临沧市临翔区林业和草原局2019年部门第一季度预算经费信息公开

• 部门概况

　　（一）人员编制情况

　　临翔区林业和草原局编制2019年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个。截至2019年3月统计，部门基本情况如下：

　　临翔区林业和草原局人员编制96人，其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制81人（含参公管理事业编制3人）；临翔区林业和草原局在职在编实有人员91人，其中：实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员77人（含参公管理事业人员1人）。 离退休人员 49人，其中： 离休 0人，退休 49人。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区林业和草原局下属10个事业单位：营林站（退耕办）事业编制22名（专技20名、工勤2名）、林木种苗站（核桃产业发展办公室）事业编制9名（专技8名、工勤1名）、林业调查规划队事业编制12名（管理2名、专技9名、工勤1名）、农村能源工作站事业编制3名（专技2名、工勤1名）、临沧大雪山省级自然保护区临沧管理所事业编制7名（管理1名、专技4名、工勤2名），森林病虫害防治检疫站事业编制3名（人员参照公务员法管理）、林权管理服务中心事业编制6名（专技5名、工勤1名）、林场管理办公室事业专技编制3名、五老山国有林场事业编制8名（专技6名、工勤2名）、马鹿坑国有林场事业编制8名（专技6名、工勤2名）。

　　（三）基本职能

　　（1）贯彻执行国家和地方森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律法规和方针政策；拟订临翔区森林生态环境建设、森林资源培育保护利用和国土绿化的具体组织措施；承担林业生态文明建设有关工作。

　　（2）拟订全区林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划和年度生产计划，经批准后组织实施。编制森林经营方案和重点工程造林项目年度施工设计，并组织实施。

　　（3）负责组织开展植树造林、封山育林、森林抚育、整改复耕等工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树和造林绿化，以及生态公益林（防护林、特种用途林）、商品林（用材林、经济林、薪炭林）建设，以及各类林业工程造林项目的建设；承担石漠化治理有关工作；指导林场、苗圃和森林公园的建设和管理；负责组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、选育和种质资源的管理；负责指导山区综合开发有关工作；承担区绿化委员会办公室的工作。

　　（4）负责组织实施全区森林资源清查、动态监测、评价和统计；负责组织编制全区森林采伐限额，经批准后监督执行；承担木材凭证采伐、运输的监督管理工作；依法承担应由本级政府批准的林地征收、征用、占用的审核审批工作，以及监督、指导有关费用的征收和管理；编制辖区内林地保护利用规划并监督实施；指导基层林业工作机构的建设与管理；负责林业分类经营和生态公益林补偿工作。

　　（5）承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任。负责林业有害生物防治、检疫工作；负责指导全区森林公安工作和队伍建设；查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；承担林业行政执法监督责任，指导林区治安工作。

　　（6）负责管理辖区内的国家和省级森林及野生动物类型自然保护区；组织、建立区级森林和野生动物类型自然保护区，并指导其开展工作；组织、指导、监督全区陆生野生动物、植物资源的保护、开发和合理经营利用；组织、指导、监督国家公园的建设与管理工作；按照分工负责生物多样性保护有关工作。

　　（7）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等林业改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，组织、指导全区林地、林权管理，指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估；监督管理林权流转交易，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；协同国土资源主管部门指导林权登记工作。

　　（8）负责对森林资源的开发利用、生产经营加工以及林产化工、木浆造纸、森林旅游、木本油料、木本药材、林木花卉等产业建设实行宏观管理。

　　（9）负责林业资金的管理和监督；指导、监督有关林业规费的征收和管理；负责林业生产、林产品产值的统计；负责局机关及下属单位的国有资产管理和内部审计工作。

　　（10）按照职责分工，组织、指导全区农村改灶节柴、推广使用沼气、太阳能等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。

　　（11）负责林业科技、教育和外事的管理工作，指导全区林业队伍建设。

　　（12）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　二、重点工作任务

　　一是抓好森林防火工作。各乡（镇、街道），区直各成员单位要认真落实森林防火行政首长负责制，确保责任、人员、措施、经费到位，圆满完成省、市森林防火目标任务；

　　二是抓好森林资源保护。认真落实生态公益林、天然林停伐管护措施，加强涉林违法案件查处，加大对违法占用林地、湿地行为的打击力度，做到山有人管、林有人护、责有人担，有效保护全区生态环境；

　　三是抓好造林绿化工作。2019年市级下达我区新造林任务6万亩，目前计划任务正在分解下达给各乡（镇、街道），在下步实施过程中，要以城市面山、荒山荒地、江河源头、水土流失区域、公路沿线等为重点，认真开展国土绿化和绿化提质，力争应绿尽绿。

　　三、2019年部门第一季度预算收支情况

• 预算收入情况

　　根据《临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区林业局2019年部门预算的批复》临翔财发（2019）年5号文件，2019年我局预算收入1793.51万元，支出1793.51万元，其中：基本支出1714.52万元，项目支出78.99万元。

　　2019年第一季度我局预算总收入631.38万元，其中：基本收入631.38万元，占总收入的100％，项目预算收入0万元，占总收入的0％。

• 预算支出情况

　　2019年第一季度我局基本支出325.83万元，当季度完成年初预算数的19.00%，较上年同期322.54万元增加1.02%，主要原因是2019年较2018年在职人员减少，基本支出减少。

　　2019年第一季度我局项目支出0万元，当季度完成年初预算数的0%，较上年同期223.97万元减少100%，主要原因一是2018年林业产业化森林临翔建设项目资金300万元2019年无预算；二是2019年预算项目防火经费及防火专业队经费未到位。

　　按照《临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区林业局2019年部门预算的批复》（临翔财发〔2019〕5号）和《临翔区财政局关于做好2019年部门预算相关信息公开工作的通知》（临翔财预发〔2019〕10号）文件要求，现将临翔区林业和草原局2019年第一季度预算执行情况进行公开。

临沧市临翔区林业和草原局第一季度预算执行情况统计表.xls

　　临沧市临翔区林业和草原局

2019年4月15日