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　　临沧市临翔区林业和草原局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区林业和草原局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释　

　　第一部分 临沧市临翔区林业和草原局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党中央、省、市关于林业和草原工作的方针政策和决策部署。

　　2.负责辖区内林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，贯彻执行相关地方性法规、政府规章。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

　　3.组织辖区内林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

　　4.负责辖区内森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经批准后监督执行。负责林地管理，贯彻落实林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省级公益林审核、报批，组织实施市级、区级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，贯彻落实湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。

　　5.负责监督管理辖区内荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，贯彻落实防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

　　6.负责辖区内陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

　　7.负责监督管理辖区内各类自然保护地。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。贯彻落实风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林、草原、湿地旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

　　8.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。贯彻落实集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等改革意见并监督实施。贯彻落实林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

　　9.贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，贯彻落实相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导林业和草原生态扶贫有关工作。

　　10.指导辖区内国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

　　11.负责林业和草原行政执法监督管理工作，查处相关违法案件。

　　12.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展辖区内防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

　　13.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家和省级、市级、区级财政性资金安排建议，按区政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。贯彻落实林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

　　14.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

　　15.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　16.职能转变。临沧市临翔区林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。按照国家、省、市统一部署，参与国家森林城市及以国家公园为主体的自然保护地体系建设。

　　17.有关职责分工。与临沧市临翔区市场监督管理局的有关职责分工。临沧市临翔区林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由临沧市临翔区市场监督管理局监督管理。临沧市临翔区市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移交公安机关立案查处。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　临沧市临翔区林业和草原局2020年完成植树造林4万亩、木本油料提质增效4万亩，全民义务植树85万株、森林覆盖率达75%、林业产业总产值达34.45亿元、农民人均林业收入达5450元。一是全面完成脱贫攻坚任务，确保建档立卡贫困户在新一轮整改复耕、生态效益补偿方面享受到补助政策落实到位，切实巩固林业“生态治贫、绿色脱贫、精准扶贫”成果；二是强化森林资源保护，深入贯彻“预防为主、积极消灭”的工作方针，切实加强森林草原防灭火工作；三是强化林地、林木资源管理，完善划定林地和森林、湿地、物种等生态保护红线，把划定的红线落实到地图上、地块上，认真组织开展打击非法侵占林地种茶毁林破坏森林资源专项整治行动，核查、清理、整改种茶毁林图斑48个，维护林区和谐稳定；四是积极响应市委、市政府“把临沧建设成最美丽的地方”号召，完成主城区面山樱花绿化种植530亩8万余株，向腾龙、幕布村等15个自然村，调供、种植三角梅等各类绿化美化苗木1.4万余株，有力保障“鲜花盛开的村庄”实施；五是围绕生态文明排头兵建设，全面完成4万亩人工造林和2019年度2.45万亩新一轮整改复耕项目建设任务；六是认真落实94.15万亩生态公益林、93.015万亩停伐天然林管护措施，加强涉林违法案件查处，全区聘用护林员617名，有效保障“山有人管、林有人护、责有人担”。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区林业和草原局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区林业和草原局2020年末实有人员编制90人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制77人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员75人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员52人。其中：离休0人，退休52人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区林业和草原局2020年度收入合计9,510.57万元，与上年6,382.40万元对比增加3,128.17万元，增长49.01%。其中：财政拨款收入9,415.06万元，占总收入的99%，与上年4960.28万元对比增加4454.78万元，增长89.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入95.51万元，占总收入的1%，与上年1,422.12万元对比减少1,326.61万元，降低93.28%。主要原因是2020年拨入新一轮整改复耕资金3,850.00万元、森林生态效益补偿资金1,242.96万元、天然林停伐管护补助资金1,031.10万元较2019年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区林业和草原局2020年度支出合计3,029.44万元，与上年5,688.52万元对比减少2,659.08万元，降低46.74%。其中：基本支出1,544.26万元，占总支出的50.98%，与上年1,534.38万元对比增加9.88万元，增长0.64%；项目支出1,485.18万元，占总支出的49.02%，与上年4,154.14万元对比减少2,668.96万元，降低64.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。主要原因是新一轮整改复耕资金4,830.00万元、森林生态效益补偿资金1,243.39万元、天然林停伐管护补助资金1,177.76万元等零余额账户资金未支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,544.26万元。与上年1,534.38万元对比增加9.88万元，增长0.64%，主要原因是2020年本单位在职人员增加，基本支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,199.38万元，占基本支出的77.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费344.88万元，占基本支出的22.33%。平均工资福利支出为13.79万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,485.18万元。与上年4,154.14万元对比减少2,668.96万元，降低64.25%，主要原因是新一轮整改复耕资金4,830.00万元、森林生态效益补偿资金1,243.39万元、天然林停伐管护补助资金1,177.76万元等零余额账户资金未支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区林业和草原局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,737.78万元，占本年支出合计的90.37%。与上年3,079.53万元对比减少341.75万元，降低11.10%，主要原因是新一轮整改复耕资金4,830.00万元、森林生态效益补偿资金1,243.39万元、天然林停伐管护补助资金1,177.76万元等零余额账户资金未支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。与上年200.87万元对比，减少199.87万元，降低99.50 %。主要用于2019999其他一般公共服务支出1万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出76.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。与上年84.15万元对比，减少7.76万元，降低9.22%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.23万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.12万元、2080599其他行政事业单位养老支出0.03万元、2080801死亡抚恤6.98万元、2089901其他社会保障和就业支出6.03万元。

　　3.卫生健康（类）支出103.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。与上年102.69万元对比，增加0.51万元，增长0.50%。主要用于2101101行政单位医疗12.56万元、2101102事业单位医疗58.96万元、2101103公务员医疗补助27.93万元、2101199其他行政事业单位医疗支出3.75万元。

　　4.节能环保（类）支出75.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。与上年23.47万元对比，增加51.61万元，增长219.90%。主要用于2110402农村环境保护39.61万元、2110499其他自然生态保护支出20.55万元、2110602退耕现金11.92万元、2110699其他整改复耕还草支出3.00万元。

　　5.农林水（类）支出2,380.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.94%。与上年2,366.17万元对比，增加14.11万元，增长0.60%。主要用于2130201行政运行208.57万元、2130204事业机构774.59万元、2130209森林生态效益补偿525.85万元、2130211动植物保护15.78万元、2130234林业草原防灾减灾71.80万元、2130299其他林业和草原支出775.56万元、2130599其他扶贫支出8.12万元。

　　6.住房保障（类）支出85.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。与上年86.79万元对比，减少1.42万元，下降1.64%。主要用于2210201住房公积金85.37万元。

　　7.灾害防治及应急管理（类）支出16.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。与上年0万元对比，增加16.46万元，增长100%。主要用于2240602森林草原防灾减灾16.46万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区林业和草原局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为8.99万元，完成预算的99.89%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.99万元，完成预算的99.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年加强预算控制，严格执行八项规定，严格控制“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.52万元，增长39.02%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.27万元，增长5.8%；公务接待费支出决算增加2.25万元，增长129.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展森林资源管护及绿化造林等林业草原工作次数增加，支出增大，故“三公”经费比上年增支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占55.6%；公务接待费支出3.99万元，占44.4%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于临沧市临翔区林业和草原局开展林草工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费3.99万元。其中：

　　国内接待费支出3.99万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待45批次（无外事接待批次），接待人次479人（无外事接待人次）。主要用于临沧市临翔区林业和草原局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区林业和草原局2020年机关运行经费支出344.88万元，与上年334.09万元对比增加10.78万元，增长3.23%，主要原因是2020年本单位在职人员增加，机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费6.98万元、印刷费0.05万元、咨询费0.60万元、水费0.43万元、电费2.06万元、邮电费8.15万元、差旅费3.02万元、会议费0.18万元、培训费0.64万元、公务接待费3.65万元、劳务费299.13万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用14.13万元、其他商品和服务支出0.55元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区林业和草原局资产总额19,641.42万元，其中，流动资产11,026.82万元，固定资产1143.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7,470.63万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年12,054.32万元相比，本年资产总额增加7,587.10万元，其中固定资产增加458.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产148项，账面原值38.75万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加是由于2020年流动资产财政拨款收入增加；在建工程转固定资产，固定资产增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1,398.49万元，其中：政府采购货物支出914.56万元；政府采购工程支出483.93万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,398.49万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临沧市临翔区林业和草原局项目绩效自评金额1472.22万元，共11个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1472.22万元，支出804.78万元，支出率54.66%。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，林草各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200833101111