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临沧市临翔区科学技术协会2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区科学技术协会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想,倡导科学方法。体现为：促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。

（二）机构设置情况

中共临沧市临翔区委办公室《关于印发临沧市临翔区科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（临办发〔2011〕73号），临翔区科协内设1个机构—综合办公室；下设2个事业单位：中国农村致富技术函授大学临沧市分校临翔区辅导站（临翔编办〔2011〕31号）；临翔区青少年科技中心（临编办复〔2018〕3号）。

（三）重点工作概述

1.团结和动员全区科技工作者参与经济建设，为社会主义物质文明和精神文明建设服务；

2.开展学术交流，活跃学术思想；

3.促进科学技术的普及和推广；

4.开展技术咨询，促进决策科学化和民主化；

5.组织实施《临翔区全民科学素质行动计划纲要》；

6.“尊重知识、尊重人才”，为临翔区党委、政府举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者；

7.开展横向联系，发展同区外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流；

8.对所属区直学会（协会）进行协调、指导和管理，对乡（镇、街道）科协、农村产业协会进行业务指导。

9.承办区委、区政府和上级部门交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2839983.59元，其中：一般公共预算2511168.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入328815.00元。

与上年2377908.63元对比增加462074.96元，增长19.43%，主要原因：上年结转结余收入328815.00元，人员调入增加3人，导致财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2839983.59元，其中:本年收入2511168.59元，上年结转收入328815.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2511168.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2377908.63元对比增加462074.96元，增长19.43%，主要原因分析：上年结转结余收入328815.00元，人员调入增加3人，导致财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2839983.59元。财政拨款安排支出2839983.59元，其中：基本支出2461168.59元，与上年2277908.63元对比增加183259.96元，增长8.05%，主要原因分析：人员调入增加，导致人员保险福利等经费增加。

项目支出378815.00元，与上年100000.00元对比增加278815.00元，增长278.82%，主要原因分析：2021年省级转移支付资金和基层科普行动计划资金结余328815.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.206科学技术支出2226504.72元，支出列“206（类）－07（款）”。主要用于科普活动、人员工资、津贴补贴、科普工作正常运行日常办公费用及工作经费等开支。其中2060701机构运行1847689.72元，2060702科普活动228815.00元，2060799其他科学技术普及支出150000.00元。

2.208社会保障和就业支出230913.48元，支出列“208（类）－05（款）”。主要用于行政事业单位养老支出。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出224165.76元，“208（类）－99（款）”主要用于其他社会保障和就业支出。其中2089999其他社会保障和就业支出6747.72元。

3.210卫生健康支出214441.07元，支出列“210（类）－11（款）”主要用于行政事业单位医疗。其中2101101行政单位医疗92948.29元，2101102事业单位医疗62566.7元，2101103公务员医疗补助52726.08元，2101199其他行政事业单位医疗支出6200.00元。

4.221住房保障支出168124.32元，支出列“221（类）－02（款）”全部用于2210201住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出2461168.59元，项目支出378815元。

1.301工资福利支出2281685.87元（基本支出2281685.87元，项目支出0元）。其中，30101基本工资581148.00元，30102津贴补贴457920.00元;30103奖金218571.00元；30107绩效工资410568.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费224165.76元；30110职工基本医疗保险缴费155514.99元；30111公务员医疗补助缴费52726.08元；30112其他社会保障缴费12947.72元；30113住房公积金168124.32，主要用于：保障职工工资社会保险福利待遇等。

2.302商品和服务支出558297.72元（基本支出179482.72元，项目支出378815.00元），主要用于部门办公运行经费和省市区项目支出。其中：30201办公费89815.00元，主要用于部门办公运行经费；30207邮电费10000元，主要用于征订各类党报党刊和办公电话网络费；30216培训费15000.00元，主要用于本单位农函大辅导站培训办学经费；30217公务接待费5000.00元，主要用于接待省市区领导调研指导我单位就餐住宿费；30227委托业务费300000.00元，主要用于：巩固提升科普小镇（2019年实施），省级科普示范社区创建，章驮乡户远村肉牛养殖示范基地建设；30239其他交通费用80400.00元，主要用于支付公务员公务交通补贴和外出办公租车费用；30211差旅费8500.00元，主要用于干部职工外出出差培训学习等费用；30228工会经费24582.72元，主要用于开展工会活动和保障干部职工的福利待遇；30231公务用车运行维护费25000.00元，主要用于单位科普大篷车的设备配置和燃油费、保险、维修保养费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额27040.00元，其中：政府采购货物预算12040.00元、政府采购服务预算15000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年35000.00元减少5000.00元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区科学技术协会2022年公务接待费预算为5000.00元，较上年10000.00元减少5000.00元，下降50%，减少的主要原因是厉行节约、严控成本。国内公务接待批次为10次，共计接待92人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费25000.00元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

《临翔区全民科学素质行动计划纲要》实施经费

（二）立项依据

四届区委第18次常务会议纪要

（三）项目实施单位

临翔区科学技术协会

（四）项目基本概况

组织实施《全民科学素质行动计划纲要》以提升“四大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。

（五）项目实施内容

按全国纲要办和省、市关于公民科学素质建设工作的安排部署，在区委政府的领导下，各有关部门和单位要严格按照《临翔区全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020年)》的要求和分工安排，进一步聚焦青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员等重点人群的科学素质工作，狠抓落实、补齐短板、合力攻坚，着力推进各项重点任务全面完成。深化科普供给侧结构性改革，实施科普信息化工程、科技教育与培训基础工程、社区科普益民工程、科普基础设施工程、科普产业助力工程、科普人才建设工程等“六大工程”。

（六）资金安排情况

50000元。

（七）项目实施计划和成效

通过全民科学素质行动计划纲要实施方案，推动了全区科普工作建设步伐，广大群众科技意识、科学素质得到普遍提升，科普示范效应显著，受到当地党委、政府和群众的一致好评，提高了社会对科协部门的感知度和认同度，提升了科协和科技工作者的社会地位和形象。同时，通过项目的实施，助力乡村振兴取得良好效果的同时，能提升了公民科学素质水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区科学技术协会2022年机关运行经费安排179482.72元，与上年159594.72元对比增加19888.00元，增长12.46%，主要原因分析：人员调入增加，日常公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区科学技术协会资产总额54914.18元，其中，流动资产11863.93元，固定资产43050.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1363785.82元，其中固定资产增加8850.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090203400600111