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　　临沧市临翔区科学技术协会2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想,倡导科学方法。体现为：促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.牢抓全民科学素质提升工作

　　一是加强领导，提供强有力的工作经费和政策保障。二是围绕重点人群，积极实施五大提升工程。三是拓宽渠道，积极探索发展科普信息化工作。四是推进农民科学素质行动。

　　2.积极开展科普宣传活动

　　围绕“节约能源、保护环境、创新发展”主题，以“科技活动周”、“全国科普日”、“全国禁烟日”、“科技三下乡”、“科普大篷车五进”、“社区科普大学”、“大众创新、万众创新”等活动为重点,组织丰富多彩的科普活动。

　　3.做好青少年科普知识教育工作

　　一是推进未成年人科学素质教育。二是开展好科普进校园活动。三是组织学校师生参加校外活动。

　　4.充分发挥农函大办学作用

　　一是认真落实农函大招生培训工作，促进农民科学素质的提高。二是结合产业的发展，依托乡、镇（街道）科协，深入村组开展辅导培训。

　　5.加强科普项目申报和管理

　　一是积极向上争取项目资金。二是加大项目管理力度。

　　6.积极探索“3+1”试点工作

　　一是制定工作方案，明确职责任务。二是以南美乡为“3+1”试点乡，打造社会科学普及宣传示范基地。三是积极参加工作培训，提升业务能力。

　　7.努力探索学(协)会发展新机制

　　一是加大对学（协）会的帮助指导力度。二是规范学（协）会的管理工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区科学技术协会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区科学技术协会部门2019年末实有人员编制14人。其中：事业编制14人（含参公管理事业编制7人）；事业人员15人（含参公管理事业人员9人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区科学技术协会部门2019年度收入合计354.69万元。其中：财政拨款收入351.89万元，占总收入的99.21%；其他收入2.8万元，占总收入的0.79%。与上年对比增加91.61万元，同比增加35%。其中财政拨款收入增加91.14万元，增加25.70%。主要原因办公费、工会经费、公务交通补贴增加导致收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区科学技术协会部门2019年度支出合计245.02万元。其中：基本支出219.08万元，占总支出的89.41%；项目支出25.94万元，占总支出的10.59%。与上年对比减少19.49万元，同比下降7.4%，其中：基本支出增加11.91万元，增加5.75%；项目支出减少31.39万元，减少54.75%。主要原因其他科学技术普及支出科普活动专项经费减少支出相应减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出219.08万元。与上年对比增加11.9万元，同比增加5.7%，主要原因办公费、工会经费、公务交通补贴增加导致日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.92%。人均基本支出15.64万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.94万元。与上年对比减少31.39万元，同比减少54.75%。主要原因其他科学技术普及支出科普活动专项经费减少出相应减少。具体主要用于其他科学技术普及支出科普活动专项经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出242.22万元,占本年支出合计的98.86%。与上年对比减少19.95万元,下降8.23%，主要因其他科学技术普及支出科普活动专项经费减少出相应减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。比上年同期增加1.3万元，增加100%。主要用于脱贫攻坚工作经费；

　　2.科学技术（类）支出194.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.23%。比上年同期减少10.80万元，减少5.56%。主要用于科学技术普及支出科普活动人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关行政运行经费等；

　　3.社会保障和就业（类）支出20.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。比上年同期减少14.55万元，减少69.65%。主要用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出；

　　4.卫生健康（类）支出11.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。比上年同期增加1.69万元，增加15.05%。主要用于行政事业单位医疗；

　　5.住房保障（类）支出14.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。比上年同期增加2.41万元，增加16.67%。主要用于住房改革支出。用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为1.68万元，完成预算的42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.14万元，完成预算的45.6%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真执行中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例及严格控制接待支出的范围和标准等各项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.24万元，下降42.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.22万元，下降51.8%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降3.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真执行中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例及严格控制接待支出的范围和标准等各项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.14万元，占67.84%；公务接待费支出0.54万元，占32.16%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.14万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.14万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全区科普宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.54万元。其中：

　　国内接待费支出0.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展全区科普宣传工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区科学技术协会部门2019年机关运行经费支出12.96万元，与上年对比增加0.32万元，同比增加2.5%,主要原因办公经费增加，机关运行经费也增加。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、工会经费、接待费公务用车运行维护费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区科学技术协会部门资产总额127.25万元，其中，流动资产120.00万元，固定资产7.25万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加100.50万元，其中;流动资产增加105.65万元，固定资产减少5.15万元。资产增加原因财政应返还额度增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

　　2019年临沧市临翔区科学技术协会项目绩效自评金额20万元，共1个项目，覆盖率为100%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2018年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200673101111