监督索引号53090203400601000

临沧市临翔区科学技术协会2022年度决算

目录

第一部分 临沧市临翔区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市临翔区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众团体，是区委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是临翔区推动科学技术事业发展的重要力量，是临沧市科学技术协会的地方组织，正科级。

1.负责团结和动员科技工作者以经济建设为中心，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施科教兴临战略、人才强区战略、创新驱动发展战略。

2.承担党和政府联系科技工作者桥梁和纽带的职责，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，承担科学技术的普及和推广，负责科普项目的组织实施和监督检查工作。促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，对乡镇（街道）科协、农村产业协会进行业务指导。

4.负责开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进科学发展。承担开展技术咨询服务工作，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，兴办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。

5.承担全民科学素质工作联席会议办公室职责，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员科学素质提升行动。

6.负责为党委和政府举荐人才，组织开展“全国科技工作者日”“全国科普日”活动，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。

7.负责所属学（协）会的组织管理、业务指导和日常联络工作，加强自然科学和社会科学之间的联系，加强同区外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。

8.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.推行项目工作法，以科技力量助推扶贫成果巩固和乡村振兴。一是以农函大培训项目为抓手，开展肉牛养殖技术、有机茶园栽培与管理、短视频制作、中草药种植等农村实用技术培训18期1300余人次，培育新型农民，助力农民增收。二是以实施项目为抓手，向上争取资金1200000元，申报市级科普示范社区2个、科普示范基地1个，挂钩帮扶萝卜山小农驱动发展示范户1户。

2.推行典型引路法，团结引领科技工作者服务创新驱动发展大局。一是选树15名“最美科技工作者”和6个“科技工作先进集体”，在微播临翔展播先进事迹3人次。二是与辖区内学校合作制作3个“小小科普员”疫情防控小视频进行宣传，为疫情防控奉献“微力量”。三是拍摄“智慧赋能点亮社区居民新生活”短视频推送省科协在省级平台展播。

3.推行一线工作法，提升全区公民科学素质。一是组织“中国流动科技馆巡展”“科技工作者日”“全国科普日”科普大篷车联合行动等科普进校园进农村活动70余场次。二是组织全区干部群众参观市科技馆和发起“城市小主人·大手拉小手走近科学”活动30余场次20000余人次。三是深入田间地头、农村、校园、企业、机关中广泛动员干部职工和农民参与“全国农民科学素质网络知识竞赛”科普知识答题活动7500余人33万余人次，全市排名第三。四是积极组织临翔区中小学生参加临沧市第三十四届青少年科技创新大赛，收集上报作品81件，选送优秀组织单位2个、优秀科技教师3名、优秀组织工作者1名。五是联合老科协、临沧市卫校附属医院开展送健康活动2场次，为群众提供健康咨询和义务看诊服务100余人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是：

1.综合办公室

2.中国农村致富技术函授大学临沧市分校临翔区辅导站

3.临翔区青少年科技中心。

所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区科学技术协会2022年度决算编报的单位共1个。行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，具体为：临沧市临翔区科学技术协会，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区科学技术协会2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区科学技术协会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区科学技术协会2022年度收入合计3201114.65元。其中：财政拨款收入3091114.65元，占总收入的96.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入110000元，占总收入的3.44%。与上年相比，收入合计增加1115854.93元，增长53.51%。增加原因：2022年省级科普专项转移资金比2021年省级科普专项转移资金收入增加，2022年“基层科普行动计划”比2021年“基层科普行动计划”项目资金收入增加。2022年机构运行经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出比2021年增加。其他收入为2022年单位自有资金比2021年增加。其中：财政拨款收入增加1005854.93元，增长48.24%；增加原因：2022年省级科普专项转移资金比2021年省级科普专项转移资金收入增加，2022年“基层科普行动计划”比2021年“基层科普行动计划”项目资金收入增加。2022年机构运行经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出比2021年增加。其他收入增加110000元，增长100%，增加原因：2021年无单位自有资金，其他收入为2022年单位自有资金比2021年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区科学技术协会2022年度支出合计3301444.65元。其中：基本支出2256943.92元，占总支出的68.36%；项目支出1044500.73元，占总支出的31.64%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加90592.50元，增长2.82%。增加原因：由于本年度省级转移支付资金收入、基层科普行动计划两个项目经费收入增加，故项目支出比上年增加。上缴上级支出与上年同期持平，两年均为0元；经营支出与上年同期持平，两年均为0元；对附属单位补助支出与上年同期持平，两年均为0元。其中：基本支出减少6292.18元，下降0.28%；减少原因：2022年基本支出较2021年减少由于人员调出，基本工资津贴补贴等减少。项目支出增加96884.68元，增长10.22%。增加原因：由于本年度省级转移支付资金收入、基层科普行动计划两个项目经费收入增加，故项目支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2256943.92元。与上年相比减少6292.18元，下降0.28%，主要原因：2022年7-8月共调出3人，基本工资津贴补贴等减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2115925.4元，占基本支出的93.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141018.52元，占基本支出的6.25％。平均工资福利支出188078.66元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1044500.73元。与上年相比增加96884.68元，增长10.22%，主要原因：2022年上级科普项目资金比2021年资金增加，项目拨付资金支出也比2021年增加。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：完成科普小镇建设，巩固提升2021年省级科普示范社区，流动科技馆巡展，完成小道河林下三七和道地药材科普示范地创建，完成邦东昔归科普惠农兴村计划农技协会实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出3224114.65元，占本年支出合计的97.66%。与上年相比增加13262.50元，增长0.41%，主要原因分析：2022年上级科普项目资金比2021年资金增加，项目拨付资金支出也比2021年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出2660038.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.5%。与上年相比增加28013.40元，增长1.06%。主要用于科学技术普及支出科普活动人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关行政运行经费等；

2.社会保障和就业（类）支出189838.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。与上年相比减少110601.06元，下降36.81%，主要原因：由于2021年缴纳了2人退休人员的职业年金记实和利息90491.93元，2022年缴纳在职养老保险和失业保险比2021年少缴纳两个月20109.13元。主要用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出；

3.卫生健康（类）支出208866.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。与上年相比增加66015.16元，增长46.21%。主要原因：2022年公务员基础绩效调整，在职职工调资，新医疗保险申报基数增加。主要用于行政事业单位医疗保险缴费；

4.住房保障（类）支出165371元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。与上年相比增加29835.00元，增长22.01%主要原因：2022年公务员基础绩效调整，在职职工调资新住房公积金申报基数增加。主要用于住房改革支出。

除科学技术（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为13771.65元，完成年初预算的45.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算9685.65元，占总支出决算的70.33%；公务接待费支出决算4086元，占总支出决算的29.67%，具体是国内接待费支出决算4086元（其中：无外事接待费支出），国（境）外接待费支出0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为13771.65元，完成年初预算的45.91%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9685.65元，完成年初预算的38.74%；公务接待费支出决算为4086元，完成年初预算的81.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严控成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加656.32元，增长5.00%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；因本年度未发生公务用车购置费，故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少9685.65元，下降20.55%；公务接待费支出决算增加3161.00元，增长341.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因创建林下三七基地省级调研指导接待次数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普大篷车宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，公务用车运行维护费支出决算减少的原因是：于2020年充值10000元油费到公车卡，截至2022年底还未消费完，所以没有使用当年的公务用车运行维护费支付车辆燃油费。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）主要用于开展创建林下三七基地省级调研相关工作，2022年度产生的接待5次48人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）本年本单位未编制政府性基金财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出，故无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）本年本单位未编制国有资本经营财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出，故无国有资本经营财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区科学技术协会2022年机关运行经费支出141018.52元，比上年减少16534.89元，下降10.49%，主要原因2022年7-8月共调出3人，基本工资津贴补贴等减少，机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、工会经费、接待费公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区科学技术协会资产总额66904.41元，其中，流动资产34715.95元，固定资产32188.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年54914.18元相比，本年资产总额增加11990.23元，增长21.83%，主要原因：市级拨入科普经费未使用完。其中固定资产减少10861.79元，下降25.23%主要原因：计提累计折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额16980元，其中：政府采购货物支出16980元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5040元，占政府采购支出总额的29.68%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市临翔区科学技术协会项目绩效自评金额1044500.73元，共7个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市临翔区科学技术协会各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090203400601111