项目实施内容

依法行使乡镇人大及其主席团职权；依法组织召开乡镇人民代表大会会议；依法组织召开乡镇人大主席团会议；依法履行监督职责；依法组织开展代表活动；认真制定主席团年度工作计划；切实加强主席团自身建设。

6.资金安排情况

按照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》的有关规定，结合临翔区实际，将乡镇人民代表大会会议经费、人大主席团活动经费和人大代表活动经费分别列入财政预算乡镇人民代表大会会议经费单列、乡镇人大主席团（街道人大工委）活动经费每年30000元，及时足额拨付到位，确保专款专用，并随着经济发展和实际需要逐步提高。

7.项目实施计划

依法组织召开乡镇人大主席团会议至少4次。

8.项目实施成效

通过经费保障，支持乡镇人大依法履行职权，支持人大主席团加强自身建设，更好地发挥乡镇人大及其主席团的职能，切实加强乡镇人大建设，提高乡镇人大工作水平，为促进地方经济社会发展、保障人民安居乐业作出积极贡献，为全面推进依法治国、推动人民代表大会制度与时俱进发挥作用。

（三）南美乡人大代表活动经费

1.项目名称

南美乡人大代表活动经费。

2.立项依据

《中共临沧市临翔区委三届区委88次常务会议纪要》（2016年6月20日）。

3.项目实施单位

临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府

4.项目基本概况

根据《中共临沧市临翔区委批转< 中共临沧市临翔区人大常委会/人大常委会委员会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见>的通知》（临发〔2015〕5号）文件要求，乡镇人大依法履行的主要职责：依法行使乡镇人大及其主席团职权；依法组织召开乡镇人民代表大会会议；依法组织召开乡镇人大主席团会议；依法履行监督职责；依法组织开展代表活动；认真制定主席团年度工作计划；切实加强主席团自身建设。

5.项目实施内容

依法行使乡镇人大及其主席团职权；依法组织召开乡镇人民代表大会会议；依法组织召开乡镇人大主席团会议；依法履行监督职责；依法组织开展代表活动；认真制定主席团年度工作计划；切实加强主席团自身建设。

6.资金安排情况

根据《中共临沧市临翔区委三届区委88次常务会议纪要》（2016年6月20日）决定从2017年起乡镇人大代表活动经费按每人每年1000元列入财政预算，我乡有45名人大代表，乡镇人大代表活动经费45000元。

7.项目实施计划

依法组织开展代表活动至少1次。

8.项目实施成效

通过经费保障，支持乡镇人大依法履行职权，支持人大主席团加强自身建设；进一步加强乡镇人大工作，更好地发挥乡镇人大及其主席团的职能，切实加强乡镇人大建设，提高乡镇人大工作水平，为促进地方经济社会发展、保障人民安居乐业作出积极贡献，为全面推进依法治国、推动人民代表大会制度与时俱进发挥作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

15.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

16.农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

17.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

19.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

20.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

21.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

22.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

23.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2021年安排机关运行经费667726.76元，其中：办公经费295750元、差旅费30000 元、邮电费10000元、印刷费10000元，电费30000元、会议费10000元、公务接待费29000元、公务用车运行维护费120000元，劳务费43539.32元、工会经费89437.44元。

较上年817500元减少149773.24元，下降18.32%，减少的主要原因是人员减少导致核定的机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53090200456400111