监督索引号53090203400301000

临沧市临翔区科学技术局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻实施党和国家的科技方针、政策和法律、法规及省地有关政策、规定；研究制定我区科技发展战略、规划和计划；负责指导各有关部门拟定科技计划。

负责制定全区农村科技发展规划和年度计划，引进开发先进的农业科学技术，促进农业和农村科技进步，推动农业产业化和农业经济增长。

负责实验、开发、引进、示范先能源(如沼气、节能灶等)技术、指导、管理等配备服务工作。

负责全区科技创新体系的建设，指导区内企业科技进步工作，推动产、学、研结合，强化高新技术的引进、应用、开发与推广，促进企业技术进步。

负责组织全区科技项目，申报省和国家各类科研课题和科技计划，并组织实施。

负责全区的科学技术普及工作，开展科技宣传，科技咨询、科学教育、科技培训，提高全民科技素质。

负责管理全区科技三项费，监督检查课题和项目经费使用情况。

积极做好专利工作和知识产权保护工作。

负责组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证、评估，为区委、政府决策提供科技依据。

负责规划全区科研机构的布局及发展方向，对区级科研、实验、示范工作进行指导。

负责组织实施天然药业种植，指导、管理药业建设工作，培育我区天然药业支柱产业。

负责组织与参与省院校科技合用，推动与院校科技合作的进程。

指导协调全区各部门和乡（镇、街道）的科技管理工作。

承办区委、区政府和上级机关交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，区科技局认真围绕年初向区委、政府承诺的各项工作目标任务进行责任分解，细化工作措施，逐项抓好落实，在市科技局的关心和指导下，紧紧围绕全区中心工作，认真完成各项工作目标任务:

一、重点工作开展情况

（一）积极做好科技项目申报、管理和验收工作

一是积极向省、市争取项目支持。区科技局围绕年初向区委政府承诺工作重点任务内容，积极向上争取资金支持，多次向省、市科技部门对接汇报项目，截至12月，成功完成8个项目申报，即：《电子四氯化锗制备关键技术研究项目》获得省级立项支持700万元，现已拨付到位资金250万元；《2022年乡村振兴产业关键技术集成示范项目》获得省级立项支持200万元，现已拨付到位100万元；《油菜高质量产业化发展及技术集成研究与示范》获国家可持续发展专项资金支持150万元；《临沧市中小企业科技创新创业综合服务平台》获省级支持200万元；《科技特派员认定》6名获资金支持6万元；《三区科技人才认定》4名获资金支持8万元；《高岭土陶瓷材料关键技术及陶文旅融合发展研究》获资金支持35万元；《临翔区道地药材种植技术研究与示范》获资金支持65万元；《云南省余龙江专家工作站》获资金支持30万元；2022年研发投入补助27万元。圆满完成向上争取项目资金年初承诺236万元目标任务数。

二是积极抓好到期项目验收工作。结合项目实施的跟踪、管理、问效，对到期项目《临翔区科技成果转化示范县（区）建设》主动积极开展相关准备工作，按要求完成科技计划项目验收评估工作。

（二）强化平台和人才队伍建设，推动区域科技创新能力不断增强

一是区政府与华中科技大学组建挂牌成立的华中科技大学临翔科技创新研究院于2021年初已投入使用，年内完成建立专家工作站1个（云南省余龙专家工作站），并以余龙江教授为团队的20余名教师、硕士和博士组成的科技攻关团队，聚焦当地特色茶资源和优质的林下环境资源，开展普洱熟茶纯发酵新技术、新装备及新工艺研究与产业化，以及金线莲、雪胆等药用植物微繁殖和规模化高效林下种植技术的研究与产业化。

二是为增强临翔现有平台建设力量，积极开展科技平台建设申报工作，全面推动区域科技创新能力不断增强，成功申报了临沧市中小企业科技创新创业综合服务平台1项；获省级“三区”人才认定4名、省级科技特派员认定6名、市级科技创新团队培育1个,市级科技创新人才培育1个（临沧市临翔区第一中学段桦桦）；推荐申报国家级高新技术企业1个（云南中浙东成生物科技有限公司），截至目前临翔区（含临沧工业园区）累计认定高新技术企业19户；推荐申报新建院士（专家）工作站1个（朱世贵专家工作站）；推荐申报云南省“星创天地”2个（临翔青年创业创新星创天地、临沧善源生物中药材星创天地）；推荐申报云南省“兴滇英才支持计划”（专项类别：名医）3人；2名市级科技创新人才（临翔区妇幼保健院罗开敏、区第二人民医院罗成文）正处于培养期（2021-2023）。

抓好国家可持续发展议程创新示范区建设

一是以项目建设为抓手，认真抓实重点项目收集，整理上报工作。以项目建设为抓手，认真抓实重点项目收集，整理上报工作。1-10月份，共梳理列入区级重点项目66项，其中：完工项目10项，占比15.2%；在建项目43项，占比65.2%；正在开展前期项目13项，占比19.7%。

二是抓好典型带动，为示范区建设提供借鉴素材。严格按照《关于建立临沧市临翔区落实国家可持续发展议程创新示范区建设工作领导推进机制的通知》规定，积极争取省级项目资金。举全区之力着力打造“昔归小镇”“凤翔街道中山村”“电商扶贫车间”“博尚镇碗窑村”等一批典型模式和工作亮点，力争在不同领域取得突破和成效，形成“可复制、可推广”的典型模式。

（四）抓经济责任目标工作推进

科学研究和技术服务业营业收入1-12月完成总量为2224万元，增幅0.085%（年度目标为0.27亿元，增速22%）；科学技术研究和技术服务业工资总额1-9月完成114.4万元，增速为2.9%（年度目标增速为24%）。

（五）抓好研究与试验发展（R&D）经费投入强度工作

为全面开展全区企业、纳统科研院所创新主体研发投入工作，区科技局围绕科技专项申报，引导企业加大研发投入，不断提高科研水平和创新能力，全面做好摸底调研，掌握在库企业基本情况，对有研发经费投入的企业做到“应统尽统”，不断提高企业研发经费申报质量。据核返，2022年度（该指标为错年反映，2022年反映的数据为2021年度核返数），研究与试验发展经费投入为14073.1万元，增幅20.4%，投入强度为0.76（其中：规上企业填报数1960.2万，市级26个科研院所填报数12112.9万元）。圆满完成目标任务数（年度目标为 R&D经费投入14026.1万元，增速20%）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、创新及可持续发展管理科、项目管理科；所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区科学技术局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，具体为：临沧市临翔区科学技术局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区科学技术局2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含财政补助事业编制2人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含财政补助事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区科学技术局2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市临翔区科学技术局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区科学技术局2022年度收入合计6872841.82元。其中：财政拨款收入6301644.82元，占总收入的91.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入571197.00元，占总收入的8.31%。与上年相比，收入合计增加4819602.29元，增长234.73%。总收入增加的原因：1、财政拨款增加是2022年追加省下达的项目资金增加，所以项目支出拨款增加，非同级财政拨款增加，2.本年市科技拨入2022年中央引导地方科技发展专项补助经费。其中：财政拨款收入增加4288405.29元，增长213.01%；财政拨款增加原因是中央引导地方科技发展专项补助经费增加，上级补助收入与上年同期持平，两年均为0元；事业收入与上年同期持平，两年均为0元；经营收入与上年同期持平，两年均为0元；附属单位上缴收入与上年同期持平，两年均为0元；其他收入增加531197.00元，增长1227.99%。其他收入增加原因是税务返还金额较上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区科学技术局2022年度支出合计6928672.08元。其中：基本支出2173785.31元，占总支出的31.37%；项目支出4754886.77元，占总支出的68.63%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3867231.83元，增长126.32%。出增加的主要原因是财政追加下达2021年科技计划省对下转移支付资金；下达2022年科技计划省对下转移支付资金；项目拨款支出增加，所以支出增加。其中：基本支出增加302754.79元，增长16.18%；基本支出增加的主要原因是人员增加，导致工资、保险等增加；项目支出增加3564477.04元，增长299.43%；项目支出增加的主要原因是省对下转移支付资金较上年增加；上缴上级支出与上年同期持平，两年均为0元；经营支出与上年同期持平，两年均为0元；对附属单位补助支出与上年同期持平，两年均为0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区科学技术局正常运转的日常支出2173785.31元；比上年同期增加302754.79元，同比增长16.18%，基本支出增加的主要原因是人员增加，导致工资、保险等增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1925484.99元，占基本支出的88.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248300.32元，占基本支出的11.42％。平均工资福利支出160457.08元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区科学技术局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4754886.77元。同比上年增加了3564477.04元，增长299%。增加支出增加的主要原因是财政追加下达2021年科技计划省对下转移支付资金及下达中央引导地方科技发展专项资金。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支情况：

1. 支付落实创新示范区建设工作补助资金26963.16元；

2.支付科技创新研究院工作补助资金19974元；

3.支付科技三项费及科技发展专项资金28970.35元；

4.支付2021年科技计划省对下转移支付资金500000元；

5.2021年科技计划省对下转移支付资金：临沧绿源蔬菜物流配配送公司500000元、临沧富友矿业公司1000000元、临翔区华翔创新研究院850000元；

6.支付国家可持续发展议程创新示范区专项资金1161952元；

7.支付可持续发展示范区经费27094.43元；其他项目29932.83元；

8.支付中央引导地方科技发展专项资金570000元；

9.支付“三区”科技人才支持计划中央补助资金40000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款支出6301644.82元，占本年支出合计的90.95%。与上年相比增加3249727.67元，增长106.48%，主要原因是追加省下达的项目资金增加，所以项目支出拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出84632.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。比上年同期增加84632.82元，增长100%；增加的原因是我单位今年增加3个单位编外人员经费支出，主要用于编外人员的工资福利费支出。

2.科学技术（类）支出5731467.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.95%。比上年同期增加3090866.30元，增长117.05%，增加的原因是人员增加所以人员经费支出增加及本年华中科技大学临翔科技创新研究院推进科技创新项目和他项目支出的增加；主要用于科技计划省对下转移支付资金及下达中央引导地方科技发展专项资金的支付。

3.社会保障和就业（类）支出167993.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。比上年同期增加2300.35元，增长1.39%；增加的原因是人员增加，各项社保缴费增加；主要用于单位基本养老保险费用和其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康（类）支出157586.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。比上年同期增加19837.2元，增长14.40%；增加的原因是人员增加，各项医保缴费增加；主要用于职工医疗保险费用。

5.住房保障（类）支出159965.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。比上年同期增加52091.00元，同比增长48.29%；增加的原因是人员增加，各项住房保障缴费增加；主要用于职工住房公积金费用。

除了以上几类支出外，本单位无其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28900.00元，支出决算为32113.82元，完成年初预算的111.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算23795.82元，占总支出决算的74.10%；公务接待费支出决算8318.00元，占总支出决算的25.9%，具体是国内接待费支出决算8318.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28900.00元，支出决算为32113.82元，完成年初预算的111.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为23795.82元，年初预算数为25000.00元，完成年初预算的95.18%；公务接待费支出决算为8318.00元，年初预算数为3900.00元，完成年初预算的213.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因为由于开展科技计划省对下转移支付的项目工作，所以接待次数增加，故接待费比初预算数增支；公务用车购置及运行费增加的主要原因是开展可持续发展创新项目工作次数增加（车辆购买年限长），公车使用频率增加，维修费增加，支出增大，故公务用车运行维护费比初预算数增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17674.59元，下降35.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。公务用车购置费支出决算0元，因本年度未购置新的车辆，故无法与去年对比分析。公务用车运行维护费支出决算23795.82元，比上年同期减少18658.41元，下降39.23%；公务接待费支出决算8318.00元，比上年同期增加6088.00元，增长273%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因为由于今年开展科技计划省对下转移支付的项目工作，所以接待次数增加，故接待费比上年决算数增加；公务用车购置及运行费增加的主要原因是今年开展可持续发展创新项目工作次数增加（车辆购买年限长），公车使用频率增加，维修费增加，支出增大，故公务用车运行维护费比上年决算数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科学技术项目发生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科学技术项目发生相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

（三）本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

（四）本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区科学技术局2022年机关运行经费支出248300.32元，比上年同期增加56879.67元，增长29.71%；增加的原因是部门科室增加人员增加所以支出增加。机关运行经费主要用于办公费34461.44元，劳务费84632.82元，公务接待费3266元，工会经费17844.24元，公务车运行维护费23795.82元，其他交通费用84300元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区科学技术局资产总额135852.14元，其中，流动资产94955.11元，固定资产40897.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额同比减少119429.02元，下降46.78%，下降的主要原因是支出增加货币资金-银行存款减少，其中固定资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额43625.00元，其中：政府采购货物支出43625.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

我单位支出绩效总体优秀，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。绩效目标情况：

部门决策情况分析：

（1）绩效目标合理性。绩效目标根据实际区科技局部门工作内容而确定，与预算确定的支出项目相匹配。

（2）绩效指标明确性。绩效指标根据项目计划完成情况而设定，具体细化、清晰、可衡量，便于结果比对，能充分反映绩效目标完成情况。

项目过程情况分析

资金到位率。2022年部门预算总收入6301644.82元，资金全部到位，资金到位率100%。

资金执行率。2022年决算总收入6872841.82元，决算总支出6928672.08元，资金执行率为100.8%。

资金使用合规性。项目经费由项目实施单位统一管理使用，严格执行报账审批手续，做到专款专用，无贪污、挪用现象。

管理制度健全性。区科技局部门整体支出项目总体来看为加强项目管理行为而制定的管理制度基本健全完整。

制度执行有效性。区科技教局部门整体支出项目在实施过程中严格执行各项制度、规定，管理规范，整体支出最终达到预期。

经自评，临沧市临翔区科学技术局项目经费投入、管理均良好，制度健全，绩效指标均已完成，项目完成达到预期，自评等级为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090203400301111