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　　临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2020年部门预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党在农村的路线、方针、政策。

　　2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理及党员廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

　　3.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

　　5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　7.建立健全农村市场经济体系。

　　8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

　　10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　（二）机构设置情况

1.党政机构的设置：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；

2.人大、纪委、人民武装、工青妇的设置：人大主席团、纪律检查委员会、人民武装部、工会、共青团、妇女联合会；

3.事业单位的设置：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓实脱贫成效巩固提升：加快推进易地扶贫搬迁农户旧房拆除及复垦复绿工作，做好贫困人口技能技术培训，积极引导劳动力转移就业。

　　2.抓实产业转型升级：高标准完成小河边、马峰腰2个村365户订单马铃薯种植工作，加快推进蚂蚁堆大型农产品交易中心建设及曼毫、马峰腰2个村茶厂建设项目。

　　3.抓实乡村振兴战略：按照规划加快实施驿亭新村“鲜花盛开的村庄”和遮奈大寨民族和谐广场示范项目。

　　4.抓实基础设施建设：加快推进马峰、曼毫、邦谷等5个村部分村组路硬化工程和邦谷村民族团结示范村村组路硬化、邦谷大桥、那腊田大桥等项目，加快推进17个村民小组活动场所和9个村委会改扩建工作。

　　5.抓实社会民生保障：确保九年义务教育巩固率达100％，新农合参合率达98％以上，城乡居民基本养老参保率达100％。

　　二、预算单位基本情况

　　本单位编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制74人，其中：行政编制 31人，事业编制43人。在职实有68人，其中： 财政全供养68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1490.37万元，其中：一般公共预算财政拨款1490.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比财务总收入减少35.38万元，减少2.32%，主要原因为在职人员减少9人，人员经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1490.37万元，其中:本年收入1490.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1490.37万元（本级财力1490.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入减少35.38万元，减少2.32%，主要原因为在职人员减少9人，人员经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1490.37万元。财政拨款安排支出 1490.37万元，其中，基本支出1472.00万元，与上年对比减少35.38万元，减少2.32%，主要原因为在职人员减少9人，人员经费减少；项目支出18.37万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年财政拨款支出1490.37万元，按功能科目分组，其中：

　　1.一般公共服务支出429.40万元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出。

　　2.文化旅游体育与传媒支出29.64万元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出。

　　3.社会保障和就业支出194.57万元，主要用于在职人员工资、养老保险、遗嘱补助及正常运转支出。

　　4.卫生健康支出86.15万元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。

　　5.城乡社区支出387.21万元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出。

　　6.农林水支出279.58万元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出。

　　7.住房保障支出83.81万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组，其中：基本支出1472.00万元，包括：工资福利支出1041.95万元，商品和服务支出141.16万元，对个人和家庭的补助288.88万元；项目支出18.37万元，包括：商品和服务支出18.37万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本单位无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　2020年本单位无政府采购预算，所以无数据。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.6万元，与上年持平，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费

　　本单位2020年公务接待费预算为5.6万元，与上年持平，国内公务接待批次为135次，共计接待792人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　本单位2020年公务用车购置及运行维护费为12万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费12万元，与上年持平。

　　年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

纳入2020年部门预算重点项目共4个，分别为：乡镇人民代表大会经费、人大主席团（工委）履职经费、乡镇人大代表活动经费、乡镇纪委工作经费。

（二）立项依据

根据临沧市临翔区人大常委会/人大常委会委员会办公室关于印发《临翔区关于召开2020年第一次乡镇人民代表大会方案》的通知（临翔人办字〔2020〕1号）、临沧市临翔区财政局关于临翔区蚂蚁堆乡人民政府2020年部门预算的批复（临翔财发〔2020〕5号）。

（三）项目实施单位

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

（四）项目基本情况

2020年部门预算重点项目主要用于召开蚂蚁堆乡第十一届人民代表大会会议经费和保障宪政人大代表活动及乡镇纪委开展工作所需经费。

（五）项目实施内容

2020年部门预算重点项目实施主要内容为召开蚂蚁堆乡第十一届人民代表大会、保障乡镇人大代表活动及乡镇纪委工作相关经费。

（六）资金安排情况

2020年部门预算重点项目资金18.38万元，分别为乡镇人民代表大会经费5万元、人大主席团（工委）履职经费3万元、乡镇人大代表活动经费6.4万元、乡镇纪委工作经费3.98万元。

（七）项目实施计划

项目实施周期为一年（2020年1月1日至2020年12月31日），将根据项目实施进度及情况，及时拨付资金，保障蚂蚁堆乡工作正常运转。

（八）项目实施成效

2020年重点项目的实施是加强基层民主政治建设，坚持和完善人民代表大会制度的重要内容，对全面落实基层党风廉政建设，保证农村经济社会和谐健康具有重要意义。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　15.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

　　16.农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

　　17.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　19.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　20.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　21.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

　　22.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　23.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位2020年机关运行经费安排141.16万元，与上年对比减少12.66万元，减少8.23%，主要原因为在职人数减少9人。机关运行经费主要为保障机关单位运行开支的各项费用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、接待费、公务用车运行维护费、村级工作经费以及其他费用。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　2020年预算绩效按照产出指标、效益指标、满意度指标进行量化，按时按质完成各项预算支出，保障全乡各项工作顺利开展，加强预算支出管理，提高财政资金使用效益，保障正常办公、生活秩序严格控制预算执行，完善预算执行管理办法，建立健全预算绩效管理体系，增强预算执行的严肃性，提高预算执行的准确率。

　　监督索引号53090200455500111