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　　临沧市临翔区科学技术协会2020年预算公开目录

　　第一部分临翔区科学技术协会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分临翔区科学技术协会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区科学技术协会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想,倡导科学方法。体现为：促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。

　　（二）机构设置情况

　　中共临沧市临翔区委办公室《关于印发临沧市临翔区科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（临办发〔2011〕73号），临翔区科协内设1个机构—综合办公室；下设2个事业单位：中国农村致富技术函授大学临沧市分校临翔区辅导站（临翔编办〔2011〕31号）；临翔区青少年科技中心（临编办复〔2018〕3号）。

　　（三）重点工作概述

　　1.团结和动员全区科技工作者参与经济建设，为社会主义物质文明和精神文明建设服务；

　　2.开展学术交流，活跃学术思想；

　　3.促进科学技术的普及和推广；

　　4.开展技术咨询，促进决策科学化和民主化；

　　5.组织实施《临翔区全民科学素质行动计划纲要》；

　　6.“尊重知识、尊重人才”，为临翔区党委、政府举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者；

　　7.开展横向联系，发展同区外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流；

　　8.对所属区直学会（协会）进行协调、指导和管理，对乡（镇、街道）科协、农村产业协会进行业务指导。

　　9.承办区委、政府和上级部门交办的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：参公编制7人（综合办公室），事业编制7人，其中：农函大专业技术人员编制5名，临翔区青少年科技中心事业管理编制2名（临编办复【2018】3号）。2019年末实有在职职工14人，财政全额供养15人（工勤岗位离岗待退人员1人）。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 273.21万元，其中：一般公共预算财政拨款 273.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加了51.39万元，主要原因：人员增加，导致日常公用经费和人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入273.21万元，其中:本年收入 273.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款273.21万元（本级财力273.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了51.39万元，主要原因：人员增加，导致日常公用经费和人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 273.21万元。财政拨款安排支出 273.21万元，其中，基本支出263.21万元，与上年对比增加了51.39万元，主要原因分析主要原因分析{657}员增加，导致日常公用经费和人员经费增加；项目支出10万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

1.206科学技术支出200.67万元，主要用于人员工资、公用经费支出和科学技术支出。

　　2.208社会保障和就业支出32.34万元，主要用于行政事业单位养老支出31.56万元、其他社会保障和就业支出0.78万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出28.20万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.36万元。

　　3.210卫生健康支出19.04万元，主要用于21011行政事业单位医疗，其中行政单位医疗8.40万元，事业单位医疗5.60万元，公务员医疗补助4.54万元，其他行政事业单位医疗支出0.49万元。

　　4.221住房保障支出21.15万元，主要用于22102住房改革支出。用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本支出263.21万元，项目支出10万元。

　　1.工资福利支出：251.93万元（其中：基本支出251.93万元，项目支出0万元）。主要用于：

　　基本工资：61.73万元（其中：基本支出61.73万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴：114.52万元（其中：基本支出114.52万元，项目支出0万元）

　　奖金：3.16万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出0万元）

　　机关事业单位基本养老保险缴费：28.20万元（其中：基本支出28.20万元，项目支出0万元）

　　职业年金缴费：3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0万元）

　　职工基本医疗保险缴费：14.01万元（其中：基本支出14.01万元，项目支出0万元）

　　公务员医疗补助缴费：4.54万元（其中：基本支出4.54万元，项目支出0万元）

　　其他社会保障缴费：1.27万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出0万元）

　　住房公积金：21.15万元（其中：基本支出21.15万元，项目支出0万元）

　　2.商品和服务支出：21.27万元（其中：基本支出11.27万元，项目支出10万元），主要用于：

　　办公费：1.55万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0.3万元）

　　邮电费：0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

　　差旅费：1.5万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）

　　培训费：1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）

　　公务接待费：1.5万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0.7万元）

　　工会经费：3.52万元（其中：基本支出3.52万元，项目支出0万元）

　　公务用车运行维护费：2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）

　　其他交通费用：1.2万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）

　　其他商品和服务支出：8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.00万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本单位无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　2020年本单位无政府采购预算，所以无数据。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，与上年持平，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　临翔区科学技术协会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2.公务接待费

　　临翔区科学技术协会2020年公务接待费预算为1.50万元，与上年持平，国内公务接待批次为11次，共计接待108人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　临翔区科学技术协会2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年无增减变动，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.5万元，较上年0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　《临翔区全民科学素质行动计划纲要》实施经费

　　（二）立项依据

　　四届区委第18次常委会议纪要

　　（三）项目实施单位

　　临翔区科学技术协会

　　（四）项目基本概况

　　组织实施《全民科学素质行动计划纲要》以提升“四大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。

　　（五）项目实施内容

　　科普活动专项经费项目的实施，我单位将力争完成在全市内全面覆盖科普信息化建设，面向农业、农村、农民，服务产业发展，强化劳动技能，提升科学素质，促进增产增收，助推精准脱贫，完成在档在册建档立卡贫困户，户均至少掌握1-2项实用技术培训，培训人员82374人，到2021年全面完成在档在册建档立卡贫困户的培训。加快科技馆建设。在十个乡镇街道中的每个乡（镇）选择一所学校、一个社区、一个村，按照“一个中心、四大平台”的内容，实施科普服务精准推送示范建设，做好科普中国e站落地工作。

　　（六）资金安排情况

　　10万元

　　（七）项目实施计划

　　实施科普服务精准推送示范建设，做好科普中国e站落地工作。

　　（八）项目实施成效

　　加快科技馆建设。在十个乡镇街道中的每个乡（镇）选择一所学校、一个社区、一个村，按照“一个中心、四大平台”的内容，实施科普服务精准推送示范建设，做好科普中国e站落地工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临翔区科学技术协会2020年机关运行经费安排11.27万元，与上年对比增加2.21万元，主要原因：本单位人员增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　2020年我们将认真贯彻落实党的十八大和党的十九大及习近平新时代中国特色社会主义思想精神，加强城市绿化管护及建设，加强科普设施建设，确保完成2020年度各项目标要求。

　　1.紧紧围绕区委、区政府的总体部署，积极履行科普工作职能，推动科普工作不断上新台阶。

　　2.2020年临翔区科协技术协会纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排10万元，编制绩效指标1个，项目绩效目标编制率为100%。（1）全国科普日、科技周宣传活动经费预算支出20000元；（2）农村产业协会发展培训工作经费预算支出10000元；（3）农村实用技术培训及科普知识资料印刷费预算支出40000元；（4）开展《全民科学素质纲要》实施工作经费预算支出30000元。

　　3.科普活动专项经费项目的实施，我单位将力争完成在全市内全面覆盖科普信息化建设，面向农业、农村、农民，服务产业发展，强化劳动技能，提升科学素质，促进增产增收，助推精准脱贫，完成在档在册建档立卡贫困户，户均至少掌握1-2项实用技术培训，培训人员82374人，到2021年全面完成在档在册建档立卡贫困户的培训。加快科技馆建设。在十个乡镇街道中的每个乡（镇）选择一所学校、一个社区、一个村，按照“一个中心、四大平台”的内容，实施科普服务精准推送示范建设，做好科普中国e站落地工作。

　　监督索引号53090200673100111