监督索引号53090200673100000

　　临翔区科学技术协会2019年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 临翔区科学技术协会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 临翔区科学技术协会2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区科学技术协会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想,倡导科学方法。体现为：促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。

　　（二）机构设置情况

　　中共临沧市临翔区委办公室《关于印发临沧市临翔区科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（临办发〔2011〕73号），临翔区科协内设1个机构—综合办公室；下设2个事业单位：中国农村致富技术函授大学临沧市分校临翔区辅导站（临翔编办〔2011〕31号）；临翔区青少年科技中心（临编办复〔2018〕3号）。

　　（三）重点工作概述

　　1.团结和动员全区科技工作者参与经济建设，为社会主义物质文明和精神文明建设服务；

　　2.开展学术交流，活跃学术思想；

　　3.促进科学技术的普及和推广；

　　4.开展技术咨询，促进决策科学化和民主化；

　　5.组织实施《临翔区全民科学素质行动计划纲要》；

　　6.尊重知识、尊重人才”，为临翔区党委、政府举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者；

　　7.开展横向联系，发展同区外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流；

　　8.对所属区直学会（协会）进行协调、指导和管理，对乡（镇、街道）科协、农村产业协会进行业务指导。

　　9.承办区委、区政府和上级部门交办的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制 7人，事业编制7人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休0人，离岗待退人员1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年临翔区科协财务总收入221.82万元，其中：一般公共预算221.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年临翔区科协财政拨款收入 226.28万元，其中:本年收入221.82万元，上年结转收入4.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款226.28万元本级财政拨款 226.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出226.28万元。财政拨款安排支出226.28万元，其中，基本支出211.82万元，项目支出10万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：

　　206款项科学技术支出157.49万元（其中：2060701款项机构运行（工资福利、行政运行）支出143.82万元；2060702款项项目支出10万元），主要是用于《临翔区全民素质纲要实施方案》落实，旨于提高劳动者科技素质。

　　208款项社会保障和就业支出35.8万元（其中：2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出27.16万元、2080506款项机关事业单位职业年金缴费支出6.49万元、2089901款项其他社会保障和就业支出2.13万元），主要用于在职人员的保险、职业年金支出。

　　210款项医疗卫生与计划生育支出12.22万元（其中：2101101款项行政单位医疗支出5.83万元、2101102款项事业单位医疗支出3.35万元、2101103款项公务员医疗补助2.75万元、2101199款项其他行政事业单位医疗支出0.3万元），主要用于在职（离休）人员的医疗费。

　　221款项住房保障支出16.29万元，主要用于在职人员的住房公积金补助部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：

　　1. 基本支出211.82万元。（1）工资福利支出202.75万元，其中：基本工资49.66万元、津贴补贴86.16万元、奖金2.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.16万元、职业年金缴费6.49万元、职工基本医疗保险缴费9.17万元、公务员医疗补助缴费2.75万元、社会保障缴费2.43万元、住房公积金16.29万元。（2）商品和服务支出9.06万元，其中：办公费3.85万元、工会经费2.71万元，公务用车运行维护费2.50万元。

　　2. 项目支出10.00万元。商品服务支出10.00万元，其中：其他商品服务支出10.00万元。主要是用于《临翔区全民素质纲要实施方案》落实，旨于提高劳动者科技素质。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无，金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明　　

　　临翔区科协2019年财政拨款“三公”经费预算总额为4.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.5万元，公务接待费支出1.50万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数持平。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费

　　2019年临翔区科协因公出国（境）预算数0万元，比2018年预算数增加0万元。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2019年临翔区科协公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置经费预算数0元，同2018年预算数一致，无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，与2018年预算持平，无增减变化。

　　3、公务接待费

　　2019年临翔区科协公务接待费预算数1.50万元，比较2018年持平。　

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况

　　2019年保障机关正常运行的基本支出211.82万元，与上年对比增加0.17%。其中：工资福利支出202.75万元，占基本支出的95.72%，与上年对比增加13.55%，增减变化的原因主要是人员减少，工资、医疗保险、养老保险、公积金等变化；商品和服务支出9.06万元，占基本支出的4.74%，与上年对比减少9.69%，增减变化的原因主要是2019年区科协人员减少，办公费和其他交通补贴纳入商品和服务支出中核算；对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0%，与上年对比减少0万元。

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况　　

　　2019年项目支出10万元，与上年对比减少33%，增减变化的原因主要是预算缩减，2019年中后期有项目资金变化。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余:指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金

　　4. 年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年用于保障机关内设机构正常运转的日常支（基本支出）9.06万元。按支出经济分类，支出分别为：机关事业单位公用经费3.85万元；公务用车运行维护费2.50万元；工会经费2.71万元。与2018年年初预算数相比工会经费增加0.68万元，原因是本年基本工资增加随之工会经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2019年我们将认真贯彻落实党的十八大和党的十九大及习近平新时代中国特色社会主义思想精神，加强城市绿化管护及建设，加强科普设施建设，确保完成2019年度各项目标要求。

　　1.紧紧围绕区委、区政府的总体部署，积极履行科普工作职能，推动科普工作不断上新台阶。

　　2.2019年临翔区科学技术协会纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排10万元，编制绩效指标1个，项目绩效目标编制率为100%。（1）全国科普日、科技周宣传活动经费预算支出2万元；（2）农村产业协会发展培训工作经费预算支出1万元；（3）农村实用技术培训及科普知识资料印刷费预算支出4万元；4、开展《全民科学素质纲要》实施工作经费预算支出3万元。

　　3.科普活动专项经费项目的实施，我单位将力争完成在全市内全面覆盖科普信息化建设，面向农业、农村、农民，服务产业发展，强化劳动技能，提升科学素质，促进增产增收，助推精准脱贫，完成在档在册建档立卡贫困户，户均至少掌握1-2项实用技术培训，培训人员82374人，到2020年全面完成在档在册建档立卡贫困户的培训。加快科技馆建设。在十个乡镇街道中的每个乡（镇）选择一所学校、一个社区、一个村，按照“一个中心、四大平台”的内容，实施科普服务精准推送示范建设，做好科普中国e站落地工作。　

　　临翔区科学技术协会

　　2019年3月22日

　　监督索引号53090200673100111