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　　临沧市临翔区林业和草原局2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区林业和草原局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区林业和草原局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区林业和草原局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实党中央、省、市关于林业和草原工作的方针政策和决策部署。

　　2、负责辖区内林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，贯彻执行相关地方性法规、政府规章。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

　　3、组织辖区内林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

　　4、负责辖区内森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经批准后监督执行。负责林地管理，贯彻落实林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省级公益林审核、报批，组织实施市级、区级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，贯彻落实湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。

　　5、负责监督管理辖区内荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，贯彻落实防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

　　6、负责辖区内陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

　　7、负责监督管理辖区内各类自然保护地。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。贯彻落实风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林、草原、湿地旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

　　8、负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。贯彻落实集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等改革意见并监督实施。贯彻落实林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

　　9、贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，贯彻落实相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导林业和草原生态扶贫有关工作。

　　10、指导辖区内国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

　　11、负责林业和草原行政执法监督管理工作，查处相关违法案件。

　　12、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展辖区内防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

　　13、监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家和省级、市级、区级财政性资金安排建议，按区政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。贯彻落实林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

　　14、负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

　　15、承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　16、职能转变。临沧市临翔区林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。按照国家、省、市统一部署，参与国家森林城市及以国家公园为主体的自然保护地体系建设。

　　17、有关职责分工。与临沧市临翔区市场监督管理局的有关职责分工。临沧市临翔区林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由临沧市临翔区市场监督管理局监督管理。临沧市临翔区市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移交公安机关立案查处。

　　（二）机构设置情况

　　1、根据《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发〈临沧市临翔区林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临翔办字〔2019〕13号）文件，临沧市临翔区林业和草原局下设7个内设机构：办公室、生态保护修复股（临沧市临翔区绿化委员会办公室）、森林资源管理股、林业草原改革与产业发展股（临沧市临翔区临沧坚果产业发展办公室）、规划财务股、行政审批股（政策法规股）、森林草原防火股。临沧市临翔区林业和草原局机关行政编制13名。设局长1名（正科级），副局长4名（副科级）。

　　2、根据《中共临沧市临翔区委机构编制委员会办公室关于调整设置临沧市临翔区林业和草原局下属事业单位编制的通知》（临编办发〔2019〕19号）文件，临沧市临翔区林业和草原局下属9个事业单位：临翔区林业有害生物防治检疫局核定事业编制3名（人员参照公务员法管理）、临翔区林权管理服务中心核定事业编制6名（专技5名，工勤1名）、临翔区林业和草原局营林站核定事业编制 22名（专技 20名，工勤 2名）、临翔区林业和草原局林木种苗站（临沧市临翔区林业和草原局核桃产业发展办公室）核定事业编制9名（专技8名，工勤1名）、临翔区林业和草原局林业调查规划队核定事业编制12名（管理2名，专技9名，工勤1名）、临翔区林业和草原局国有林场管理办公室核定事业专技编制3名、临沧市大雪山省级自然保护区临翔区管理所核定事业编制7名（管理1名，专技4名，工勤2名）、临翔区林业和草原局五老山国有林场核定事业编制8名（专技6名，工勤2名）、临翔区林业和草原局马鹿坑国有林场核定事业编制7名（专技5名，工勤2名）。

　　（三）重点工作概述

　　1、抓好森林防火工作。积极做好2020年度森林防火各项工作，完成林区森林防火视频监控系统项目建设，完成年度内森林防火、病虫害防治、野生动植物保护、林政资源管理等业务工作，圆满完成省、市森林防火目标任务。

　　2、抓好森林资源保护。认真落实生态公益林、天然林停伐管护措施，加强涉林违法案件查处，加大对违法占用林地、湿地行为的打击力度，做到山有人管、林有人护、责有人担，有效保护全区生态环境。

　　3、抓好造林绿化工作。完成冬季造林和整改复耕工程的补植补栽，实施完成2020年度2.5万亩新一轮整改复耕指标；完成旗山、南高山彩色林造林工程的自查验收工作；完成历年整改复耕工程验收及政策兑现工作。

　　二、预算单位基本情况

　　本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制93人，其中：行政编制14人，事业编制79人。在职实有87人，其中：财政全供养87人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

　　车辆编制2辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入2136.97万元，其中：一般公共预算财政拨款2136.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年1793.51万元对比增加343.46万元，增长19.15%，主要原因是2020年增加2130299其他林业和草原支出森林临翔建设项目预算资金200万元；2019年生态护林员增加，2020年基本支出劳务费生态护林员生活补助比2019年增加163.80万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入2136.97万元，其中：本年收入2136.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2136.97万元（本级财力2094.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿42.03万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年1793.51万元对比增加343.46万元，增长19.15%，主要原因是2020年增加2130299其他林业和草原支出森林临翔建设项目预算资金200万元；2019年生态护林员增加，2020年基本支出劳务费生态护林员生活补助比2019年增加163.80万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出2136.97万元。财政拨款安排支出 2136.97万元，其中，基本支出1810.95万元，与上年1714.52万元对比增加96.43万元，增长5.62%，主要原因是2019年生态护林员增加，2020年基本支出劳务费生态护林员生活补助比2019年增加163.80万元。项目支出326.02万元，与上年78.99万元对比增加247.03万元，增长312.74%，主要原因是2020年增加2130299其他林业和草原支出森林临翔建设项目预算资金200万元，2020年增加2019999其他一般公共服务支出非税安排工作经费预算42.03万元，2020年增加2130234林业草原防灾减灾三三制区级森林防火经费预算5万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、208社会保障和就业支出164.95万元，其中：

　　（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出146.99万元，主要用于职工养老保险缴纳；

　　（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.76万元，主要用于退休人员职业年金做实部分缴纳；

　　（3）2080801死亡抚恤7.56万元，主要用于死亡抚恤支出；

　　（4）2089901其他社会保障和就业支出6.63万元，主要用于工伤保险、失业保险缴纳。

　　2、210卫生健康支出119.56万元，其中：

　　（1）2101101行政单位医疗14.01万元，主要用于公务员医疗保险缴纳；

　　（2）2101102事业单位医疗67.23万元，主要用于事业人员医疗保险缴纳；

　　（3）2101103公务员医疗补助34.57万元，主要用于公务医疗补助缴纳；

　　（4）2101199其他行政事业单位医疗支出3.75万元，主要用于大病保险缴纳。

　　3、213农林水支出1700.18万元，其中：

　　（1）2130201行政运行211.24万元，主要用于机关人员运行支出；

　　（2）2130204事业机构777.11万元，主要用于事业人员运行支出；

　　（3）2130234林业草原防灾减灾83.99万元，主要用于林业草原防灾减灾支出；

　　（4）2130299其他林业和草原支出627.84万元，主要用于其他林业和草原支出。

　　4、221住房保障支出110.24万元，其中：

　　（1）2210201住房公积金110.24万元，主要用于住房公积金缴纳。

　　5、201一般公共服务支出42.03万元，其中：

　　（1）2019999其他一般公共服务支出42.03万元，主要用于非税安排工作经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、301工资福利支出1321.72万元。（其中：基本支出1321.72万元，项目支出0万元）。具体明细如下：

　　（1）30101基本工资343.15万元（其中：基本支出343.15万元，项目支出0万元）；

　　（2）30102津贴补贴586.35万元（其中：基本支出586.35万元，项目支出0万元）；

　　（3）30103奖金5.03万元（其中：基本支出5.03万元，项目支出0万元）；

　　（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费146.99万元（其中：基本支出146.99万元，项目支出0万元）；

　　（5）30109职业年金缴费3.76万元（其中：基本支出3.76万元，项目支出0万元）；

　　（6）30110职工基本医疗保险缴费81.23万元（其中：基本支出81.23万元，项目支出0万元）；

　　（7）30111公务员医疗补助缴费34.57万元（其中：基本支出34.57万元，项目支出0万元）；

　　（8）30112其他社会保障缴费10.39万元（其中：基本支出10.39万元，项目支出0万元）；

　　（9）30113住房公积金110.24万元（其中：基本支出110.24万元，项目支出0万元）。

　　2、商品和服务支出807.68万元（其中：基本支出481.66万元，项目支出326. 02万元）。具体明细如下：

　　（1）30201办公费15.85万元（其中：基本支出5.85万元，项目支出10.00万元）；

　　（2）30205水费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）；

　　（3）30206电费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）；

　　（4）30207邮电费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

　　（5）30211差旅费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

　　（6）30217公务接待费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

　　（7）30226劳务费667.84万元（其中：基本支出427.84万元，项目支出240万元）；

　　（8）30227委托业务费 26万元（其中：基本支出6万元，项目支出20万元）；

　　（9）30228工会经费18.37万元（其中：基本支出18.37万元，项目支出0万元）；

　　（10）30231公务用车运行维护费 5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

　　（11）30299其他商品和服务支出61.22万元（其中：基本支出5.20万元，项目支出56.02万元）。

　　3、303对个人和家庭的补助7.56万元（其中：基本支出7.56万元，项目支出0万元）。具体明细如下：

　　（1）30305生活补助7.56万元（其中：基本支出7.56万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金0.54万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，与上年持平，具体变动情况如下：

　　1、因公出国（境）费

　　本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2、公务接待费

　　本单位2020年公务接待费预算为4万元，与上年持平，主要用于上级部门检查验收、工作指导、学习交流等进行公务活动的人员按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　本单位2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，与上年持平，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　临沧市临翔区林业和草原局2020年部门预算项目安排森林防火专业队经费、三三制区级森林防火经费、森林火灾保险费、森林临翔建设项目、工作经费（非税安排）共5个项目。项目预算绩效严格按照相关规定编制，目标合理、内容完整、指标细化，与预算业务紧密结合。本部门将严格执行部门预算，开展绩效管理工作，发挥资金效益。

　　（一）森林防火专业队经费

　　1、项目名称：森林防火专业队经费。

　　2、立项依据：《临沧市临翔区森林草原防灭火指挥部关于增加区级财政预算森林草原防灭火专业队经费的请示》临翔森请〔2019〕16号文件、《临沧市临翔区森林防火指挥部关于给予拨付森林防火专业队经费的请示》临翔森指发〔2019〕1号文件。

　　3、项目实施单位：临沧市临翔区林业和草原局。

　　4、项目基本概况：根据《2016—2020年临沧市森林防火目标管理责任状》要求，区森林草原防灭火指挥部按Ⅰ级火险县专业队伍建设标准，组建森林草原防灭火专业队伍。

　　5、项目实施内容：组建森林防火专业队完成相关防火工作。

　　6、资金安排情况：森林防火专业队经费40万元。

　　7、项目实施计划：全区组建防扑火专业队伍，并按照分片布防的原则，分别驻防到10个乡（镇、街道）和2个林场。

　　8、项目实施成效：完成区级森林防火专业队伍建设，切实加强临翔区森林防火工作，有效预防和扑救森林火灾，守护好临翔区的森林资源，实现“大美临沧”建设目标。

　　（二）三三制区级森林防火经费

　　1、项目名称：三三制区级森林防火经费。

　　2、立项依据：《临沧市森林防火指挥部办公室关于转发认真落实森林防火三三制专项经费的通知》临森指办发〔2012〕20号文件、《临沧市临翔区森林防火指挥部关于给予拨付森林防火区级预算经费的请示》临翔森指发〔2019〕2号文件、《云南省森林防火指挥部办公室关于认真落实森林防火三三制专项经费的通知》云森指发〔2012〕20号文件。

　　3、项目实施单位：临沧市临翔区林业和草原局。

　　4、项目基本概况：森林防火“三.三”制专项经费用于全区森林防火各项工作支出。

　　5、项目实施内容：完成全区309.3018万亩林地森林防火工作。

　　6、资金安排情况：三三制区级森林防火经费15万元。

　　7、项目实施计划：根据《2016—2020年临沧市森林防火目标管理责任状》要求，完成各乡（镇、街道）森林防火相关工作，完成309.3018万亩森林管护工作。

　　8、项目实施成效：为贯彻习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的理念，切实加强全区森林防火工作，有效预防和扑救森林火灾，守护好全区的森林资源，实现“大美临沧”建设目标。预防和扑救森林火灾，改善生态环境，建设生态文明。

　　（三）森林火灾保险费

　　1、项目名称：森林火灾保险费。

　　2、立项依据：《临沧市临翔区林业局关于给予森林火灾保险费纳入区级财政年度预算的请示》临翔林发〔2014〕195号文件。

　　3、项目实施单位：临沧市临翔区林业和草原局。

　　4、项目基本概况：对森林火灾保险投保，预防森林火灾。

　　5、项目实施内容：根据林地面积进行森林火灾保险投保。

　　6、资金安排情况：森林火灾保险费28.99万元。

　　7、项目实施计划：根据林地面积进行森林火灾保险投保，预防森林火灾。

　　8、项目实施成效：完成森林火灾保险投保，预防森林火灾，改善生态环境。

　　（四）森林临翔建设项目

　　1、项目名称：森林临翔建设项目。

　　2、立项依据：《中共临沧市委临沧市人民政府关于建设森林临沧的决定》临发〔2013〕34号文件。

　　3、项目实施单位：临沧市临翔区林业和草原局森翔林业有限公司。

　　4、项目基本概况：发展生态林业，构建完备的森林生态体系。发展民生林业，构建发达的森林产业体系。发展人文林业，构建繁荣的森林文化体系。发展景观林业，构建合理的森林城镇体系。

　　5、项目实施内容：完成森林临沧建设规划。

　　6、资金安排情况：森林临翔建设项目200万元。

　　7、项目实施计划：按质按量完成森林临沧建设规划。

　　8、项目实施成效：发展生态林业，构建完备的森林生态体系。持续改善生态环境，提升人居环境。

　　（五）工作经费（非税安排）

　　1、项目名称：工作经费（非税安排）。

　　2、立项依据：《关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约集约利用林地的通知》财税〔2015〕122号文件。

　　3、项目实施单位：临沧市临翔区林业和草原局。

　　4、项目基本概况：依法依规征收非税收入，及时足额上缴财政。

　　5、项目实施内容：非税收入返还经费用于林草工作相关费用开支，保障林草工作正常有序进行。

　　6、资金安排情况：工作经费（非税安排）42.0326万元。

　　7、项目实施计划：依法依规征收非税收入，请示区级财政全额返还非税收入，用于林业和草原局林业草原工作相关费用开支，保障林业草原工作正常有序进行。

　　8、项目实施成效：加强非税收入保障工作，保障林业草原工作正常有序进行，保护林业发展，促进生态文明建设。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位2020年机关运行经费安排53.82万元，其中：办公费5.85万元、水费0.60万元、电费1.80万元、邮电费6万元、差旅费1万元、公务接待费4万元、委托业务费6万元、工会经费18.37万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出5.20万元。与上年55.68万元对比减少1.86万元，降低3.34%，主要原因是在职人员减少，机关运行经费安排减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　为加强财政资金管理，强化绩效责任意识，提高财政资金使用效益，通过开展绩效自评工作，全面了解本单位年度财政支出预算资金的执行、管理、使用情况，以及取得的成绩和综合效果，树立责任意识、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政资金使用效益和管理水平。我单位积极开展预算绩效管理，在资金支付过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。本部门整体预算支出绩效如下：

　　1、过程指标：2020年度预算部门整体支出预算执行完成率达90%以上。

　　2、数量指标：森林火灾保险投保林地面积244.71万亩、森林管护面积309.3018万亩。

　　3、质量指标：森林资源管护率达100% ，按质按量完成森林临沧建设规划。

　　4、时效指标：森林火灾当日扑灭率95%以上，护林员工资及时发放率90%以上。

　　5、社会效益指标：森林火灾受害率2%以下。

　　6、生态效益指标：有效预防森林火灾，改善生态环境。

　　7、可持续影响指标：持续改善生态环境，提升人居环境。

　　8、社会公众或服务对象满意度指标：群众满意度90%以上。

　　监督索引号53090200833100111

临翔区林业和草原局2020年预算公开报表20200715055918651.xls