监督索引号53090200673101000

　　临沧市临翔区科学技术协会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想,倡导科学方法。体现为：促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.以创新争先为导向，服务科技工作者。加强对科技工作者的联系和服务，积极搭建与省、市级学会合作交流平台，积极向国家、省、市级推荐优秀科技论文6篇。在第四个全国科技工作者日之际拍摄1部反映科技工作成果的专题片、代表区委、区政府向全区广大科技工作者发放了一封慰问信，营造出社会各界重视科技，尊重科技工作者的浓厚氛围。

　　2.以科普事业为核心，提升全民科学素质。一是组织召开2020年区全民科学素质纲要工作联席会议；二是按照科协《章程》，组织召开区科协三届五次全委会；三是以科普项目为支撑，推进南美科普小镇、丙简村科普示范基地、中平科普示范社区的建设；四是持续推进科普信息化工作。在城区480辆出租车顶每天循环播放科普知识和标语；在西河园建成40平方米的LED科普电子大屏，每天定时播放科普知识；维护使用好24个科普e站，并运用科普大篷车、广播、电视、微信公众号开展好科学知识的宣传普及；四是组织各类人员下载安装“科普中国APP”、参加全国农民科学素质网络竞答、全民科学素质网络竞赛，多措并举提升全民科学素质。

　　3.以科技培训为重点，助推农村产业发展。联合科技局在全区广大农村进行招生办学，对1200名以上的农民进行实用致富技术培训，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，为提高农村人口科技素质，实现科技助力精准扶贫，推动乡村振兴，促进全面建成小康社会作出积极贡献。

　　4.以科普大篷车为载体，积极开展科普宣传活动。开展科普大篷车“五进”宣传活动11场次，发放科普宣传资料6000余册，展出科普展具50件，受众人数4080余人次。特别是在疫情防控期间，科普大篷车充分发挥其流动宣传的优势，以应急科普知识为重点，开展科普宣传21场次，通过车载宣传标语、广播、视频等方式，向广大群众宣传新型冠状病毒感染肺炎疫情防控科普知识，积极投入疫情防控宣传。

　　5.积极开展2019年科普项目验收及2021年科普项目申报和2020项目实施工作。一是认真完成2019年实施项目验收工作；二是认真组织开展2021年项目申报工作；三是认真做好2020年下达项目实施工作。

　　6.以“科技周”、“科普日”为契机，认真组织开展科普宣传活动。一是组织开展“科技周”宣传活动6场次，出动科普大篷车5辆次、科技人员40人次，发放科普宣传资料20000份，展出展板36块，悬挂标语6条，接受咨询人数500余人次。二是组织开展“科普日”活动16场次，出动科普宣传人员60余人次，发放科普宣传资料6000份，培训群众1000余人次。

　　7.以培养创新能力为目的,积极开展青少年科技创新大赛。一是组织我区青少年学生参加临沧市三十一届届青少年科技创新大赛，征集作品28件。获奖作品13件，获奖师生36人次。二是征集选送参加市32届青少年科技创新大赛作品32件。

　　8.以“体验科学”为主题，组织开展“中国科协流动科技馆”巡展工作。组织开展了“中国流动科技馆”（体验科学）第三轮临翔站点巡回展出活动，参观人数达6000余人次，参观人员满意度达100%。

　　9.以巩固拓展脱贫攻坚成果为核心，稳步推进乡村振兴。区科协共派出驻村工作队员1人，派出脱贫攻坚验收普查员3人，包组包户干部4人，挂钩帮扶责任人14人，开展“挂包帮”及迎接脱贫攻坚普查准备工作。围绕“两不愁三保障”标准，了解挂钩户的饮水、住房、医疗、就医、入学等生活情况，对存在问题困难的农户给予及时的帮助，使本单位挂钩的64户建档立卡贫困户顺利脱贫。二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区科学技术协会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区科学技术协会2020年末实有人员编制14人。其中：事业编制14人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有事业人员13人（含参公管理事业人员7人）。

　　离退休人员5人。其中：退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区科学技术协会2020年度收入合计323.87万元。其中：财政拨款收入323.87万元，占总收入的100%。与上年对比减少30.82万元，下降8.69%，其中：财政拨款收入比上年同期减少30.82万元，下降8.69%。主要原因：科普活动专项经费、省级科普专项转移资金、“基层科普行动计划”资金收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区科学技术协会2020年度支出合计250.1万元。其中：基本支出222.88万元，占总支出的89.12%；项目支出27.22万元，占总支出的10.88%。与上年对比增加5.08万元，增长2.07%，其中：基本支出比上年同期增加3.8万元，增长1.73%；项目支出比上年同期增加1.28万元，增长4.93%。主要原因：2019年9月区科协调入职工1人的单位养老医疗保险部分由于原单位一直未缴纳，于2020年对方缴纳后我单位为其缴纳了2019年的部分养老医疗保险，2020年退休职工2名的工资福利各项费用支出总额增加；因财政困难，2019年未能及时拨付项目经费，2020年项目经费结转较大，2020年验收2019年-2020年科普项目，拨付资金支出总额增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出222.88万元。与上年对比增加3.80万元，增长1.73%，主要原因人员增加，人员经费和公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出209.23万元，占基本支出的93.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.65万元，占基本支出的6.13%。人均基本支出15.92万元/人/年。平均工资福利支出为16.09万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.22万元。与上年对比增加1.28万元，增长4.92%，主要原因科学技术普及项目支出增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：临财教发[2019]104号中忙畔丙简村小铺子科普示范基地建设支出5万，科普示范社区（中平社区）创建支出8万；临财教发[2019]100号中科普信息化建设10万；临财教发[2020]98号中2020年第一批科普转移性资金其中：农函大培训经费支出1.68万元；区级项目：全民科学素质行动计划纲要实施经费中支付办公费培训费等2.54万元。因财政困难，2019年未能及时拨付项目经费，2020年项目经费结转较大，2020年验收2019年-2020年科普项目，拨付资金支出总额增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出250.1万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加5.08万元，增长2.07%，主要原因：2019年9月区科协调入职工1人的单位养老医疗保险部分由于原单位一直未缴纳，于2020年对方缴纳后我单位为其缴纳了2019年的部分养老医疗保险，2020年退休职工2名的工资福利各项费用支出总额增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出207万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.76%。比上年同期增加12.65万元，增长6.50%。主要用于科学技术普及支出科普活动人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关行政运行经费等；

　　2.社会保障和就业（类）支出9.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。比上年同期减少11.5万元，下降55%。要用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出；

　　3.卫生健康（类）支出18.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。比上年同期增加7.52万元，增长66.96%。主要用于行政事业单位医疗；

　　4.住房保障（类）支出14.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。比上年同期增加0.5万元，增长3.45%。主要用于住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为2.56万元，完成预算的64%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.04万元，完成预算的81.6%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的34.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真执行中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例及严格控制接待支出的范围和标准等各项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.88万元，增长52.62%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.9万元，增长78.99%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因在于开展科普活动宣传工作次数增加，支出增大，故公务用车运行维护费比上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.04万元，占79.56%；公务接待费支出0.52万元，占20.44%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出2.04万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.04万元，与上年对比增加0.37万元，增长18%。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全区科普宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.52万元。其中：

　　国内接待费支出0.52万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待8批次（无外事接待批次），接待人次32人（其中：无外事接待人次）。主要用于开展全区科普宣传工作发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区科学技术协会2020年机关运行经费支出13.65万元，与上年对比增加0.69万元，增长5.34%，主要原因人员增加，人员经费和公用经费增加。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、工会经费、接待费公务用车运行维护费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区科学技术协会资产总额191.87万元，其中，流动资产188.45万元，固定资产3.42万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64.62万元，其中固定资产减少3.83万元。资产增加的原因：财政应返还额度增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度临翔区科学技术协会未发生政府采购。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临沧市临翔区科学技术协会项目绩效自评金额27.22万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费183.30万元，支出27.22万元，支出率14.85% 。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市临翔区科学技术协会各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200673101111