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临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2026年部门预算公开说明

 临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2026年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：5个行政机构，3个事业机构，分别是：

1.行政机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

2.事业机构：党群服务中心、产业发展和技术服务中心、综合行政执法队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，忙畔街道将在区委、区政府的领导下，紧紧围绕“三个临翔”建设总体要求，团结带领广大干部群众，真抓实干，锐意进取，攻坚克难，经济社会发展呈现稳中有进、韧性增强、质效提升的良好态势，为“十四五”规划目标的顺利收官和“十五五”发展谋篇布局奠定了坚实基础。具体抓好以下工作：

1.坚持引项目、促投资，增强经济活力。一是招大引强持续发力。围绕区委、区政府部署广泛开展招商引资活动，加大宣传保障力度，确保前期已达成的意向投资项目落地，充分发挥街道资源和依托临沧高新区优势，吸引更多青年返乡创业投资，持续为街道经济发展扩源头、引活水。二是持续优化营商环境。全面梳理掌握辖区企业和个体信息，为服务好市场主体打牢坚实数据基础，围绕企业需求，持续开展“暖企行动”，对重点企业落实班子成员定点服务，定期听取意见，预计开展企业走访调研1000余次，了解企业在发展中遇到的难点问题，持续为企业纾困解难。三是高质量谋划包装实施一批项目。拓宽项目谋划思路，准确把握省、市、区政策导向，聚焦“基础设施建设、民生改善、特色产业、文旅融合”等重点，探索在青华、文伟社区，实施“旅游+”“生态+”模式，建设、升级一批集休闲度假、观光体验、健康养生为一体的特色产业。同时结合辖区绿色食品、文旅康养、数字经济等产业资源优势，策划包装一批市场前景好、落地条件较为成熟的待招商项目，认真做好打基础、利长远、惠民生的高质量项目发展工作。

2.坚持重农业、提品质，推进乡村振兴。一是大力推进农业产业增效。完成2026年度甘蔗种植3500亩，新型产业中药材三七、黄柏等种植面积500亩，露天蔬菜种植300亩，不断深化产业结构调整，扎实推进高标准农田示范点建设。二是稳步推进特色产业壮大。主攻“品牌、高效、绿色”的规模种植养殖业，依托龙凤茶厂和德牛畜禽养殖屠宰加工厂等积极探索龙头带动、大户带头、合股入社等方式，推进规模化特色种植产业繁荣发展，带动群众增收致富。三是激活本土资源优势。加快盘活农村资产资源，让闲置资源焕发生机，推进闲置资源科学开发利用，盘活蚕桑厂、羊半山厂房等资产，努力打造风情忙巩旅游品牌，因地制宜推进南崃河流域农旅游融合产业园建设，积极引进适合的农旅融合发展的产业。

3.坚持办实事、惠民生，厚植民生福祉。一是严格落实各类保障。落实好最低生活保障、临时救助、医疗救助、残疾人护理补贴、高龄补贴等政策，城乡居民基本养老和医疗保险率稳步提升。加大对农村留守儿童、留守老人和残疾人等群体的关注和保障力度，宣传搭建好忙畔街道零工市场，发布招聘岗位3000个，促进1000人次就业，打造新的家门口务工车间，开展24场次以上刺绣班培训、厨艺培训班，强化就业保障。二是抓好基础设施建设。扎实开展村级道路建设及养护管理，对汛期造成的道路坍塌问题，主动与区级部门联系，尽快修复受损道路，加大对农村安全饮水工程的管护力度，切实保障群众日常用水。加快文化、卫生等公共资源向农村配置，开展乡村戏曲进乡村活动，完善水利、道路安防、文体等农村基础设施，满足群众生产生活需求。三是坚持医疗教育优先发展。加强师德师风建设，有效落实“双减”政策，全面提高教育教学质量，选优配强教师队伍，有效提升大文中学、青华中学教育水平，全面推进医疗卫生事业，加强对忙畔卫生院的管理提升。

4.坚持强治理、保安全，维护社会和谐。一是守牢安全生产底线。压紧压实安全生产责任，抓实重点行业、区域安全监管，深入排查整治消防安全、食品药品、道路交通、森林防灭火等隐患风险，切实做到防患于未然，坚决防范和遏制安全生产事故发生。二是有效化解信访诉求。重视初信初访，常态化落实班子成员定期接待群众制度，努力做好群众工作，切实解决群众矛盾，化解调解成功率达98%以上。三是全面加强基层治理。深入学习贯彻新时代“枫桥经验”，充分发挥基层群众性自治组织作用，加强源头治理和网格化管理，坚决守护群众生命和财产安全，提升群众安全感和满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制33人，工勤人员编制4人，事业编制58人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入31534379.24元，其中：一般公共预算26422554.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益23305元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5000000元，上年结转结余收入88520元。

与上年对比减少了4608633.72元，下降12.75%，主要原因分析：根据自有资金往来收支情况，预计2026年自有资金收入5000000元，较上年减少5000000元，主要是征地补偿款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入26534379.24元，其中：本年收入26445859.24元，上年结转收入88520元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26422554.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款23305元。

与上年对比增加302846.28元，增长1.16%，主要原因分析：由于人员工资调整标准，从而工资性支出及随之计提的附加性支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 31534379.24元。财政拨款安排支出 26534379.24元，其中：基本支出24853014.24元，与上年对比增加了861266.28元，增长3.59%，主要原因分析：由于财政供养人员增加及工资调整标准，从而工资性支出及随之计提的附加性支出增加；项目支出1681365元，与上年对比减少469900元，下降21.84%，主要原因分析：主要原因分析：本年度项目支出减少，如：忙畔社区汪家寨自然村人居环境提升改造及忙畔社区中等组日间照料中心建设项目已完工，本年度无以上项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010101“一般公共服务支出－人大事务－行政运行”支出169120.20元，主要用于人大人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

2.2010107“一般公共服务支出－人大事务－人大代表履职能力提升”支出30000元，主要用于人大代表履职能力提升支出；

3.2010301“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出3853639.48元，主要用于行政人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

4.2010399“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出20000元，主要用于人才招引三年行动安家补助支出；

5.2010650“一般公共服务支出－财政事务－事业运行”支出425064.96元，主要用于财政所人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

6.2011101“一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行”支出423112.60元，主要用于纪委人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

7.2011102“一般公共服务支出－纪检监察事务－一般行政管理事务支出”支出370000元，主要用于2025年清廉云南临沧实践项目；

8.2013101“一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出597672.20元，主要用于行政人员工资、津贴补贴、福利发放支出；

9.2013299“一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出”支出185360元，主要用于“两新”党组织工作经费支出、困难党员关爱资金支出、村（社区）两委换届工作经费；

10.2013499“一般公共服务支出－统战事务－其他统战事务支出”支出150000元，主要用于统战资金支出；

11.2013902“一般公共服务支出－社会工作事务－一般行政管理事务”支出72500元，主要用于党建引领基层治理和基层政权建设专款资金、社区工作人员教育培训支出；

12.2030607“国防支出－国防动员－民兵”支出5000元，主要用于基层人民武装部国防和后备力量建设经费支出；

13.2060702“科学技术支出－科学技术普及－科普活动”支出100000元，主要用于基层科普行动计划支出；

14.2070101“文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－行政运行”支出391347.84元，主要用于文化站人员工资、津贴补贴、福利发放；

15.2070199“文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出”支出36000元，主要用于公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金支出；

16.2070801“文化旅游体育与传媒支出－广播电视－行政运行”支出155867.04元，主要用于广播站人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

17.2079999“文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出”支出30000元，主要用于地方公共文化服务体系建设支出；

18.2080101“社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－行政运行”支出1027448.64元，主要用于社会保障服务中心人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

19.2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出300517.20元，主要用于发放行政事业单位公务员退休费；

20.2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出414685.20元，主要用于发放行政事业单位事业人员退休费；

21.2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1531123.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

22.2080799“社会保障和就业支出－就业补助－其他就业补助支出”支出65200元，主要用于就业创业和农村劳动力转移资金、基层治理专干生活补助资金支出；

23.2080801“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出37144.56元，主要用于遗属补助支出；

24.2081006“社会保障和就业支出－社会福利－养老服务”支出60000元，主要用于养老服务体系建设补助资金专款支出；

25.2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”支出42744.07元，主要用于行政事业人员失业社会保险缴费及社区干部教育培训经费支出；

26.2100799“卫生健康支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出”支出2520元，主要用于村（社区）计生员补助支出；

27.2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出275647.56元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出；

28.2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出403788.36元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出；

29.2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出374204.13元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；

30.2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出47867.04元，主要用于退休人员及在职人员大病保险及工伤保险缴费支出；

31.2109999“卫生健康支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出”支出200000元，主要用于医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助支出；

32.2120101“城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行”支出1367754.96元，主要用于村镇规划建设服务中心人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

33.2120199“城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出”支出6170972.60元，主要用于社区工作经费，社区干部各类人员生活补助及社会保险缴费等支出；

34.2130104“农林水支出－农业农村－事业运行”支出3124247.52元，主要用于农业农村服务中心人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

35.2130204“农林水支出－林业和草原－事业机构”支出521583.60元，主要用于林业和草原服务中心人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

36.2130205“农林水支出－林业和草原－森林资源培育”支出50000元，主要用于森林抚育专款资金支出；

37.2130234“农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾”支出30000元，主要用于森林防火及扑火队补助支出。

38.2130304“农林水支出－水利－水利行业业务管理”支出523388.88元，主要用于水务服务中心人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

39.2130705“农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助”支出1503210元，主要用于村干部保险支出、行政村各类工作经费支出；

40.2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出1148342.40元，主要用于行政事业在职人员住房公积金缴费支出；

41.2230105“国有资本经营预算支出－解决历史遗留问题及改革成本支出－国有企业退休人员社会化管理补助支出”支出23305元，主要用于退休人员社会化管理补助资金支出；

42.2240601“灾害防治及应急管理支出－自然灾害防治－地质灾害防治”支出224000元，主要用于地质灾害避险搬迁中央和省级（第一批）补助专款资金支出；

43.2240703“灾害防治及应急管理支出－自然灾害救灾及恢复重建支出－自然灾害救灾补助”支出30000元，主要用于忙畔街道防汛应急救灾专项资金支出；

44.2296002“其他支出－彩票公益金安排的支出－用于社会福利的彩票公益金支出”支出20000元，主要用于彩票公益金支持社会福利事业支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出15330414.76元（基本支出15330414.76元，项目支出0元）。其中，30101基本工资4659996元，主要用于行政事业人员基本工资支出；30102津贴补贴2596416元，主要用于行政事业人员津贴补贴支出；30103奖金689422元，主要用于行政人员奖金支出；30107绩效工资3468288元，主要用于事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1531123.2元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费679435.92元，主要用于行政事业人员职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费374204.13元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费90611.11元，主要用于行政事业人员工伤、失业、生育等社会保险缴费支出；30113住房公积金1148342.4元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出；30199其他工资福利支出92576元，主要用于编制外长期聘用人员工资支出和人才招引三年行动安家补助支出。

2.302商品和服务支出3122049.92元（基本支出2196549.92元，项目支出925500元）。其中：30201办公费2210750元，主要用于本部门一般公用经费、村（社区）及网格工作经费、社区服务群众专项经费、和人大主席团（工委）履职经费等费用支出；30202印刷费20000元，主要用于办公印刷费缴费等支出；30205水费25000元，主要用于办公水费缴费支出；30206电费25000元，主要用于办公电费缴费等支出；30207邮电费40000元，主要用于办公网络、电信费缴费等支出；30211差旅费30000元，主要用于差旅费等支出；30215会议费5000元，主要用于各类会议费用和林草综合监测补助资金支出；30216培训费12500元，主要用于各类培训费用、林草综合监测补助资金和社区干部教育培训经费等支出；30217公务接待费4000元，主要用于公务接待方面支出；30226劳务费100000元，主要用于编外人员补助和其他项目补助资金等支出；30227委托业务费130000元，主要用于养老服务体系建设、各类项目工程等项目实施产生的委托业务费用支出；30228工会经费93199.92元，主要用于行政事业人员工会经费缴费支出；30231公务用车运行维护费120000元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等费用支出；30239其他交通费用306600元，主要用于行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出7544609.56元（基本支出7326049.56元，项目支出218560元）。其中：30302退休费715202.40元，主要用于发放退休人员补助支出；30305生活补助6829407.16元，主要用于村（社区）干部及编外人员工资及保险、基层治理专干生活补助资金、社会救助协理员补助资金等费用支出。

4.310资本性支出514000元（基本支出0元，项目支出514000元）。其中：31005基础设施建设514000元，主要用于忙畔街道地质灾害避险搬迁项目、防汛应急救灾项目、养老服务体系建设项目、医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目专款资金支出。

5.312对企业补助23305元（基本支出0元，项目支出23305元）。其中：31204费用补贴23305元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额165000元，其中：政府采购货物预算40000元、政府采购服务预算125000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2026年合计124000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算124000元，较上年减少126000元，下降50.40%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2026年公务接待费预算为4000元，较上年减少16000元，下降80%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

减少原因为严格贯彻落实中央八项规定精神及过紧日子的要求，厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为120000元，较上年减少110000元，下降47.83%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少150000元，下降100%；公务用车运行维护费120000元，较上年增加40000元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费减少原因为本年度无需新购置公务用车，故较上年减少公务用车购置费150000元；公务用车运行维护费的原因为上年度新购置公务用车一辆，故增加公务用车运行维护费40000元。

（二）上级资金

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.困难党员关爱资金109360元。

立项依据：《中共临沧市临翔区委组织部关于做好2026年度基层党建工作有关经费预算的通知》。

项目实施单位：临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处。

项目实施内容：为做好困难党员关爱资金的发放工作，按照辖区内“60岁—69岁农村（社区）困难党员”、“70岁以上农村老党员”每人每月补助50元，的标准予以补助，街道按照往年发放的80%做好预算，资金到位后由街道进行统筹安排，按时发放至补助人员手中。

项目实施成效：按时发放困难党员关爱资金，有效保障党员生活水平。

2.人大主席团履职经费30000元。

立项依据：批转《中共临沧市临翔区人大常务委员会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知。

项目实施单位：临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处。

项目实施内容：依法开展乡镇人大工作，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域的遵守和执行，依法审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。切实保障人大主席团的正常运转和人大代表履行职务需要，确保做到专款专用。

项目实施成效：完成人大代表组织活动一次以上，建立完善乡镇人大主席团成员联系代表、代表联系选民制度、代表学习培训制度，坚持邀请代表列席主席团会议制度。

3.统战专款资金150000元。

立项依据：《临翔区忙畔街道办事处关于请求给予帮助解决 2025 年民族宗教领域统战工作的资金请示》。    

项目实施单位：临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处。

项目实施内容：依法加强宗教事务管理，做好经常性教育、管理及引导，防止宗教渗透，维护宗教和顺。维护民族团结、边疆稳定和宗教和顺；推动忙畔街道办事处经济社会发展和长治久安；促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞等五大关系和谐。

项目实施成效：扎实完成统战事务工作的任务，为维护社会稳定发挥好作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2026年机关运行经费安排2196549.92元，与上年对比减少了7302.5元，主要原因分析：积极落实《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施>的通知 》（云办通〔2023〕48号）精神，进一步压减一般性支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2026年委托业务费安排1130000元，与上年对比减少了292560元，主要原因分析：本年度绿化及环境整治方面项目减少，随之产生的规划设计、评估及工程咨询等支出需求减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市临翔区忙畔街道办事资产总额134432416.66元，其中，流动资产127660726.39元，固定资产6771689.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7434536.83元，其中货币资金减少2780453.37元，固定资产增加5718806.75元，其他应收款净额增加4496183.45元，其他资产与上年保持一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年资产年报数。

监督索引号53090200455600111