监督索引号53090200673101000

临沧市临翔区科学技术协会2018年度部门决算

目 录

第一部分 临翔区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临翔区科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）部门主要职责：弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想,倡导科学方法。体现为：促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.加强资源整合，着力提升科普服务能力；2.加强引导，全力推进全民科学素质工作；3.创新培训方式，充分发挥农函大办学作用；4.丰富活动形式，拓宽青少年科技教育活动覆盖面；5.规范管理，提升农村专业技术协会工作；6.扶持学会发展，认真组织开展学会活动；7.加强科协组织建设，积极推进科协系统深化改革工作；8.加强科普项目申报和管理，项目争取和实施取得新突破；9.强化措施，扎实开展精准扶贫工作；10.抓实党建工作，夯实全面从严治党基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临翔区科学技术协会部门2018年度部门决算编报的单位共1个，综合办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临翔区科学技术协会2018年末实有人员编制12人。其中：2018年人员编制14人，其中：参公编制7人（综合办公室），事业编制7人，其中：农函大专业技术人员编制5名，临翔区青少年科技中心事业管理编制2名（临编办复【2018】3号）。实有在职职工11人，财政全额供养11人（离岗待退人员1人）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临翔区科学技术协会2018年度总收入合计2,630,790.56元。其中：财政拨款收入2,607,466.49元，占总收入的99%，比上年同期减7.64%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减变动；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减变动；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减变动；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减变动；其他收入23,324.07元，占总收入的1%。收入主要原因其他科学技术普及支出科普活动专项经费减少。

二、支出决算情况说明

临翔区科学技术协会2018年度支出合计2,645,073.08元。其中：基本支出2,071,769.26元，占总支出的78％，比上年同期增6.02%；项目支出573,303.82元，占总支出的22％，比上年同期减48.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无增减变动。支出增减主要原因分析主要原因工资调整变化、其他科学技术普及支出科普活动专项经费减少出相应减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临翔区科学技术协会正常运转的日常支出2071769.26元。比上年同期增6%,主要原因分析:办公费、工会经费、公务交通补贴增加导致日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障临翔区科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出573,303.82元。比上年同期减48.52%,主要原因其他科学技术普及支出科普活动专项经费减少出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临翔区科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出2,621,749.01元,占本年支出合计的99%。比上年同期减14.54%,主要原因其他科学技术普及支出科普活动专项经费减少出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.206类科学技术支出2,051,432.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.2%；

2.208类社会保障和就业支出354,417.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.2%；

3.210类医疗卫生与计划生育支出95,396.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%；

4.221类住房保障支出120,503.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临翔区科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为29,233.10元，完成预算的73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,633.10元，完成预算的94%；公务接待费支出决算为5,600.00元，完成预算的37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因原因厉行节约，压缩行政成本。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1397.9元，下降37.21%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少1366.9元，下降45.47%；公务接待费支出决算减少31元，下降0.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，压缩行政成本。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23,633.10元，占91%；公务接待费支出5600.00元，占19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期无增减变动，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,633.10元，比上年同期减94%。其中：

公务用车购置支出0元，比上年同期无变化，购置车辆0辆，比上年同期0%。

公务用车运行维护支出23,633.10元，比上年同期减94%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全区科普宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5600.00元，比上年同期减1%。其中：

国内接待费支出5600.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减1%，共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展全区科普宣传工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算,未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临翔区科学技术协会2018年机关运行经费支出126,389.42元，比上年同期减20.41%,主要原因办公经费减少，机关运行经费也减少。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、工会经费、接待费公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临翔区科学技术协会部门资产总额507142.37元，其中，流动资产143518.37元，固定资产363624.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33742.70元，其中固定资产减少50920.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值363624.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额187000.00元，比上年同期增100%，其中：政府采购货物支出187000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年临沧市临翔区科学技术协会项目绩效自评金额54.99万元，共1个项目，覆盖率为100%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2018年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53090200673101111