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临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党在农村的路线、方针、政策。

2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理及党员廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

3.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）机构设置情况

1.党政机构的设置：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；

2.人大、纪委、人民武装、工青妇的设置：人大主席团、纪律检查委员会、人民武装部、工会、共青团、妇女联合会；

3.事业单位的设置：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2021年蚂蚁堆乡将立足新发展阶段，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，努力开创高质量、跨越式发展新局面，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，着力推进工业化、城镇化、现代化，以“百村示范、千村整治”为抓手，突出规划引领，强化示范带动，重点打造驿亭新村等11个示范点。做强“绿色食品牌”，继续推进“有机认证”工作，全面推进坚果庄园建设，实施500亩庄果提质增效。积极争取项目支持，推进农村基础设施及功能配套设施建设，大力发展乡村旅游，推动乡村全面振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制31人，事业编制43人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入14228224.82元，其中：一般公共预算14228224.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少675439.81元，降低4.53%，主要原因为在职人员减少6人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入14228224.82元，其中：本年收入14228224.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14228224.82元（本级财力14228224.82元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财务总收入减少675439.81元，降低4.53%，主要原因为在职人员减少6人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出14228224.82元。财政拨款安排支出14228224.82元，其中：基本支出14084224.82元，与上年对比减少635689.81元，降低4.32%，主要原因为在职人员减少6人，人员经费减少；项目支出144000元，与上年对比减少39750元，降低21.63%，主要原因为乡镇纪委公用经费作为经费支出，所以项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201款项一般公共服务支出3898287.6元，2010101款项行政运行支出151292元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；2010104款项人大会议支出50000元，主要用于在人大会议支出；2010107款项人大代表履职能力提升支出30000元，主要用于人大代表履职能力提升支出；2010108款项代表工作支出64000元，主要用于人大代表工作支出；2010301款项行政运行支出2856409.25元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；2010399款项行政运行支出39750元，主要用于乡镇纪委公用经费；2010601款项行政运行支出141487.68元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；2013101款项行政运行支出565348.67元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

2.207款项文化旅游体育与传媒支出201630.19元，2070101款项行政运行支出201630.19元，主要用于文化站在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

3.208款项社会保障和就业支出1597609.64元，2080101款项行政运行支出404358.92元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出1029358.08元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506款项机关事业单位职业年金缴费支出64056元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080801款项死亡抚恤支出30956.64元，主要用于发放死亡抚恤补助；2089999款项其他社会保障和就业支出68880元，主要用于机关事业单位失业、工伤保险支出。

4.210款项卫生健康支出916712.62元，2101101款项行政单位医疗支出346872.79元，2101102款项事业单位医疗支出367244.39元，2101103款项公务员医疗补助182593.44元，2101199款项其他行政事业单位医疗支出20002元，主要用于在职人员医疗保障支出。

5.212款项城乡社区支出3827993.63元，2120101款项行政运行202185.63元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；2120199款项其他城乡社区管理事务支出3625808元，主要用于村干部的工资福利及一般公用经费支出。

6.213款项农林水支出3013972.58元，2130104款项事业运行2109457.16元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；2130204款项事业机构507883.34元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；2130304款项水利行业业务管理396632.08元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

7.221款项住房保障支出772018.56元，2210201款项住房公积金772018.56元，主要用于在职人员公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出14084224.82元，其中：30101基本工资2032896元；30102津贴补贴2487864元；30103奖金697510元；30107绩效工资1481544元；30108机关事业单位基本养老保险缴费1029358.08元；30109职业年金缴费64056元；30110职工基本医疗保险缴费714117.18元；30111公务员医疗补助缴费182593.44元；30112其他社会保障缴费54292.12元；30113住房公积金772018.56元；30201办公费999750元；30205水费10000元；30206电费20000元；30207邮电费10000元；30211差旅费10000元；30217公务接待费16000元；30226劳务费77711.04元；30228工会经费128669.76元；30231公务用车运行维护费120000元；30239其他交通费用238200元；30305生活补助2937644.64元。

2.项目支出144000元，其中：30201乡人民代表大会经费50000元；30201人大主席团履职经费30000元；30201人大代表活动经费64000元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

（三）经济社会事业发展事项

2021年本单位无经济社会事业发展事项，所以无数据。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额90010元，其中：政府采购货物预算90010元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170000元，较上年减少6000元，下降3.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

（二）公务接待费

本单位2021年公务接待费预算为50000元，较上年减少6000元，下降10.71%，国内公务接待批次为116次，共计接待654人次，减少主要原因为严格执行相关接待规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2021年公务用车购置及运行维护费为120000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费120000元，与上年持平。

年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）蚂蚁堆乡人民代表大会经费

1.项目名称

蚂蚁堆乡人民代表大会经费。

2.立项依据

根据《三届区委第74次常委会议纪要》精神立项。

3.项目实施单位

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府。

4.项目基本概况

召开蚂蚁堆乡第十一届人民代表大会第八次会议。

5.项目实施内容

为蚂蚁堆乡顺利召开第十一届人民代表大会第八次会议做好会议经费保障工作。

6.资金安排情况

蚂蚁堆乡人民代表大会经费50000元。

7.项目实施计划

项目计划实施召开蚂蚁堆乡第十一届人民代表大会第八次会议，将根据项目实施进度及情况，及时拨付资金，保障蚂蚁堆乡工作正常运转。

8.项目实施成效

召开蚂蚁堆乡人民代表大会，听取乡人大代表意见及建议，是坚持和完善人民代表大会制度的重要内容。

（二）蚂蚁堆乡人大主席团履职经费

1.项目名称

蚂蚁堆乡人大主席团履职经费。

2.立项依据

根据《中共临沧市临翔区委批转< 中共临沧市临翔区人大常委会/人大常委会委员会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见>的通知》（临发〔2015〕5号）文件要求立项。

3.项目实施单位

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府。

4.项目基本概况

保障2021年人大主席团正常履职。

5.项目实施内容

人大主席团全年开展履职工作，发挥人大主席团为人民服务的作用。

6.资金安排情况

蚂蚁堆乡人大主席团履职经费30000元。

7.项目实施计划

项目计划开展人大主席团履职工作至少一次，将根据项目实施进度及情况，及时拨付资金，保障蚂蚁堆乡工作正常运转。

8.项目实施成效

开展人大主席团履职活动，是提升代表履职能力、切实为身边群众办好事、干实事的重要举措。

（三）蚂蚁堆乡人大代表活动经费

1.项目名称

蚂蚁堆乡人大代表活动经费。

2.立项依据

根据《三届区委第88次常委会议纪要》精神立项。

3.项目实施单位

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府。

4.项目基本概况

蚂蚁堆乡人大代表开展代表活动，关注蚂蚁堆乡社会经济发展，就民生问题充分交换意见。

5.项目实施内容

开展蚂蚁堆乡人大代表活动，可以加强各代表之间的交流，讨论当地百姓存在问题及困难，提出有效的解决措施。

6.资金安排情况

蚂蚁堆乡人大代表活动经费64000元。

7.项目实施计划

项目计划实施至少2次代表活动，将根据项目实施进度及情况，及时拨付资金，保障蚂蚁堆乡工作正常运转。

8.项目实施成效

开展人大代表活动，是加强人大代表联系，发挥人大代表作用，践行为人民服务的有效措施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

15.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

16.农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

17.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

19.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

20.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

21.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

22.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

23.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2021年机关运行经费安排1630330.80元，与上年对比增加218739.04元，增长13.42%，主要原因为增加了乡镇纪委公用经费、流动人口管理员补助等。机关运行经费主要为保障机关单位运行开支的各项费用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、接待费、公务用车运行维护费、村级工作经费以及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53090200455500111