临沧市临翔区林业和草原局2020年部门第三季度预算执行情况信息公开

　　一、部门概况

　　（一）人员编制情况

　　临沧市临翔区林业和草原局编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个。截至2020年9月统计，部门基本情况如下：

　　临沧市临翔区林业和草原局人员编制91人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人）；事业编制77人（含参公管理事业编制3人）；临沧市临翔区林业和草原局在职在编实有人员87人，在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员75人（含参公管理事业人员3人）。离退休人员52人。其中：离休0人，退休52人。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区林业和草原局下设7个内设机构：办公室、生态保护修复股（临沧市临翔区绿化委员会办公室）、森林资源管理股、林业草原改革与产业发展股（临沧市临翔区临沧坚果产业发展办公室）、规划财务股、行政审批股（政策法规股）、森林草原防火股。临沧市临翔区林业和草原局机关行政编制13名。设局长1名（正科级），副局长4名（副科级）。

　　临沧市临翔区林业和草原局下属9个事业单位：临翔区林业有害生物防治检疫局核定事业编制3名（人员参照公务员法管理）、临翔区林权管理服务中心核定事业编制6名（专技5名，工勤1名）、临翔区林业和草原局营林站核定事业编制 22名（专技 20名，工勤 2名）、临翔区林业和草原局林木种苗站（临沧市临翔区林业和草原局核桃产业发展办公室）核定事业编制9名（专技8名，工勤1名）、临翔区林业和草原局林业调查规划队核定事业编制12名（管理2名，专技9名，工勤1名）、临翔区林业和草原局国有林场管理办公室核定事业专技编制3名、临沧市大雪山省级自然保护区临翔区管理所核定事业编制7名（管理1名，专技4名，工勤2名）、临翔区林业和草原局五老山国有林场核定事业编制8名（专技6名，工勤2名）、临翔区林业和草原局马鹿坑国有林场核定事业编制7名（专技5名，工勤2名）。

　　（三）基本职能

　　（1）贯彻落实党中央、省、市关于林业和草原工作的方针政策和决策部署。

　　（2）负责辖区内林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，贯彻执行相关地方性法规、政府规章。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

　　（3）组织辖区内林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

　　（4）负责辖区内森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经批准后监督执行。负责林地管理，贯彻落实林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省级公益林审核、报批，组织实施市级、区级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，贯彻落实湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。

　　（5）负责监督管理辖区内荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，贯彻落实防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

　　（6）负责辖区内陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

　　（7）负责监督管理辖区内各类自然保护地。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。贯彻落实风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林、草原、湿地旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

　　（8）负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。贯彻落实集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等改革意见并监督实施。贯彻落实林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

　　（9）贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，贯彻落实相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导林业和草原生态扶贫有关工作。

　　（10）指导辖区内国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

　　（11）负责林业和草原行政执法监督管理工作，查处相关违法案件。

　　（12）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展辖区内防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

　　（13）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家和省级、市级、区级财政性资金安排建议，按区政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。贯彻落实林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

　　（14）负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

　　（15）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（16）职能转变。临沧市临翔区林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。按照国家、省、市统一部署，参与国家森林城市及以国家公园为主体的自然保护地体系建设。

　　（17）有关职责分工。与临沧市临翔区市场监督管理局的有关职责分工。临沧市临翔区林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由临沧市临翔区市场监督管理局监督管理。临沧市临翔区市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移交公安机关立案查处。

　　二、重点工作任务

　　一是抓好森林防火工作。积极做好2020年度森林防火各项工作，完成林区森林防火视频监控系统项目建设，完成年度内森林防火、病虫害防治、野生动植物保护、林政资源管理等业务工作，圆满完成省、市森林防火目标任务。

　　二是抓好森林资源保护。认真落实生态公益林、天然林停伐管护措施，加强涉林违法案件查处，加大对违法占用林地、湿地行为的打击力度，做到山有人管、林有人护、责有人担，有效保护全区生态环境。

　　三是抓好造林绿化工作。完成冬季造林和整改复耕工程的补植补栽，实施完成2020年度2.5万亩新一轮整改复耕指标；完成旗山、南高山彩色林造林工程的自查验收工作；完成历年整改复耕工程验收及政策兑现工作。

　　三、2020年第三季度预算收支情况

　　（一）预算收入情况

　　根据《临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区林业和草原局2020年部门预算的批复》临翔财发〔2020〕年5号文件，2020年本部门预算总收入2136.97万元，与上年1793.51万元对比增加343.46万元，增长19.15%。其中：基本支出1810.95万元，与上年1714.52万元对比增加96.43万元，增长5.62%，主要原因是2019年生态护林员增加，2020年基本支出劳务费生态护林员生活补助比2019年增加163.80万元；项目支出326.02万元，与上年78.99万元对比增加247.03万元，增长312.74%，主要原因是2020年增加2130299其他林业和草原支出森林临翔建设项目预算资金200万元，2020年增加2019999其他一般公共服务支出非税安排工作经费预算42.03万元，2020年增加2130234林业草原防灾减灾三三制区级森林防火经费预算5万元。

　　截至2020年第三季度累计预算收入2322.39万元，较上年同期2154.96万元增加7.77%。其中：

　　基本支出截至第三季度累计预算收入1415.88万元，较上年同期1617.59万元减少12.47%，主要原因是2020年较2019年在职人员减少，基本支出预算收入减少。

　　项目支出截至第三季度累计预算收入906.52万元，较上年同期537.38万元增加68.69%，主要原因是2020年拨入追加预算资金临翔财预〔2020〕1号春节化解工程款200万元、临翔林请〔2020〕24号返还脱贫攻坚工作经费结余结转资金8.12万元、临翔林请〔2020〕231号拖欠民营企业中小企业账款235.398万元、临翔林请〔2020〕124号2020年区级预算森林临翔建设项目资金200万元、临翔林请〔2020〕177号森翔林业有限公司贷款利息150万等。

　　（二）预算支出情况

　　2020年第三季度本部门预算基本支出425.87万元，当季度完成年初预算数的23.52%，截至三季度预算基本支出累计执行1131.55万元，累计完成年初预算的62.48%，较上年同期1062.98万元增加6.45%，主要原因是2020年较2019年生态护林员人数增加，生态护林员工资发放数增加。

　　2020年第三季度本部门预算项目支出514.89万元，当季度完成年初预算数的157.93%，截至三季度预算项目支出累计执行721.95万元，累计完成年初预算的221.44%，较上年同期420万元增加71.89%，主要原因是2020年支出临翔财预〔2020〕1号春节化解工程款200万元、临翔林请〔2020〕231号拖欠民营企业中小企业账款211.2万元、临翔林请〔2020〕124号2020年区级预算森林临翔建设项目资金200万元、临翔林请〔2020〕177号森翔林业有限公司贷款利息50万等。

　　2020年第三季度本部门“三公经费”支出2.29万元，其中：公务用车运行维护0万元；公务用车购置费0万元；公务接待费2.29万元；因公出国（境）费用0万元。截至2020年三季度本部门“三公经费”累计支出5.47万元，其中：公务用车运行维护2.53万元；公务用车购置费0万元；公务接待费2.94万元；因公出国（境）费用0万元。

　　按照《临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区林业和草原局2020年部门预算的批复》临翔财发〔2020〕年5号文件和《临翔区财政局关于做好2020年部门预算相关信息公开工作的通知》临翔财预发〔2020〕5号文件要求，现将临沧市临翔区林业和草原局2020年第三季度预算执行情况进行公开。

临沧市临翔区林业和草原局

2020年10月28日

附件：临沧市临翔区林业和草原局2020年第三季度预算执行情况统计表.xls