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　　临沧市临翔区马台乡人民政府2019年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区马台乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出增减变化情况说明

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区马台乡人民政府2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区马台乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 乡政府主要职能就是为人民群众服务，做好上级安排的一切任务，力所能及解决人民群众的困难；

　　2. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

　　3. 密切联系群众，经常了解群众对乡村干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益；

　　4. 开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；

　　5. 决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成；

　　6. 引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业；

　　7. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作；

　　8. 制定和组织实施乡村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；

　　9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；

　　10. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　（二）机构设置情况

　　马台乡政府设置党政机构4个:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访办公室；参公事业单位1个：财政所；事业单位4个：农业综合服务中心、文化和广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2019年是全面建成小康社会的关键年，为使我乡群众脱贫致富，2020年实现全面建成小康社会的奋斗目标，我们将全面贯彻党的十九大精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大，落实学习习近平新时代中国特色社会主义思想，按照省、市、区重大决策部署，以“同心、聚力、实干、争先”的 精神，全力实施乡村振兴战略，扎实推进基础设施、特色产业、民生改善、脱贫攻坚、人居环境和党的建设工作任务，不断创新工作思路，圆满完成目标任务。

　　 1.抓紧抓实党建工作。抓好“千堂党课进基层”和“万名党员进党校”培训工作，使全乡党员坚定理想信念，提高党性觉悟，增强“四个意识”，严守政治纪律政治规矩，在工作、学习和社会生活中发挥好先锋模范作用；抓好驻村工作队日常管理，加强教育培训，严格落实召回制度；采取抓两头、带中间、全覆盖的方式，围绕党支部规范化、标准化建设标准，全面开展达标授牌创建。认真执行“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议等制度，全面深化党员积分制管理、支部主题党日制度，严把发展党员政治关，增强党员队伍教育管理的针对性、有效性。

　　2.致力决胜脱贫攻坚工作。一是全力以赴，做好迎检各项准备工作，严把脱贫质量关，数据质量关等，突出重点，打好精准脱贫攻坚战，重点抓好精准脱贫、提高产业扶贫实效、抓好就业扶贫、落实好“三保障”政策等工作，围绕帮扶是否到位、措施是否落实、效果是否明显、群众是否满意进行查缺补漏、整改完善，采取超常规的措施强力推进脱贫攻坚工作，全力打赢脱贫攻坚战。二是抓好集中产业扶持政策抓好贫困户增收工作。三是严格做好扶贫专项资金管理监督工作，做好资金使用审批工作，专款专用，把专项资金用到实处。继续贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府重要指示和要求，深入发动群众，举全乡之力，实现与全区同步建成小康社会。

　　3.持续抓好提升城乡人居环境工作。把美丽乡村建设与推进农村综合治理、创建农村精神文明有机结合起来，完善《村规民约》，增强农村居民法治观念。按照农村“七改三清”的工作要求，继续加大宣传教育力度，增强环境保护意识，加大对恶意破坏环境秩序的惩戒力度；以治理“脏乱差”为重点，加快改路、改水、改厕、垃圾处理、污水治理等项目建设；加大对土地规划员、巡查员的管理，进一步规范用地审批程序，严厉打击非法用地、违规建设行为；大力开展“两违”整治及街道治理，继续加强村庄、街道、道路、家园、田园及河流的环境卫生整治，不断提升人居环境。

　　4.以乡村振兴战略为支撑，着力推进农业农村现代化进程。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，坚持农业农村优先发展，充分发挥农民主体作用，推动传统产业提质增效，确保坚果、蚕桑、大棚蔬菜等新兴特色产业稳步发展，猪、牛、羊、鸡等山地畜牧业加快发展。加快实施好农村产业融合发展示范园建设项目，推进农村一二三产业融合发展，以市场为导向，全产业链打造“一乡一业、一村一品”产业发展新格局，积极开展农民专业合作社示范社创建活动。抓好传统村落保护，打造“鲜花盛开的村庄”。科学制定乡村振兴战略规划，加强农村思想道德建设，开展移风易俗行动，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，不断提高乡村社会文明程度。支持和鼓励农民创业就业，加强技术培训，打造一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。

　　5.切实加强产业建设，加快改善基础设施。按照区委、区政府的重点产业发展部署，巩固抓好烤烟、茶叶、油菜、核桃、甘蔗、畜牧等优势传统产业，服务好壹百度茶叶有限公司 生态茶叶基地及厂房建设，打造万亩“醉临·茶业”的茶旅新品牌，全力抓好农村产业融合发展示范园项目，力争年内投产，通过农村产业融合发展示范园建设，拉长产业链条，完善利益联结机制，让贫困户不断分享产业发展红利，为贫困人口稳定脱贫提供有力产业支撑，注入持久动力。重点推进村组硬板路和产业路建设，依托扶贫开发及农业生产道路建设，加强农村公路的修复保通工作；有序推进龙浩坝水库及沟渠建设，加大力度抓好临双高速 过境段征地拆迁工作；突出抓好玉带河河道治理，加强已建成沟渠的修复；不断修复完善农村人畜饮水管网建设，加快小集镇供水净化及污水处理工程建设；加快完成乡养老院、农村公益性公墓、 完小搬迁新建、集贸市场。

　　6.着力加快生态文明建设，打造美丽绿色家园。牢固树立社会主义生态文明观，推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。坚持绿水青山就是金山银山，加快健全绿色低碳循环发展的经济体系；构建清洁低碳、安全高效的能源体系；倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。严格执行生态红线管控制度，尊重自然，充分发挥生态的自我修复能力。正确处理好开发与生态保护的关系，大力发展林下经济、林产品加工、森林生态文化旅游等绿色产业，实现经济效益和生态保护协调发展。保护好天然林、水源涵养林、古树名木、珍稀名木。

　　7.强化精神文明建设，推动和谐平安建设。坚持把社会主义核心价值观融入社会发展各方面，转换为人们的情感认同和行为习惯，使全乡人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想理论凝心铸魂，用社会主义核心价值观汇聚发展力量，着力营造改革发展稳定的良好舆论氛围，不断营造勤俭节约、干事创业的工作生活作风，引导人们树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。加强讲规矩、守纪律的思想文化宣传工作，引导群众自觉加强行为修养的底线要求，做一个爱国、敬业、诚信、友善的社会主义公民，为建设美丽和谐 做贡献。加强村规民约制定和履行力度，引导群众自觉进行自我教育、自我约束，自我管理的作用，推动农村的民主法治建设。深入开展安全生产专项整治，加强食品药品安全目标管理。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位 0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制63人，其中：行政编制 29人，事业编制34人。在职实有64人，其中： 财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆(含消防车1辆)。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1245.74万元，其中：一般公共预算1245.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1245.74万元，其中:本年收入1245.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1245.74万元（本级财力1245.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1245.74万元。财政拨款安排支出 1245.74万元，其中，基本支出1227.86万元，项目支出17.88万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年部门预算支出1245.74万元。功能科目分组：

　　 1.201款项一般公共服务支出:399.57万元

　　 2010101人大事务行政运行14.07万元；2010104人大会议5万元；2010107人大代表履职能力提升3万元；2010108 代表工作5.9万元；2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行80.12万元；2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行247.85万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4.18万元；2010601财政事务行政运行25.85万元；2010501统计信息事务行政运行13.60万元；

　　 2.207款项文化体育与传媒支出38.53万元

　　 2070101文化和旅游行政运行38.53万元；主要用于文化站的工资福利及一般经费支出；

　　 3.208款项社会保障和就业支出211.05万元

　　 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出128.10万元；2080801死亡抚恤5.5万元；2089901其他社会保障和就业支出11.70万元；2080101人力资源和社会保障管理事务行政运行65.75万元；

　　 4.210款项 卫生健康支出76.39万元

　　 2101101行政单位医疗22.51万元；2101102事业单位医疗31.68万元；2101103公务员医疗补助20万元；2101199其他行政事业单位医疗支出2.2万元；

　　 5.212款项城乡社区支出224.11万元

　　 2120101城乡社区管理事务行政运行47.55万元；2120199 其他城乡社区管理事务支出176.56万元；

　　 6.213款项农林水支出209.25万元

　　 2130104农业事业运行177.45万元；2130204林业和草原事业运行9.34万元；2130304水利行业业务管理22.46万元

　　 7.214交通运输支出9.98万元

　　 2140101公路水路运输行政运行9.98万元；

　　 8.221款项住房保障支出76.86万元。

　　 2210201住房公积金76.86万元；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门预算支出1245.74万元。其中：基本支出1227.86万元，项目支出17.88万元。

　 1.基本支出1227.86万元。其中：工资福利支出978.52万元，商品和服务支出118.49万元，对个人和家庭的补助130.85万元。

　　2.项目支出17.88万元。其中，商品和服务支出17.88万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　 （二）与中央配套事项

　　无

　 （三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）马台乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额为17.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出12万元，公务接待费支出5.5万元。

　　1. 因公出国（境）费

　　2019年马台乡人民政府因公出国（境）预算数0万元，支出0万元。

　　2 .公务用车购置及运行维护费

　　2019年马台乡人民政府公务用车购置经费预算数0万元，公务用车运行维护费12万元，与2018年预算数相同，无增减。经费主要用于公车日常运行维护及下村工作使用开支。

　　3.公务接待费

　　2019年马台乡人民政府公务接待费预算数5.5万元，与2018年预算数减少0.1万元。经费主要用于日常工作上级部门来访及外出调研开支。

　　（二）基本支出增减变化情况说明

　　2019年部门预算基本支出1127.25万元，与上年相比增加了 8.9%，增加的主要原因是人员增加、工资标准调整。

　　1.2019年部门预算用于工资福利支出978.51万元，占基本支出的86.80%，与上年相比增加了5.7%，增加的主要原因是人员增加、工资标准调整，财政今年新增安排公务员医疗补助缴费、大病保险、提高医疗保险标准等。

　　2.2019年部门预算用于商品和服务支出118.49万元，占基本支出的10.51%，与上年相比增加了18.23%，增加的主要原因人员增加，办公经费增加。

　　3.2019年部门预算用于对个人和家庭的补助130.85万元，占基本支出的11.60%，与上年相比增加了28.17%，增加的原因是村干部补助、遗属补助等标准提高。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2019年部门预算项目支出17.88万元，均为商品和服务支出，主要为保障乡政府机关、事业站所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，如人大会议、代表活动经费等开支与上年相比无变动。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　15.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

　　16.农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

　　17.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　19.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　20.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　21.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

　　22.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　23.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年安排机关运行经费118.49万元，其中：办公经费78.30万元、公务用车运行维护费12万元，劳务费15.38万元、工会经费12.81万元。2018年部门预算机关运行经费100.22万元，其中：办公经费67.1万元、培训费3.02万元，公务用车运行维护费12万元，劳务费8.80万元、工会经费9.30万元。2019年安排机关运行经费较2018年增加18.27万元，增幅18.23%，主要原因为2019年脱贫攻坚、乡村振兴等工作投入加大，办公经费、劳务费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　 2019年，是全面打赢脱贫攻坚战的重要之年，也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我们将围绕党的十九大、十九届二中、三中全会提出的新战略、新任务、新要求，坚持目标导向和问题导向并重，抓重点、补短板、强弱项，把工作目标任务进一步细化、量化、具体化，转化为政府工作的路线图和施工图，推动党的十九大、十九届二中、三中全会精神在马台落地生根。

　　2019年马台乡人民政府工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神和习近平总书记考察云南时重要讲话精神，牢牢把握“一个跨越、三个定位、五个着力”，坚持稳中求进工作总基调，认真践行新发展理念，以提高发展质量和效益为中心，以巩固提升生态环境为重点，推动结构调整，保障和改善民生，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，努力把马台建设成为经济繁荣、特色突出、产业发达、民族团结、人民富裕、生态文明、社会和谐的“江畔明珠”而努力奋斗！

　　2019年全乡经济社会发展主要预期目标是：农村经济总收入同比增10%以上；农民人均可支配收入同比增10%以上。

　　监督索引号53090200456200111