监督索引号53090200455601000

临沧市临翔区忙畔街道办事处2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党委(或党员大会)的决议。

2、领导街道政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本街道经济建设和社会发展中的重大问题，需由街道政府机关或集体经济组织决定的问题，由街道政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级街道村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

5、密切联系群众，经常了解群众对街道村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

7、领导本街道的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本街道的各项建设全面落实和监督。

（二）2018年度重点工作任务介绍

聚焦精准，脱贫攻坚扎实推进，集中力量打好脱贫攻坚战。着力开展重点项目征地拆迁工作，固定资产投资项目，青华示范社区建设项目。

　　党风廉政建设深入推进强化责任担当，严格两个责任落实严明党纪党规，强化纪律刚性约束深化廉政教育，营造廉洁干事氛围。

　　综治维稳工作措施有力，积极开展深挖工作，严厉打击零星贩毒活动，减少新生吸毒人员，认真抓好安置和刑释解教人员的管理工作，加大重点领域安全监管力度，加大宣传力度，营造浓厚舆论氛围，强化信访调解，积极化解社会矛盾。

　　夯实基础，人居环境显著改善。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，不断加大基础设施建设投入力度，认真实施好以“七改三清”为主要内容的人居环境提升行动，宜居建设迈出了坚实步伐。

　　始终把保障和改善民生放在首位，加大民生领域投入，不断增强人民群众的幸福感和获得感。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入忙畔街道2018年部门决算编报的单位共13个，其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

　　1.行政单位：人大、党委、政府；

　　2.参照公务员法管理的事业单位 ：财政；

　　3.其他事业单位：农业、兽医、林业、水利、村建、劳保，文化、广播、新合办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

忙畔街道2018年末实有人员编制79人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制4人），事业编制53人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员47人（含参公管理事业人员3人）。

　 离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

忙畔街道2018年度收入合计70408728.95元。其中：财政拨款收入26632857.55元，占总收入的37.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入43775871.4元，占总收入的62.17%。与上年对比总收入增加35228161.69元，增加50.03%；财政拨款收入减少8067238.73元，减少30.29%。主要原因为人员变动，工资性支出减少，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

忙畔街道2018年度支出合计53271300.85元。其中：基本支出14287164.54元，占总支出的26.82％；项目支出38984136.31元，占总支出的73.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加15120586.15元,增加28.38%；基本支出增加1196853.26元，增加8.38%；项目支出增加13923732.89元，增加35.72%。主要原因分析为项目增加、导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障忙畔街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14287164.54元。与上年对比基本支出增加1196853.26元，增加8.38%；主要原因为人员工资增加，扶贫、征地工作增加办公费用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.38％；其他对家庭和个人的补助、住房公积金等占基本支出的6.74%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障忙畔街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38984136.31元。与上年对比增加35.72%,主要原因为项目增加。具体项目开支及开展工作情况：

1、商品和服务支出12980603.54元。包含：办公费169989.00元、印刷费111620.00元、咨询费22709.00元、手续费1591.00元、差旅费13898.00元、会议费35295.00元、培训费10250.00元、劳务费1754220.81元、委托业务费8024954.65元、工会经费62517.88元、其他商品和服务支出2773558.2元。

2、对个人和家庭的补助5039373.88元。

3、其他资本性支出20964158.89元。包括：基础设施建设10919374.11元、土地补偿7722024.38元、地上附着物和青苗补偿787000元、拆迁补偿901854元、其他资本性支出520406.4元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

忙畔街道2018年度一般公共预算财政拨款收入26632857.55元，占总收入的37.83%；与上年对比财政拨款收入减少8067238.73元，减少30.29%。人员变动，工资性支出减少，导致财政拨款收入减少。忙畔街道2018年度一般公共预算财政拨款支出22564838.5元,占本年支出合计的40.36%。与上年对比减少14718493.22元，减少65.23%,人员变动，工资性支出减少，导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7384066.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的33%。主要用于本单位正常运转的日常支出、工资福利支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出246586.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于禁毒管理人员的工资福利支出；

5.教育培训支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.文化体育与传媒支出338769.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于街道宣传文化活动支出；

7.社会保障和就业支出3127558.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%。主要用于人员经费、日常公用经费支出；

8.医疗卫生与计划生育支出756647.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于人员经费、日常公用经费支出；

9.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于基础设施建设；

10.城乡社区支出1148517.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于人员经费、日常公用经费支出；

　　11.农林水支出8305055.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的36%。主要用于人员经费、日常公用经费支出；

　　12.住房保障支出1257636元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于保障性安居工程支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

忙畔街道2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为235000元，支出决算为260666.70元，完成预算的110.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为99776.7元，完成预算的95.02%；公务接待费支出决算为160890.00元，完成预算的123.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因开展脱贫攻坚工作各项资金验收检查增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少28493.34元，减少10.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少20223.3元，减少20.27%，公务接待费支出决算减少较上年减少8270.4元，减少5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因街道严把支出关，充分发挥国库集中支付平台，规范三公经费的支出核算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出99776.7元，占38.28%；公务接待费支出160890元，占61.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出99776.7元。其中：公务用车购置支0元，购置车辆0辆。本单位2018年部门决算公开说明未涉及公务用车购置，所以无公务用车购置支出。公务用车运行维护支出99776.7元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于忙畔街道工作运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出160890.00元。其中：国内接待费支出160890.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待298批次（其中：外事接待0批次），接待人次2118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各考察组、学习交流发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位2018年部门决算公开说明未涉及国（境）外接待费，所以无国（境）外接待费。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年忙畔街道未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

忙畔街道2018年机关运行经费支出1834127.3元，与上年对比增加486026.73元,主要原因脱贫攻坚工作会议增加办公费用支出增加。部门机关运行经费主要用于忙畔街道各事业机构日常工作正常运转及相关人员工资福利费用支出。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额344908.00元，比上年同期增100%，其中：政府采购货物支出344908.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年街道结合工作实际和职能职责将部门整体绩效目标进行了分解和细化。一是始终把宣传和学习党的十九大精神作为工作的首要政治任务。二是抓紧抓实脱贫攻坚工作，高度重视贫困对象精准识别、精准退出，帮助贫困群众增收致富。三是统筹推进农村危旧房改造工程，采取“易地搬迁、原址重建、修缮加固、政府兜底”等多种途径，细化住房困难群众的建设计划和方式。四是扎实推进街道辖区涉及的云临高速、玉临高速、墨临高速、工业园区1号路、公共汽车北郊枢纽站等30多个项目的征地拆迁。

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效自评情况等，了解掌握资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。自评结论良好。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200455601111