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　　临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府2020年部门预算公开目录

　　第一部分临沧市临翔区南美拉祜族乡2020年年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分临沧市临翔区南美拉祜族乡2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡2020年部门预算公开情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.在中国共产党南美拉祜乡委员会领导下开展工作。

　　2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定和命令，发布决定和命令。

　　3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管 理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和 财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　5.保护各种经济组织的合法权益。

　　6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　7.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

　　8.办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　南美拉祜族乡人民政府职能部门共12个，南美拉祜族乡党政机关设 5 个内设机构，即：基层党建综合办公室、党政办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；南美拉祜族乡下属事业单位 7 个，即：农业农村服务中心、 林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇建设规划服务中心、社会保障服务中心、财政所。

　　（三）重点工作概述

　　一是促转型、强产业，发展动能全面激发；二是聚合力、抓巩固，脱贫攻坚精准发力；三是攻项目、筑基础，发展质量显著提升；四是抓振兴、补短板，人居环境日新月异；五是善治理、惠民生，社会事业全面进步；六是正思想、抓作风，自身建设全面加强。以促进农业生产发展、人居环境改善、基础设施配套、公共服务均等、生态文化传承、文明新风培育为目标，重点围绕“一抓双促”即抓基层党建，促脱贫攻坚，促乡村振兴，实施“扶贫开发”整乡推进、乡村振兴、特色旅游小镇、民族团结和谐示范区、农村生态文化产业园”“五位一体”精准扶贫，着力打好扶贫开发攻坚战，闯出一条跨越式发展路子，全乡呈现出经济发展、社会进步、民族团结、政治生态风清气正、社会环境和谐稳定、民生福祉全面提升的良好局面。

　　二、预算单位基本情况

　　本单位编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制49人，其中：行政编制 20人，事业编制29人。在职实有45人，其中： 财政全供养 45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1146.21万元，其中：一般公共预算财政拨款1146.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　较上年934.42万元增加211.79万元，增长22.67%（其中基本支出829.74万元，较上年917.95万元减少88.21万元，减少9.6%；项目支出316.48万元，较上年16.48万元增加300万元，增长18.2）；增加原因是财政项目投入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1146.21万元，其中:本年收入1146.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1146.21万元（本级财力1146.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　较上年934.42万元增加211.79万元，增长22.67%，主要原因是财政项目投入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1146.21万元。财政拨款安排支出 1146.21万元，其中，基本支出829.74万元，较上年917.95万元减少88.21万元，减少9.6%；项目支出316.48万元，较上年16.48万元增加300万元，增长18.2。基本支出减少的原因是2020年基本人员工资以2019年11月份工资花名册为准，有3名事业编制人员工资11月份还未核发工资，未能纳入2020年预算里。项目支出增加的原因是财政下达300万归还列支资金。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201款项一般公共服务支出340.84万，2010101款项行政运行支出14.34万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2010104款项人大会议支出5万元，主要用于在人大会议支出。2010107款项人大代表履职能力提升支出3万元，主要用于人大代表履职能力提升支出。2010108款项代表工作支出4.5万元，主要用于人大代表工作支出。2010301款项行政运行支出110.49万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2010399款项行政运行支出3.98万元，主要用于乡镇纪委公用经费。2010501款项行政运行支出14.67万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2010601款项行政运行支出39.99万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2012901款项行政运行支出14.04万元，主要用于用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2013101款项行政运行支出130.83万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　2.207款项文化旅游体育与传媒支出28.69万元，2070101款项行政运行支出19.07万元，主要用于文化站在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2070801款项行政运行支出9.62万元，主要用于广播站在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　3.208款项社会保障和就业支出127.46万元，2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出75.26万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2089901款项其他社会保障和就业支出4.1万元。主要用于其他行政事业单位其他社会保险支出。2080101款项行政运行支出48.1万元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　4.210款项卫生健康支出56万元，2101101款项行政单位医疗支出20.56万元。2101102款项事业单位医疗支出21.48万元。2101103款项公务员医疗补助12.59万元。2101199款项其他行政事业单位医疗支出1.37万元。主要用于在职人员医疗保障支出。

　　5.212款项城乡社区支出397.23万元，2120199款项其他城乡社区管理事务支出87.44万元。主要用于村干部的工资福利及一般公用经费支出。2120101款项行政运行9.79万元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2120501款项城乡社区环境卫生支出300万，主要用于环境保护项目支出。

　　6.213款项农林水支出139.54万元，2130104款项事业运行88.74万元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2130204款项事业机构28.93万元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。2130304款项水利行业业务管理21.87万元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　7.221款项住房保障支出56.44万元。2210201款项住房公积金56.44万元。主要用于在职人员公积金补助支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.基本支出829.74万元，其中：工资福利支出695.35万元，商品和服务支出65.28万元，对个人和家庭的补助69.11万元。

　　2.项目支出316.48万元，其中：人代会经费5.0万元；人大代表履职能力提升经费3万元；人大代表工作经费4.5万元；乡纪委工作经费3.98万元；环境保护项目资金300万。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　 无

　　（二）与中央配套事项

　　 无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　 无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.4万元，较上年0万元，增加1.4万元，增加100%，主要用于购买打印机和电脑办公设备。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.5万元，与上年持平，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　本单位2020年公务接待费预算为6.5万元，与上年持平。经费主要用于日常工作上级部门来访及外出调研开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本单位2020年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费12万元，与上年持平。经费主要用于公车日常运行维护及下村工作使用开支。

　　年末公务用车保有量为4辆，其中1辆为事业单位保留用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年本单位项目支出316.48万元，其中重点项目预算1个，预算资金300万元。

　　（一）项目名称：南美乡环境保护项目

　　（二）立项依据：南政请〔2019〕8号区政府领导批示

　　（三）项目实施单位：临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府

　　（四）项目基本概况：南美乡在整乡推进后期因资金不足与临翔区翔昌公司暂借300万元用于民居房建设及扫尾工程，于2018年3月份翔昌公司通知我乡归还暂借的300万元资金，因我乡已将所借资金全部支付民居房建设及扫尾工程款，又无其它资金来源，故此只能借支我乡扶贫户中的环境保护项目资金274.57万元、南美乡恒春小镇发展建设资金15万元、账户利息4.47万元以及其他办公经费5.96万元，合计300万元。通过财政部门检查和审计发现此问题非常严重，需及时把所借支的300万元资金归还。

　　（五）项目实施内容：全面完成环境保护项目和恒春小镇发展建设项目，将扶贫户利息按照规定上缴国库。

　　（六）资金安排情况：本级预算300万。

　　（七）项目实施计划：全面完成环境保护项目和恒春小镇发展建设项目，将扶贫户利息按照规定上缴国库。

　　（八）项目实施成效：全面实施环境保护项目和恒春小镇发展建设项目受益农户≥1308户。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　15.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

　　16.农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

　　17.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　19.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　20.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　21.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

　　22.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　23.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年安排机关运行经费81.75万元，其中：办公经费42.47万元、差旅费1万、邮电费1.2万、电费2.2万、公务接待费2.9万、公务用车运行维护费12万元，劳务费5.57万元、工会经费9.41万元。

较上年70.59万元增加11.16万元，增加15.8%，增加的主要原因是财政供养人员增加，随工资计提的工会费和人员经费定额补助增加，导致核定的机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　我乡对绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。在资金支付过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。目前我单位已完成部门整体支出预算绩效自评。

　　监督索引号53090200456400111