监督索引号53090200455501000

　　临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 蚂蚁堆乡人民政府 概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

　　2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理的党员廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

　　3.开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

　　5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　7.建立健全农村市场经济体系。

　　8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

　　10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.综合经济实力稳步提升，传统产业不断巩固提升，经济实体增收见效，蚂蚁堆茶厂、曼启茶厂、马峰腰茶厂发展运营逐步规范，曼启村、白河村、杏勒村、曼毫村、遮奈村山地鸡养殖场全面投入运营，经济实体在带动群众增收致富、发展村集体经济方面示范带动效益更加明显。

　　2.脱贫攻坚成效显著，2019年底，全乡12个贫困村全部实现脱贫退出，136户541人未脱贫人口如期实现脱贫，全乡1930户7858人建档立卡贫困人口全部脱贫清零，安居房保障工程全面扫尾，易地扶贫搬迁有效落实，脱贫成效持续巩固。

　　3.基础设施建设取得新突破，“村村通”“户户通”工程实现全覆盖，完成蚂蚁堆、糯恩等6个村级活动场所建设，曼毫、一水等7个村级幼儿园建成投入使用，安装太阳能路灯130盏，美丽乡村基础条件明显改善。

　　4.人居环境质量大幅提升，扎实抓好“两违”整治工作。实施辖区内违章建筑、违法用地专项整治行动，严控“两违”增量，逐步消除存量。全面开展人居环境提升工作，农村人居环境整治工作有序推进，“脏、乱、差”现象明显改观。扎实推进“厕所革命”，深入推进河（湖）长制工作，乡境内河流生态环境明显改善。

　　5.乡村振兴战略稳步推进。乡村规划成效显著，“百千工程”稳步实施， 11个示范点农户安居房建设、饮用水水质、居民综合电压合格率和村内户外道路硬化率达100%，“百千工程”示范引领作用初步显现。美丽乡村取得成功经验，驿亭新村建成“鲜花盛开的村庄”，曼启村顺利通过省农业厅实地评估验收，被评为“云南省第一批美丽村庄”。

　　6.社会大局和谐稳定，深入开展“扫黑除恶治乱”专项行动，强化社会治安综合治理，严守安全生产红线。社会民生事业蓬勃发展，始终坚持把解决民生问题放在工作首要位置。统筹推进全乡科教文卫各项工作，扎实开展“控辍保学”工作，全乡九年义务教育阶段入学率和巩固率均达100％。社会保障更加健全，文化事业繁荣发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入本单位2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个，与上年相比减少1个职能部门，主要原因为新农合与劳保所合并为社会保障服务中心。分别是：

　　1.行政单位：乡政府机关、乡人大常委会机关、乡党委机关；

　　2.参照公务员法管理的事业站所：财政所；

　　3.其他事业单位：农业站、林业站、水利站、文化站、广播站、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　本单位2019年末实有人员编制74人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制43人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本单位2019年度收入合计3803.74万元。其中：财政拨款收入3749.02万元，占总收入的98.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入54.73万元，占总收入的1.44%。与上年对比总收入减少2575.33万元，减少40.37%。其中：财政拨款收入比上年同期减少1124.91万元，减少23.08%；其他收入比上年同期减少1450.41万元，减少96.36%。主要原因为本年扶贫项目资金较上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　本单位2019年度支出合计4756.72万元。其中：基本支出1293.96万元，占总支出的27.20％；项目支出3462.76万元，占总支出的72.80％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出减少3149.92万元,减少39.83%，其中：基本支出比上年同期减少74.14万元，减少5.42%；项目支出比上年同期减少3075.78万元，减少47.04%。主要原因是人员经费、日常公用经费等基本支出减少74.14万元，扶贫和其他项目支出减少3075.78万元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障乡机关、各站所（中心）正常运转的日常支出1293.96万元，人均支出19.03万元。与上年对比减少74.14万元,减少5.42%，主要原因是人员较上年末减少12人，所以日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.94％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障乡机关、各站所（中心）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3462.76万元。与上年对比减少3075.78万元,减少47.04%，主要原因为扶贫项目资金较上年减少2682.70万元，2019年主要完成项目为民族团结示范村建设项目160万元，村民小组活动场所建设项目213万元，建档立卡户旧房改造资金项目资金213.07万元，上海市对口支援云南项目资金1130万元，生态山地鸡养殖项目资金100万元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出3912.54万元,占本年支出合计的82.25%。与上年对比减少1558.29万元,减少28.48%，主要原因是人员减少，扶贫项目资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出3912.54万元，按功能科目项级分类，其中：

　　1.一般公共服务（类）支出709.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.13%，与上年对比增加170.15万元,增加31.56%。主要用于干部职工工资福利中的奖金、办公费、手续费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。主要包括：

　　（1）人大事务事业费14.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%，与上年对比减少1.94万元,减少11.84%；

　　（2）政府办公厅（室）及相关机构事务事业费317.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%，与上年对比减少19.38万元,减少5.76%；

　　（3）财政事务事业费21.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，与上年对比增加6.11万元,增加39.34%；

　　（4）党委办公厅（室）及相关机构事务费53.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%，与上年对比减少3.11万元,减少5.54%；

　　（5）其他一般公共服务事务302.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%，与上年对比增加199.29万元,增加192.29%。

　　2.教育支出2.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，与上年对比减少1.16万元,减少34.32%，主要用于党员教育培训经费；

　　3.文化旅游体育与传媒支出41.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%，与上年对比减少1.16万元,减少2.89%，主要用于文化站、广播站人员经费；

　　4.社会保障和就业支出111.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%，与上年对比减少78.31万元,减少41.27%，主要用于社会保障服务中心人员经费、遗属补助、活动场所建设及职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等；

　　5.卫生健康支出78.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%，与上年对比增加8.91万元,增加12.78%，主要用于职工医疗保险；

　　6.节能环保支出16.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%，上年无，主要用于人居环境综合整治；

　　7.城乡社区支出299.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%，与上年对比减少204.56万元,减少40.60%，主要用于后备干部力量人员经费；

　　8.农林水支出2589.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.19%，与上年对比减少1465.90万元,减少36.14%，主要用于农业站、林业站、水利站人员经费、村干部补助、扶贫支出等。主要包括：

　　（1）农业支出304.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%，与上年对比减少79.30万元,减少35.17%；

　　（2）林业和草原支出75.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%，与上年对比增加64.45万元,增加580.63%；

　　（3）水利支出39.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%，与上年对比减少10.38万元,减少20.90%；

　　（4）扶贫支出2155.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.09%，与上年对比减少1403.07万元,减少39.43%；

　　（5）农村综合改革支出14.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，与上年对比减少196.15万元,减少92.94%。

　　9.住房保障支出63.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%，与上年对比增加4.23万元,增加7.09%，主要用于职工公积金支出。

　　2019年一般公共预算财政拨款支出3912.54万元，按经济性质分类，其中：基本支出1293.96万元，包括：工资福利支出942.76万元，商品和服务支出348.58万元，对个人和家庭的补助2.62万元；项目支出2618.58万元，包括：商品和服务支出574.83万元，对个人和家庭的补助285.50万元，资本性支出1758.25万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.60万元，支出决算为15.19万元，完成预算的86.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为10.89万元，完成预算的90.74%；公务接待费支出决算为4.3万元，完成预算的76.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年公务用车维修费减少，厉行节约，公务接待费用减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.03万元，下降6.37%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.96万元，下降8.10%；公务接待费支出决算减少0.073万元，下降1.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车维修费用减少，公务接待人数减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.89万元，占71.69%；公务接待费支出4.30万元，占28.31%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10.89万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护支出10.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障乡党委、政府日常工作产生所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4.30万元。其中：

　　国内接待费支出4.30万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待135批次（其中：外事接待0批次），接待人次792人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市、区各单位检查、调研工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位2019年机关运行经费支出348.58万元，与上年对比减少31.82万元,减少8.36%，主要原因是2019年末在职人员比2018年少12人。部门机关运行经费主要用于日常行政管理方面的费用开支，包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本单位资产总额3499.90万元，其中，流动资产3101.99万元，固定资产368.16万元，对外投资及有价证券0万元，其中固定资产增加3.75万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米。资产增加主要为蚂蚁堆乡敬老院购买电机、消毒柜，农村公路管理站购买割草机等设备用具。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额20.52万元，其中：政府采购货物支出20.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

　　本单位通过绩效自评促进预算绩效管理，提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，充分了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。通过对整体支出绩效指标的成本性分析、效率性分析、整体绩效目标等方面的相关财务资料、业务资料的审查分析，2019年度蚂蚁堆乡人民政府整体支出绩效自评结果为优。通过本次自评发现，蚂蚁堆乡自评指标体系还不够健全，部分绩效自评指标不够清晰、可衡量性差。针对上述存在问题，乡人民政府将在以后的工作中根据工作实际逐步健全完善自评指标体系，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，切实提高财政资金的使用效益和管理水平。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位政府性基金预算财政拨款上年结转50万元，与上年持平，本年收入50万元，占本年收入的1.31%，与上年持平，主要为2018年度彩票专项公益金50万元，本年未使用，结转下年50万元，与上年持平。

　　2019年本单位政府性基金预算财政拨款支出50万元，占本年支出的1.05%，2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元，较上年增加100%，主要为2018年彩票专项公益金项目资金50万元，用于蚂蚁堆乡杏勒组村民活动场所建设。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200455501111