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　　临沧市临翔区马台乡2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区马台乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区马台乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡镇党委(或党员大会)的决议。

　　2.领导乡镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

　　3.加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义思想精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制，全力打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。

　　4.密切联系群众，经常了解群众对乡镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

　　5.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，推动本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

　　内设机构：马台乡内设机构共12个，行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：1.党委，2.人大，3.政府，4.财政所，5.统计站，6.文化体育与传媒，7.社会保障服务中心，8.村镇规划服务中心，9.农业站，10.林业站，11.水利站，12.渡口。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，是马台乡脱贫攻坚任务十分艰巨而繁重的一年，肩负着摆脱贫困、实现脱贫摘帽考核验收和改革发展稳定等重大任务。过去的一年，在区委、区政府和乡党委的领导下，在乡人大及社会各界的监督支持下，马台乡人民政府深入贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话，特别是考察云南时的重要讲话精神和治国理政新理念、新战略、新思想，按照区委、区政府和乡党委的决策部署不断解放思想、奋发作为，突出抓好脱贫攻坚、项目建设、人居环境、乡村振兴、产业发展、生态文明、民生改善等工作。全乡经济社会保持平稳健康发展，人民群众获得感、幸福感明显提高。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区马台乡部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：1.党委，2.人大，3.政府，4.财政所，5.统计站，6.文化体育与传媒，7.社会保障服务中心，8.村镇规划服务中心，9.农业站，10.林业站，11.水利站，12.渡口。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区马台乡部门2019年末实有人员编制58人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区马台乡部门2019年度收入合计8,170.59万元。其中：财政拨款收入3,477.51万元，占总收入的42.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4,693.08万元，占总收入的57.44%。比上年同期减少802.79万元，减少8.95%.其中：财政拨款收入比上年同期增加732.72万元，增加26.69%；其他收入比上年同期减少1535.51万元，减少24.65%。主要原因为一般公共预算财政拨款项目收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区马台乡部门2019年度支出合计8,565.63万元。其中：基本支出1,001.5万元，占总支出的11.69%；项目支出7,564.13万元，占总支出的88.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期增加1935.2万元,增加29.19%。其中：基本支出比上年同期减少1.64万元，减少0.16%；项目支出比上年同期增加1936.84万元，增加34.42%。主要原因为项目增加，项目支出资金增大。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区马台乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,001.5万元。比上年同期减少1.64万元，减少0.16%，主要原因分析2019年厉行节约，日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.05%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区马台乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,564.13万元。比上年同期增加1936.84万元，增加34.42%,主要原因为2019年行政事业类项目支出增加。其中：一般公共服务支出147.62元，城乡社区支出34.59万元，农林水支出3194.6万元，交通运输支出25.6万元，其他支出4161.73万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区马台乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,852.7万元,占本年支出合计的33.3%。比上年同期增加445.18万元,增加18.49%，主要原因分析一般公共预算财政拨款项目收入增加

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出529.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.57%。比上年同期减少86.51万元，减少14.04%。用于人员工资、办公经费、社会保障缴费、邮电费、电费等；

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出33.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。比上年同期增加0.72万元，增加2.17%。主要用于人员工资、经费支出；

　　3.社会保障和就业（类）支出112.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。比上年同期减少49.23万元，减少30.48%。主要用于人员工资、经费支出；

　　4.卫生健康（类）支出53.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。比上年同期减少9.29万元，减少14.71%。主要用于行政、事业单位养老保险经费支出；

　　5.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.城乡社区（类）支出197.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。比上年同期增加85.95万元，增加77.31%。主要用于人员工资、经费支出；

　　7.农林水（类）支出1,837.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.41%。比上年同期增加561.36万元，增加43.99%。主要用于人员工资、经费、生活补助、生产补贴、基础设施建设支出；

　　8.交通运输（类）支出35.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。比上年同期增加25.5万元，增加250.98%。主要用于人员工资、经费。

　　9.住房保障（类）支出52.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。比上年同期增加40.09万元，增加316.17%。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区马台乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.5万元，支出决算为13.86万元，完成预算的79.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.54万元，完成预算的71.17%；公务接待费支出决算为5.31万元，完成预算的96.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严控三公经费，导致公务用车运行维护费和公务接待费减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.21万元，下降1.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增加0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降0.68%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降2.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，严控三公经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.54万元，占61.66%；公务接待费支出5.31万元，占38.34%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8.54万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出8.54万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5.31万元。其中：

　　国内接待费支出5.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次288人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、高速公路征地、产业发展等相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区马台乡部门2019年机关运行经费支出230.89万元，与上年对比增加124.48万元，增加116.98%,主要原因为劳务费支出增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区马台乡部门资产总额9442.53万元，其中，流动资产9259.15万元，固定资产100.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程82.28万元，无形资产0.34万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少643.94万元，其中;流动资产减少478.3万元，固定资产增加1.52万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加82.28万元，无形资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少的原因为流动资产年底支出大银行存款减少。

三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额80.63万元,其中：政府采购货物支出80.63万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，评价结果为“良好”。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。