监督索引号53090200673100000

　　临沧市临翔区科学技术协会2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区科学技术协会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市临翔区科学技术协会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区科学技术协会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想,倡导科学方法。体现为：促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。

　　（二）机构设置情况

　　中共临沧市临翔区委办公室《关于印发临沧市临翔区科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（临办发〔2011〕73号），临翔区科协内设1个机构—综合办公室；下设2个事业单位：中国农村致富技术函授大学临沧市分校临翔区辅导站（临翔编办〔2011〕31号）；临翔区青少年科技中心（临编办复〔2011〕3号）。

　　（三）重点工作概述

　　1.团结和动员全区科技工作者参与经济建设，为社会主义物质文明和精神文明建设服务；

　　2.开展学术交流，活跃学术思想；

　　3.促进科学技术的普及和推广；

　　4.开展技术咨询，促进决策科学化和民主化；

　　5.组织实施《临翔区全民科学素质行动计划纲要》；

　　6.“尊重知识、尊重人才”，为临翔区党委、政府举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者；

　　7.开展横向联系，发展同区外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流；

　　8.对所属区直学会（协会）进行协调、指导和管理，对乡（镇、街道）科协、农村产业协会进行业务指导。

　　9.承办区委、政府和上级部门交办的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：参公编制7人（综合办公室），事业编制7人，其中：农函大专业技术人员编制5名，临翔区青少年科技中心事业管理编制2名（临编办复〔2018〕3号）。2020年末实有在职职工12人，财政全额供养13人（工勤岗位离岗待退人员1人）。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2377908.63元，其中：一般公共预算2377908.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年2732084.66元对比减少354176.03元，主要原因是人员退休，导致日常公用经费和人员经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入2377908.63元，其中:本年收入2377908.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2377908.63元（本级财力2377908.63元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年2732084.66元对比减少354176.03元，主要原因是人员退休，导致日常公用经费和人员经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出2377908.63元。财政拨款安排支出2377908.63元，其中：基本支出2277908.63元，与上年2632084.66元对比减少354176.03元，主要原因是人员退休，导致日常公用经费和人员经费减少，项目支出100000元，与上年100000元对比持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.206科学技术支出1716585.1元，支出列“206（类）－07（款）”。主要用于科普活动、人员工资、津贴补贴、科普工作正常运行日常办公费用及工作经费等开支。其中2060701机构运行1616585.1元，2060702科普活动100000元。

　　2.208社会保障和就业支出271169.76元，支出列“208（类）－05（款）”。主要用于行政事业单位养老支出。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出237557.76元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出33612.00元。

　　3.210卫生健康支出211985.45元，支出列“210（类）－11（款）”主要用于行政事业单位医疗。其中2101101行政单位医疗98717.18元，2101102事业单位医疗66088.51元，2101103公务员医疗补助42521.76，2101199其他行政事业单位医疗支出4658元。

　　4.221住房保障支出178168.32元，支出列“221（类）－02（款）”全部用于2210201住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本支出2277908.63元，项目支出100000.00元。

　　工资福利支出2118313.91元（其中：基本支出2118313.91元，项目支出0元）。主要用于：

　　基本工资520116元（其中：基本支出520116元，项目支出0元）。

　　津贴补贴499116元（其中：基本支出499116元，项目支出0元）。

　　奖金182790元（其中：基本支出182790元，项目支出0元）。

　　绩效工资247704元（其中：基本支出247704元，项目支出0元）。

　　职业年金缴费33612元（其中：基本支出33612元，项目支出0元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费237557.76元（其中：基本支出237557.76元，项目支出0元）。

　　职工基本医疗保险缴费164805.69元（其中：基本支出164805.69元，项目支出0元）。

　　公务员医疗补助缴费42521.76元（其中：基本支出42521.76元，项目支出0元）。

　　其他社会保障缴费11922.38元（其中：基本支出11922.38元，项目支出0元）。

　　住房公积金178168.32元（其中：基本支出178168.32元，项目支出0元）。

　　商品和服务支出259594.72元（其中：基本支出159594.72元，项目支出100000元）。

　　办公费70500元（其中：基本支出10500元，项目支出60000元）。

　　培训费40000元（其中：基本支出0元，项目支出40000元）。

　　印刷费5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）。

　　邮电费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）。

　　差旅费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）。

　　水费5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）。

　　公务接待费5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）。

　　工会经费29694.72元（其中：基本支出29694.72元，项目支出0元）。

　　公务用车运行维护费25000元（其中：基本支出25000元，项目支出0元）。

　　其他交通费用59400元（其中：基本支出59400元，项目支出0元）。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额35000元，其中：政府采购货物预算35000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000元，较上年减少5000元，下降12.5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市临翔区科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市临翔区科学技术协会2021年公务接待费预算为10000元，较上年减少5000元，下降50%，国内公务接待批次为8次，共计接待32人次。

　　减少原因是：临沧市临翔区科学技术协会严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持厉行节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市临翔区科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为25000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　《临翔区全民科学素质行动计划纲要》实施经费

　　（二）立项依据

　　四届区委第18次常委会议纪要

　　（三）项目实施单位

　　临翔区科学技术协会

　　（四）项目基本概况

　　组织实施《全民科学素质行动计划纲要》以提升“四大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。

　　（五）项目实施内容

　　科普活动专项经费项目的实施，我单位将力争完成在全市内全面覆盖科普信息化建设，面向农业、农村、农民，服务产业发展，强化劳动技能，提升科学素质，促进增产增收，助推精准脱贫，完成在档在册建档立卡贫困户，户均至少掌握1-2项实用技术培训，培训人员82374人，到2021年全面完成在档在册建档立卡贫困户的培训。加快科技馆建设。在十个乡镇街道中的每个乡（镇）选择一所学校、一个社区、一个村，按照“一个中心、四大平台”的内容，实施科普服务精准推送示范建设，做好科普中国e站落地工作。

　　（六）资金安排情况

　　100000元

　　（七）项目实施计划

　　实施科普服务精准推送示范建设，做好科普中国e站落地工作。

　　（八）项目实施成效

　　加快科技馆建设。在十个乡镇街道中的每个乡（镇）选择一所学校、一个社区、一个村，按照“一个中心、四大平台”的内容，实施科普服务精准推送示范建设，做好科普中国e站落地工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区科学技术协会2021年机关运行经费安排159594.72元，与112749.28上年对比增加46845.44元，主要原因：去年其他交通费预算少了。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53090200673100111