临翔区科学技术协会2019年第一季度预算执行情况报告

　　临翔区科学技术协会以政府信息网站为公开平台，对2019年第一季度预算执行情况进行公开。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责：弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想,倡导科学方法。体现为：促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。

　　（二）机构设置情况：中共临沧市临翔区委办公室《关于印发临沧市临翔区科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（临办发【2011】73号），临翔区科协内设1个机构—综合办公室；下设2个事业单位：中国农村致富技术函授大学临沧市分校临翔区辅导站（临翔编办【2011】31号）；临翔区青少年科技中心（临编办复【2018】3号）。我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；事业单位1个。　

　　二、预算单位基本情况

　　2019年人员编制14人，其中：参公编制7人（综合办公室），事业编制7人，其中：农函大专业技术人员编制5名，临翔区青少年科技中心事业管理编制2名（临编办复【2018】3号）。实有在职职工12人，财政全额供养12人（含离岗待人员1人）。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、2019部门一季度预算执行收支情况

　　（一）收入征收入库情况。

　　临翔区科学技术协会2019年一季度无收入征收入库业务。

　　（二）基本支出完成年初预算情况

　　2019年第一季度临翔区科学技术协会完成基本支出50.22万元，当季完成年初预算数的23.70%，较上年同期的44.85万元增加10.69%。主要增加原因是本年在职人员调资、医疗保险、养老保险、职业年金及公积金等相关经费增加。

　　（三）项目支出完成年初预算情况

　　2019年第一季度临翔区科学技术协会完成项目支出任务0万元；与上年同期支出一致。

2019年临翔区科学技术协会季度预算执行情况统计表.xls

　　临翔区科学技术协会

　　2019年4月12日