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临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理的党员廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

3.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）机构设置情况

蚂蚁堆乡共设置10个内设机构，包括：党委、政府、人大、财政所、农业站、林业站、水利站、文化广播旅游电视站、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年蚂蚁堆乡将立足新发展阶段，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，努力开创高质量、跨越式发展新局面，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，着力推进工业化、城镇化、现代化，以“百村示范、千村整治”为抓手，突出规划引领，强化示范带动，重点打造驿亭新村等11个示范点。做强“绿色食品牌”，继续推进“有机认证”工作，全面推进坚果庄园建设，实施500亩庄果提质增效。积极争取项目支持，推进农村基础设施及功能配套设施建设，大力发展乡村旅游，推动乡村全面振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入18955614.46元，其中：一般公共预算14965318.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1000000元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入2990296元。

与上年19205849.39元对比增加250234.93元，增长1.3%，主要原因一是2023年村干部工资调整，财政部分供养人员经费增加，一般公共预算收入增加；二是退休人员增加，2023年职业年金记实部分增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入18955614.46元，其中：本年收入15965318.46元，上年结转收入2990296.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14965318.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年19205849.39元对比增加250234.93元，增长1.3%，主要原因一是2023年村干部工资调整，财政部分供养人员经费增加；二是退休人员增加，2023年职业年金记实部分增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出18955614.46元。财政拨款安排支出 17955614.46元，其中：基本支出14793914.46元，与上年13619849.39元对比增加1174065.07元，增长8.62%，主要原因是2023年村干部工资调整，财政部分供养人员经费增加；项目支出3161700元，与上年5586000元对比减少2424300元，下降43.4%，主要原因是2023年彩票公益金、农村危房改造项目、农村基础设施建设项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-行政运行（项）”支出145786.8元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大会议（项）”支出80000.00元。主要用于人大会议支出；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大代表履职能力提升（项）”支出30000.00元，主要用于人大代表履职能力提升支出；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）- 代表工作（项）”支出 72000.00元，主要用于人大代表工作支出；

5.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出2447553.76元，主要用于行政单位的基本支出。

6.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）”支出34500.00元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关事务支出。

7.2010601“一般公共服务支出（类）-财政事务（款）-行政运行（项）”支出256426元，主要用于行政人员工资以及一般公用经费支出。

8.2013101“一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出572068.76元。主要用于事业人员工资支出。

9.2019999“一般公共服务支出（类）-其他一般公共服务（款）-其他一般公共服务（项）”支出 10000.00元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

10.2040299“公共安全支出（类）－公安（款）-其他公安（项）”支出2800.00元，主要用于交通安全劝导员工资支出。

11.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-行政运行（项）”支出295984.56元，主要用于文化站在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

12.2080101“社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-行政运行（项）”支出400974.16元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

13.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出789788.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费（项）”支出129884.25元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

15.2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出40230.84元，主要用于发放死亡抚恤补助。

16.2081006“社会保障和就业支出（类）-社会福利（款）-养老服务（项）”支出800000.00元，主要用于敬老院提升改造服务费用支出。

17.2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业（款）-其他社会保障和就业（项）”支出 29344.17元，主要用于机关事业单位失业、工伤保险支出。

18.2100799“卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）-其他计划生育事务（项）”支出 12046.00元，主要用于防疫卫生健康相关支出。

19.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出140649.12元，主要用于在职人员医疗保障支出。

20.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出155521.44元，主要用于事业人员医疗保障支出。

21.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出175053.81元，主要用于行政人员医疗保障支出。

22.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗（项）”支出28880.35元，主要用于在职人员医疗保障支出。

23.2120101“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）”支出307575.84元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

24.2120199“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务（项）”支出5564825.40元，主要用于村级大岗位制人员工资及有关经费支出。

25.2130104“农林水支出（类）-农业农村（款）-事业运行（项）”支出2033618.16元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

26.2130122“农林水支出（类）-农业农村（款）-农业生产发展（项）”支出20000.00元，主要用于耕地力保护、整改复耕耕地补贴支出。

27.2130126“农林水支出（类）-农业农村（款）-农村社会事业（项）”支出305200.00元，主要用于农村社会事业发展支出。

28.2130204“农林水支出（类）-林业和草原（款）-事业机构（项）”支出331076.64元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

29.2130234“农林水支出（类）-林业和草原（款）-林业草原防灾减灾（项）”支出20000.00元，主要用于森林防火防灾减灾支出。

30.2130304“农林水支出（类）-水利（款）-水利行业业务管理（项）”支出312435.12元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

31.2130504“农林水支出（类）-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）-农村基础设施建设（项）”支出1490000.00元，主要用于龙洞组民族团结进步示范村建设项目专项资金、驿亭新村易地搬迁安置点以奖代补项目专项资金、上街组至功夫田道路建设项目专项资金。

32.2130599“农林水支出（类）-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）”支出43300.00元，主要用于部门乡村振兴等项目支出。

33.2130804“农林水支出（类）-普惠金融发展支出（款）-创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出30000.00元，主要用于创业担保贷款宣传服务相关支出。

34.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出 592341.12元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

35.2240601“灾害防治及应急管理支出（类）-自然灾害防治（款）-地质灾害防治（项）”支出 5750.00元，主要用于地质灾害监测员工资支出。

36.2240799“灾害防治及应急管理支出（类）-自然灾害及恢复重建支出（款）-其他自然灾害及恢复重建支出（项）”支出40000.00元，主要用于自然灾害救灾补助支出。

37.2296002“其他支出（类）-彩票公益金安排的支出（款）-社会利的彩票公益金（项）”支出210000.00元，主要用于彩票公益金资助社会公益事业项目专项资金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8476614.7元（基本支出8476614.7元，项目支出0元）。其中，30101基本工资2027772.00元，主要用于在职人员的基本工资；30102津贴补贴1782084.00元，主要用于在职人员的津贴福利；30103奖金473299.00元，主要用于在职人员奖金；30107绩效工资1956120.00元，主要用于在职人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费789788.16元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费129884.25元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费296170.56元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费175053.81元，主要用于行政人员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费47024.52元，主要用于在职人员社会保障和就业保险；30113住房公积金592341.12元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；30199其他工资福利支出207077.28元，主要用于编制外长期聘用人员工资及保险支出。

2.302商品和服务支出3118443.52元（基本支出1501243.52元，项目支出1617200.00元）。其中：30201办公费1095500元，主要用于日常办公费用支出；30205水费12000.00元，主要用于本部门水费支出；30206电费25000.00元，主要用于电费支出；30207邮电费10000.00 元，主要用于本部门的电话费、网络通讯费、传真费等支出；30211差旅费10000.00元，主要用于差旅费用支出；30213维修（护）费305200.00元，主要用于设备软件维修维护费用支出；30215会议费80000.00元，主要用于会议培训物品采购等相关支出；30216培训费5000.00元，主要用于培训费用支出；30217公务接待费45000.00元，主要用于公务接待支出；30218专用材料费40000.00元，主要用于专用材料费用支出；30226劳务费20596.00元，主要用于政府购买岗、社区购买岗等编制外人员的工资支出；30227委托业务费1040000.00元，主要用于龙洞组民族团结进步示范村建设项目专项资金、项目管理经费支出；30228工会经费89147.52 元，主要用于工会相关经费支出；30231公务用车运行维护费120000.00 元，主要用于公务用车运行维护；30239其他交通费用216000.00 元，主要用于行政人员公务交通补贴支出；30299其他商品和服务支出5000.00元，主要用于森林防火专项经费。

3.303对个人和家庭的补助支出4850556.24元（基本支出4816056.24元，项目支出34500元）。其中：30305生活补助4827256.24元，主要用于死亡抚恤、城乡社区管理事务、社会保障和就业、农业生产发展、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出；30310个人农业生产补贴23300.00元，主要用于稳定核心烟区土地流转专项扶持经费、新民村2022年种牛养殖项目专项资金支出。

4.309资本性支出（基本建设）支出200000.00元（基本支出0元，项目支出200000.00元）。其中：30905基础设施建设200000.00元，主要用于驿亭新村易地搬迁安置点以奖代补项目专项资金支出。

5.310资本性支出1310000.00元（基本支出0元，项目支出1310000.00元）。其中：31002办公设备购置1010000.00元，主要用于福利彩票公益金项目专项补助资金、养老服务体系项目建设专项补助经费支出；31005基础设施建设290000.00元，主要用于蚂蚁堆村上街组至功夫田道路建设项目专项资金支出；31008物资储备10000.00元，主要用于森林防火专项经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165000元，较上年减少520元，下降0.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2023年公务接待费预算为45000元，较上年减少520元，下降1.14%，国内公务接待批次为120次，共计接待900人次。

减少原因是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为120000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）蚂蚁堆乡人民代表大会经费

1.项目名称

蚂蚁堆乡人民代表大会经费。

2.立项依据

根据《三届区委第74次常委会议纪要》精神立项。

3.项目实施单位

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府。

4.项目基本概况

召开蚂蚁堆乡第十二届人民代表大会第四次会议。

5.项目实施内容

为蚂蚁堆乡顺利召开第十二届人民代表大会第四次会议做好会议经费保障工作。

6.资金安排情况

蚂蚁堆乡人民代表大会经费80000元。

7.项目实施计划

项目计划实施召开蚂蚁堆乡第十二届人民代表大会第四次会议，将根据项目实施进度及情况，及时拨付资金，保障蚂蚁堆乡工作正常运转。

8.项目实施成效

召开蚂蚁堆乡人民代表大会，听取乡人大代表意见及建议，是坚持和完善人民代表大会制度的重要内容。

（二）蚂蚁堆乡人大主席团履职经费

1.项目名称

蚂蚁堆乡人大主席团履职经费。

2.立项依据

根据《中共临沧市临翔区委批转<中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见>的通知》（临发〔2015〕5号）文件要求立项。

3.项目实施单位

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府。

4.项目基本概况

保障2023年人大主席团正常履职。

5.项目实施内容

人大主席团全年开展履职工作，发挥人大主席团为人民服务的作用。

6.资金安排情况

蚂蚁堆乡人大主席团履职经费30000元。

7.项目实施计划

项目计划开展人大主席团履职工作至少一次，将根据项目实施进度及情况，及时拨付资金，保障蚂蚁堆乡工作正常运转。

8.项目实施成效

开展人大主席团履职活动，是提升代表履职能力、切实为身边群众办好事、干实事的重要举措。

（三）蚂蚁堆乡人大代表活动经费

1.项目名称

蚂蚁堆乡人大代表活动经费。

2.立项依据

根据《三届区委第88次常委会议纪要》精神立项。

3.项目实施单位

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府。

4.项目基本概况

蚂蚁堆乡人大代表开展代表活动，关注蚂蚁堆乡社会经济发展，就民生问题充分交换意见。

5.项目实施内容

开展蚂蚁堆乡人大代表活动，可以加强各代表之间的交流，讨论当地百姓存在问题及困难，提出有效的解决措施。

6.资金安排情况

蚂蚁堆乡人大代表活动经费72000元。

7.项目实施计划

项目计划实施至少2次代表活动，将根据项目实施进度及情况，及时拨付资金，保障蚂蚁堆乡工作正常运转。

8.项目实施成效

开展人大代表活动，是加强人大代表联系，发挥人大代表作用，践行为人民服务的有效措施。

（四）鲜食玉米全产业链项目资金

1.项目名称

鲜食玉米全产业链项目资金。

2.立项依据

根据临沧市农业农村局《临沧市农业农村局关于下达2022年滇沪合作-临翔区鲜食玉米全产业链项目资金的通知》（临农计〔2022〕26号）文件精神立项。

3.项目实施单位

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府。

4.项目基本概况

专项下达采购鲜食玉米全产业链加工设备100万元，用于专项用于购置与临沧平达农业有限公司厂房配套鲜食玉米加工设备，购置设备产权归我乡遮奈、忙糯2个村村集体所有，以带动我乡鲜食玉米种植，发展我乡农业经济。

5.项目实施内容

一是及时与临沧平达农业有限公司对接，确定100万元资金拟购置设备清单。

二是依法依规开展采购工作，尽快与供货企业签订合同，2022年12月上旬购置设备就位，督促企业加快项目进度，尽快发挥效益，质量保证金按3%-5%提留。

三是抓好项目验收，项目验收后督促我乡遮奈、忙糯2个村与临沧平达农业有限公司签订设备租赁协议，租金双方商定。

四是严格资金和项目管理， 严格按上海市对口支援与合作交流工作领导小组办公室云南省沪滇扶贫协作领导办公室《关于印发<上海市对口支援云南省项目管理办法>的通知》(沪合组办(208)20号)文件执行。

6.资金安排情况

采购鲜食玉米全产业链加工设备1000000元。

7.项目实施计划

于2023年2月购入鲜食玉米加工设备，供种植鲜食玉米种植户用于鲜食玉米的加工生产。带动本地区鲜食玉米种植、加工，提高我乡农业经济5%以上。

8.项目实施成效

购置设备产权归我乡遮奈、忙糯2个村村集体所有，以带动我乡鲜食玉米种植面积提高10%以上，发展我乡农业经济5%以上。提高我乡人民生活水平3%以上。

（五）蚂蚁堆乡村级会计委托代理服务中心工作经费

1.项目名称

蚂蚁堆乡村级会计委托代理服务中心工作经费。

2.立项依据

根据《临沧市临翔区财政局关于2022年部门预算批复》（临翔财发〔2022〕5号）文件精神立项。

3.项目实施单位

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府。

4.项目基本概况

确保村级服务代理中心工作实施规范化，建立完善的公开制度、民主理财制度、资金管理制度，确保村级代理服务中心工作正常运行，提高会计代理中心人员的业务素质和改善办公条件。

5.项目实施内容

确保村级服务代理中心工作实施规范化，建立完善的公开制度、民主理财制度、资金管理制度，确保村级代理服务中心工作正常运行，提高会计代理中心人员的业务素质和改善办公条件。

6.资金安排情况

蚂蚁堆乡村级会计委托代理服务中心工作经费10000元。

7.项目实施计划

项目计划实施至少1次以上的村级报账员培训，将根据项目实施进度及情况，及时拨付资金，保障蚂蚁堆乡工作正常运转。

8.项目实施成效

村级服务代理中心工作实施规范化，建立完善的公开制度、民主理财制度、资金管理制度，确保村级代理服务中心工作正常运行，提高会计代理中心人员的业务素质和改善办公条件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

7.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

11.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

12.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

18.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

19.农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

20.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

22.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

23.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

24.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

25.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

26.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2023年机关运行经费安排1402500.00元，与上年对比减少306770元，下降17.95%，主要原因为本年度在职人员减少，一般公用经费开支减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府资产总额24175906.37元，其中，流动资产20386728.16元，固定资产3519639.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产269538.99元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6392950.29元，其中流动资产减少6751525.79元，固定资产增加366207.14元，无形资产减少7631.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200455500111