临沧市临翔区科学技术协会2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临翔区科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临翔区科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市社会科学界联合会是市委、市人民政府领导下的学术性人民团体，是全市社会科学界学术团体和各县（区）社会科学界联合会的联合组织，是市委、市政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带。主要职能是：

　　1.对所属各学会、协会、研究会进行业务指导和日常管理，联络和指导各县（区）社科联的业务工作。

　　2.组织社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动，为各级党委和政府的决策提供咨询服务。

　　3.组织和推动社会科学知识的普及工作，积极促进社会科学研究成果的社会化。

　　4.组织全市社会科学优秀成果的评奖工作。

　　5.编辑出版学术期刊和社科动态信息。

　　6.促进社会科学学科建设和人才队伍建设，表彰先进学会和优秀社科工作者，开展多层次的学术交流活动。

　　7.关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学界的意见和要求。

　　8.承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.加强资源整合，着力提升科普服务能力；2.加强引导，全力推进全民科学素质工作；3.创新培训方式，充分发挥农函大办学作用；4.丰富活动形式，拓宽青少年科技教育活动覆盖面；5.规范管理，提升农村专业技术协会工作；6.扶持学会发展，认真组织开展学会活动；7.加强科协组织建设，积极推进科协系统深化改革工作；8.加强科普项目申报和管理，项目争取和实施取得新突破；9.强化措施，扎实开展精准扶贫工作；10.抓实党建工作，夯实全面从严治党基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　中共临沧市临翔区委办公室《关于印发临沧市临翔区科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（临">办发【2011】73号），临翔区科协内设1个机构—综合办公室；下设2个事业单位：中国农村致富技术函授大学临沧市分校临翔区辅导站（">临翔编办【2011】31号）；临翔区青少年科技中心（临编办复【2018】3号）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市社会科学界联合会">为市">本级全额拨款单位，按照宣传事务核算经费（功能分类款代码：2013301），执行行政单位会计制度。现有财政全额拨款事业编制22个，行政编制8个。2016年末实有在职人员26人，其中行政公务员8人，工勤人员1人，事业人员17人；退休人员1人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临翔区科学技术协会2017年度收入合计2848509.19元。其中：财政拨款收入2848509.19元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加519788.99元，主要原因工资调整变化

　　二、支出决算情况说明

　　临翔区科学技术协会2017年度支出合计3067869.56元。其中：基本支出1954209.19元，占总支出的63.70％；项目支出1113660.37

　　元，占总支出的36.30％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加888902.27元,主要原因2017年增资导致各项人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临翔区科学技术协会正常运转的日常支出1954209.19元。与上年对比增加65488.99元,主要原因工资调整变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.13％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临翔区科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1113660.37元。与上年对比增加323413.28元,主要原因项目增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临翔区科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款收入2848509.19元,占本年收入合计的100%,与上年对比增加519788.99元,主要原因2017年增资导致各项人员经费增加。

　　临翔区科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出3067869.56元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加888902.27元,主要原因2017年增资导致各项人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出258267.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于人员经费、办公经费、办公设备购置等；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.科学技术支出2510616.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.84%。主要用于科学技术相关费用支出；

　　6.社会保障和就业支出221890.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于社会保障缴费；

　　7.医疗卫生与计划生育支出77095.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于干部职工工伤生育险费支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临翔区科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000元，支出决算为30631.00元，完成预算的76.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5631元，完成预算的37.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩成本。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算">数比2016年增加6917.13元，增长22.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增长；公务用车购置及运行费支出决算增加2501.13元，增长10%；公务接待费支出决算增加4416元，增长78%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因开展全区科普宣传工作。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25000元，占81.62%；公务接待费支出5631元，占18.38%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出25000元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出25000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全区科普宣传工作、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5631元。其中：

　　国内接待费支出5631元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展全区科普宣传工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临翔区科学技术协会2017年机关运行经费支出158803.52元，与上年对比增加77504.28元,主要原因原因2017年增资导致各项人员经费增加。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、工会经费、接待费公务用车运行维护费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，2017部门资产总额473399.67元，其中，流动资产58855.67元，固定资产414544元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少289191.37元，其中固定资产减少69831元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值00元；处置车辆1辆，账面原值127868元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额17000元，其中：政府采购货物支出17000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　根据考核评分细则，绩效评价工作小组认为临翔区科学技术协会2017年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常运行发挥了重要作用。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　临翔区科学技术协会2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　临翔区科学技术协会2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

临沧市临翔区科学技术协会.XLS20180905031432480.xls